| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 102.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 44.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 28.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 10776.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 08/01/2021, CONTA CORRENTE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 36.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 08/01/2021, CONTA CORRENTE ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 28.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 08/01/2021, CONTA CORRENTE CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 89.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 117.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 174.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 28.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 485.00 | 30886927000131 | RENOVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DESTINADO KARLA MARTINS P. RÉGIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 110.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 0132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 15/01/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 18/01/2021 | 33.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/01/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/01/2021 | 34384.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 3011503-5 JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 20140.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ORGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C: 3011503-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 19/01/2021 | 12800.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CCONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/01/2021 | 24.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 2512.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 20/01/2021, CONTA CORRENTE FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 41.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 258.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 22/01/2021, CONTA CORRENTE FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 28.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 25/01/2021 | 79.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 3947.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 1261.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 182.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 21597.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2021 | 1511.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 10310.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2021 | 13351.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2021 | 11808.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2021 | 22714.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2021 | 11941.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2021 | 2481.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2021 | 103922.42 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 6.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 26/01/2021, CONTA CORRENTE FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 109.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/01/2021 | 1600.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGAO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/01/2021 | 226827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGAO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 155.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM EXAME DE CATETERISMO CARDIAGO DO PACIENTE: VALDIR LUCAS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: CICERO FIRMINO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM EXAME DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: VALDIR LUCAS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 20080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 46.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 43222.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 27050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 17220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 5920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 146801.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 32550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PECD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 19150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 8150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 22698.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 46.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 107772.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 25858.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 20593.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 6230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 17622.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 6183.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 5512.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 3767.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 23079.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 7230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 55452.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 8747.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 18300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 43300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 9875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 65250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 1550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE -IPAM DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 22209.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PECD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 1550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PECD, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 46.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL- CFV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 5845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 1886.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 20100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 17740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 9000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAl-CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 4390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 7900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAl-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAl-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 1210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 8371.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 59.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 24600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 46.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 24570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 209.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2578-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 54.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 16.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 05/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 9.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 06/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 18.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 07/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 23.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 34.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 38.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 12/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 33.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 13/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 32.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 14/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 31.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 72.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 18/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 30.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 19/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 41.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 63.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 21/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 34.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 79.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 41.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 26/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 13.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 45.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 1300.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EMISSÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA ENTRE OS DIAS 12 E 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 3850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 25600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 22120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 46.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 14720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 14400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 4242.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 8600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 250171.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 1568.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 13157.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 25300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 33200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2021 | 39900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA , COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 63900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 851.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENE A DIFERENÇA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO EXERCÍCIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 36656.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 50700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 115460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 93.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 169303.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 240885.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 38077.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTPO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 67900.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 49600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTPO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 832669.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 698.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 28774.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO AUXÍLIO DOENÇA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 16100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CON TOLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 69.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 8219.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 67.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 29/01/2021, CONTA CORRENTE ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 7797.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 107-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 108-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000197 | 29/01/2021 | 30000.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS NO MUNICCÍPIO DE CONDE POR MEIO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO (MOTOBOY) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULO (MOTO),CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 00210/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022018 | 0000198 | 29/01/2021 | 448070.40 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS COMPREENDENDO A COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO, SUA ANÁLISE E ENTREGA DO SEU RESULTADO, PARA DEFINIÇÃO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICOS DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018 E CONTRATO Nº 00153/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000202 | 29/01/2021 | 3800.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000203 | 29/01/2021 | 5900.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000204 | 29/01/2021 | 4600.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000205 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000206 | 29/01/2021 | 69100.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, NO PACIENTE NIVALDO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0561/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE NIVALDO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº0560/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 100.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 91.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 364.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 19.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 22.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 19.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 22.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 27.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 19.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 060/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POLICIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00197/2018 CPL DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000231 | 02/02/2021 | 47786.86 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01001/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2021 | 169.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 33.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 308.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000233 | 02/02/2021 | 4177.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01001/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000236 | 02/02/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CONSELHO TUTELAR, ORGÃO QUE TRABALHA COM GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642020 | 0000237 | 02/02/2021 | 13365.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N CENTRO CONDE/PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAST DE CONDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDP00064/2020 E CONTRATO Nº 00179/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000238 | 02/02/2021 | 9000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00018/2017, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 9000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUCIONA O CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2017-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 0016/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 6300.00 | 00056867301487 | MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MITUAÇÚ, Nº105 - ZONA RURAL, CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 00048/2020, DIPENSA Nº 0009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 20625.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº000138/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00020/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000243 | 02/02/2021 | 7800.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2018 E LICITAÇÇÃO Nº 00002/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000232 | 02/02/2021 | 4009.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2021 | 32366.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2021 | 164114.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 115.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 41.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 700.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL. CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2021 | 274.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2021 | 5733.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2021 | 3088.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2021 | 718.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000255 | 03/02/2021 | 90000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO,E EMISSÃO DE PARECER O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº IN00002/2021, E CONTRATO Nº00004/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2021 | 1635.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2021 | 40258.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO COMANDO GERAL DA GUARDA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2021 | 739.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2021 | 3425.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2021 | 243.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000251 | 03/02/2021 | 2375820.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXUCAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP0001/2021 E CONTRATO Nº 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0000267 | 04/02/2021 | 45600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, SEJA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E DEFESAS, CONFORME LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2021, E CONTRATO Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME PROCESSO N 0415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000276 | 04/02/2021 | 162500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ENVOLVENDO ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS E DOS BALANÇOS ANUAIS PARA FINS DE REMESSA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, GERAÇÃO DE ARQUIVO DO SISTEMA SAGRES PARA REMESSA JUNTAMENTE COM O BALANCETE, E ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS DE NATUREZA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE DE NºIN00003/2021 E CONTRATO Nº 00005/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 04/02/2021 | 22.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 04/02/2021 | 71.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2021 | 844.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2021 | 805.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2021 | 232.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONDELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/02/2021 | 73.15 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 3209.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 2879.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 13048.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 2538.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 3873.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2021 | 962.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2021 | 589.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 198.55 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 52.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 26.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 4719.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NPTEBOOK SAMSUNG CORE 15 10 GER, HD 1B 8GB DE MEM. TELA 15, 6, WIN10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 08/02/2021 | 236.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 313.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 823.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 08/02/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE, FRANCISCO LUCIANO MARCELINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/02/2021 | 592.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 08/02/2021 | 1037.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENORA DAS NEVES , REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 08/02/2021 | 318.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENORA DAS NEVES,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000305 | 09/02/2021 | 62046.60 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE SALAS NO IMOVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, KM 05, DESTINADO AS INSTALACOES DO FORUM DA COMARCA DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO 00298/2019, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000313 | 09/02/2021 | 700.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 83.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 57.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 NA DATA 08/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 29.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 NA DATA 08/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRO GONDIM - ANEXO, REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 221.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA NO NOME DE JOSEVALDO DAS NEVES , REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 20758.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DIA 1002/2021, CONTA CORRENTE FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 16.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DAF - C/C: 3283-2- ITR DO DIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 88.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 47.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 NA DATA 08/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13427,9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000314 | 10/02/2021 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 3087.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENE A INSS COTA DIA 10/02/2021 RETIDO NA CONTA 2578-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000319 | 10/02/2021 | 47767.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01001/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 4484.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME OFICIO DE Nº 065/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000335 | 11/02/2021 | 29750.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENIZAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00003/2021E CONTRATO Nº 00009/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 559.53 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D´ÁGUA DO GURUGI NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONFORME PROCESSO 0569/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 6452.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D´ÁGUA DO GURUGI NO MUNICÍPIO DE CONDE, CONFORME PROCESSO 0570/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 4170.00 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS 900X 400X200MM , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 808.00 | 00044188900415 | ALBERTO VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 59.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 105.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 240.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA DAF - C/C: 3009499-2, ICMS DO DIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 20.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 4061.00 | 38415817000101 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE jANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 17/02/2021 | 9829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2021 | 59833.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 17/02/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2021 | 64.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2021 | 42422.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 3011503-5 JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000353 | 17/02/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ML | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE REFERNTE AO MÊS DE JANEIREO/2021, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000006/2019,E ADITIVOAO CONTRATO Nº 00134/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000354 | 17/02/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ML | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE REFERNTE AO MÊS DE JANEIREO/2021, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000006/2019,E ADITIVOAO CONTRATO Nº 00134/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 17/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 142/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 17/02/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 17/02/2021 | 18021.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CCONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2021 | 126724.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2021 | 106174.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2021 | 184.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2021 | 21748.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2021 | 10382.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2021 | 22873.78 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2021 | 11891.25 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2021 | 12025.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2021 | 2498.90 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2021 | 104649.22 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2021 | 1270.39 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2021 | 3976.54 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 1515.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 13450.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 88.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 104.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2021 | 26768.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 19/02/2021 | 288.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO DIA 19/02/2021CONTA CORRENTE FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2021 | 13.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO DIA 19/02/2021 CONTA CORRENTE ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 19/02/2021 | 126.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/02/2021 | 2108.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA DO DIA 19/02/2021 CONTA CORRENTE FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2021 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 44.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2021 | 16916.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 7161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 1793.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL(PECD)- CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 22244.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 5468.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 4460.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 1212.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 5077.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 31847.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 3876.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 12151.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 9350.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO COVID-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 1046.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPEMNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 16888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2021 | 16888.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2021 | 1046.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/02/2021 | 248.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/02/2021 | 1064.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA FATURA DO MÊS DE FEV/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2021 | 52207.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 23/02/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 23/02/2021 | 52.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 23/02/2021 | 40.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 23/02/2021 | 37.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00055620531449 | CACINARA GONÇALVES PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERETE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA CACINARA GONÇALVES PEREIRA BRAZ NO PERIODO DE 23, A 27/02/2021 COM DESTINO A CDADE DE BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS A KARLA MARIA MARTINS RÉGIS,COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 23 A 26/02/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME PROCESSO Nº 838/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 24/02/2021 | 41.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2021 | 720.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 A 27 DE FEV/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 24/02/2021 | 105.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 265.00 | 00088634230406 | ALEX FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 2480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 A 27 DE FEV/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 10490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 30020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2021 | 25351.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 25/02/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 25/02/2021 | 60.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 92.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2021 | 41900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES AGENTES POLITICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES AGENTES POLITICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 75300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES AGENTES POLITICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 262807.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 1568.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 15600.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 1820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUINICACAO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 25300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 37700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 27400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 48336.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 3850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 14400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 43300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 14720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2021 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2021 | 4682.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 180760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2021 | 37879.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM:PENSAO POR MORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 52700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000542 | 25/02/2021 | 700.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 25000.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA EM CARATER DE UGENCIA, DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2021 E CONTRATO Nº 00014/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 9875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 20719.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 25700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 49860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANS SAN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 145320.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 4900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANS SAN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 66560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 32550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 26454.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIG AMBIENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2021 | 10100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIG AMBIENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2021 | 1550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 19310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIG EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2021 | 11326.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIG EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2021 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIG SANITARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2021 | 26260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2021 | 21975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2021 | 6449.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS-EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2021 | 102.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2021 | 134289.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2021 | 18719.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2021 | 3767.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2021 | 31800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2021 | 51645.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2021 | 31695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2021 | 7881.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 8080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 20880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 48677.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COVID, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 19400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIS MEDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 5765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 7460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000541 | 25/02/2021 | 43100.10 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE AMIONOÁCIDO E SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DISPENSA DE LOCITAÇÃO Nº 00011/2021 E CONTRATO DE Nº 00022/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2021 | 2366.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 20100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 41540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 8508.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2021 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2021 | 11200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2021 | 8666.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2021 | 1210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 111673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 173175.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO SALARIO MATERNIDADE IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO AUXILIO DOENÇA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 922.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO SALARIO FAMILIA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 40627.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 262514.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 49600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 831904.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 26524.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO AUXILIO DOENÇA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 75339.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 17900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUT CTA, DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 2440.00 | 38415817000101 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO RAQUE 5U, ESTRUTURAÇAO DO CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 127.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 1602.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 211177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTE ÓRGAO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 41800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 211177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGAO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 1602.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 5294.78 | 08747227000107 | ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS E PRAZOS PROCESSUAIS (SISTEMA INTEGRA), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 8381.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 77.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 7808.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA 3009499-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 5325.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA 2578-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 38.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 103-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 3.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 107-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 107-6 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2021 | 143.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2021 | 60.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2021 | 101.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2021 | 832.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA FATURA DO MÊS DE FEV/2021, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/03/2021 | 29930.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0035/2018 E CONTRATO N 199/2018-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/03/2021 | 40.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/03/2021 | 162.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000570 | 02/03/2021 | 11826.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, EM CARATER DE URGÊNCIA, MEDIANTE REQUISIÇÃO DÍARIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2021, E CONTRATO Nº 00014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/03/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOIRIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURAE O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2021 | 5733.90 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2021 | 3157.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2021 | 761.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2021 | 1799.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2021 | 38579.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2021 | 739.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2021 | 3425.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/03/2021 | 24187.66 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3487/2020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/03/2021 | 198.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/03/2021 | 18.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2021 | 32835.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2021 | 164135.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 04/03/2021 | 959.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONFASICO PARA ÁGUA SCHENEIDER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 04/03/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 04/03/2021 | 123.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2021 | 8.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP CONTA CORRENTE FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 04/03/2021 | 50.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/03/2021 | 105.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 05/03/2021 | 17.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 08/03/2021 | 37.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 08/03/2021 | 43.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2021 | 8391.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 68.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 09/03/2021 | 43.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 09/03/2021 | 1795.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 09/03/2021 | 2487.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0000610 | 09/03/2021 | 25785.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DO ALMOCHARIFADO E DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00074/2020 E CONTRATO Nº 000181/20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2021 | 278.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2021 | 13048.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2021 | 663.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2021 | 3620.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 2538.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDIMEOLOGIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 589.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 982.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2021 | 3304.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2021 | 2879.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 09/03/2021 | 240.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 09/03/2021 | 3328.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) EXTINTORES DE PQS ABC DE 04KG, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 0737/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2021 | 17337.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2021 | 53909.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000651 | 10/03/2021 | 10000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000139/2018-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP000015/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0000653 | 10/03/2021 | 5000.00 | 00028204638434 | DENYS PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREI-MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00116/2019-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP 00024/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 3200.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CREI VÓ JOANA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00170/2019-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP 00035/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 12000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONALIDADE DA CASA DA MERENDA CONFORME CONTRATO Nº 00135/2020-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP 00044/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2021 | 19921.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, INSS COTA DIA 10/03/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000635 | 10/03/2021 | 20833.20 | 05528365000107 | ASSOCIACAO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ANEXO CASA DA ESPERANÇA SÃO FRANCISCO COM MOBIIA PARA ECEBER OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL JARBAS MORIBUNDO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/19-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00011/2019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000637 | 10/03/2021 | 92212.58 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO, EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000638 | 10/03/2021 | 140760.35 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITATAÇÃO Nº DP 00012/2021 E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000642 | 10/03/2021 | 92212.58 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSO EM CARATER DE URGÊNCIA , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 844.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2021 | 1369.43 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2021 | 232.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/03/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0000648 | 10/03/2021 | 4800.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00172/2019-CPL E DISPENSA Nº DP 00038/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000634 | 10/03/2021 | 55280.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POLICIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00197/2018 CPL DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/03/2021 | 5450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DAS BOMBAS DE ÀGUA DA COMUNIDADE DE MITUAÇU NO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0000636 | 10/03/2021 | 213000.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018 QUADRA 51 LOTES 1 E 2 PARA FUNCIONAMENTO DA PREEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2018-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POROUTROS MOTIVOS Nº DP00033/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000645 | 10/03/2021 | 66000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE O SEGUNDO GRAU DE INSTÂNCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº IN00007/2021 E CONTRATO Nº 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000658 | 10/03/2021 | 6000.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP 00042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2021 | 9665.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP CONTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2021 | 45.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/03/2021 | 134.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 73.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/03/2021 | 134.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/03/2021 | 48.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000667 | 12/03/2021 | 60000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LICITAÇÃO Nº IN00009/2021 E CONTRATO Nº 00023/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 12/03/2021 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/03/2021 | 293.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000668 | 12/03/2021 | 6309.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS REFRIGERADORES SENDO UM TIPO DOMÉSTICO E DOIS TIPO FRIGOBAR E UM FORNO MICRO ONDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO Nº DV00007/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000669 | 12/03/2021 | 11875.70 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº DV00008/2021 E CONTRATO Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000670 | 12/03/2021 | 14400.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº DP00009/2021 E CONTRATO Nº 00017/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000671 | 12/03/2021 | 16213.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNUICIPIO, CONFOMRE LICITAÇAO Nº DV00005/2021 E CONRATO Nº00013/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2021 | 784.20 | 35571249000131 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO- SICREDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 1194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000672 | 12/03/2021 | 33000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº00008/2021 E CONTRATO N 00021/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0000675 | 12/03/2021 | 4800.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CONDE/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00172/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00038/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000666 | 12/03/2021 | 125000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DO COVID-19 EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO Nº DP00015/2021 E CONTRATO Nº 00028/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 12/03/2021 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 12/03/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 12/03/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000687 | 15/03/2021 | 6786.20 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00056867301487 | MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MITUAÇU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO Nº 1233/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000684 | 15/03/2021 | 190800.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020E CONTRATO Nº 00010/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000685 | 15/03/2021 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000689 | 15/03/2021 | 36733.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000691 | 15/03/2021 | 7425.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00004/2021 E CONTRATO Nº 00012/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 15/03/2021 | 16.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 15/03/2021 | 76.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 16/03/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/03/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000696 | 16/03/2021 | 700.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 16/03/2021 | 42514.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 3011503-5 JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662020 | 0000694 | 16/03/2021 | 9600.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 00180/2020-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 16/03/2021 | 21294.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000692 | 16/03/2021 | 8000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A SEDE DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00117/2018-CPL- E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000693 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE 14 DA QUADRA Q 02 NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00117/2019-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00021/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0000695 | 16/03/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE GURUGI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00017/2017-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDPO0O18/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/03/2021 | 7248.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000708 | 17/03/2021 | 22572.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA EM CARATER DE UGENCIA, DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00006/2021 E CONTRATO Nº 00014/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 17/03/2021 | 5666.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE (02)DOIS MOTORES SUBMERSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 17/03/2021 | 13.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 17/03/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/03/2021 | 68.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 18/03/2021 | 43.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2021 | 8885.92 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO/ 2021 A 28 DE FEVEREIRO/2021, PARA KARLA PIMENTEL RÉGIS/CACINARA BRAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 18/03/2021 | 449.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOSCH 1447 GSR 7-14E 220V, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 18/03/2021 | 2200.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE DURALYT E BROCA DOMER AÇO RÁPIDO, MATERIAIS DESTINADOS PARA TOMBAMENTO DOS PATRIMÔNIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2021 | 17182.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2021 | 31193.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2021 | 7161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2021 | 27851.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2021 | 6858.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2021 | 5684.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2021 | 4118.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2021 | 6996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2021 | 7481.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL(PECD) - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2021 | 2491.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2021 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2021 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2021 | 10572.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO COVID - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2021 | 900.00 | 12735159000133 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA 37446606487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 09(NOVE)AR CONDICIONADO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 09(NOVE) AR CONDICIONADO NO PONTO DE ATENDIMENTO NA ANTIGA SECRETARIADE SAUDE DE CONDE. CONFORME PROCESSO DE Nº1251/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2021 | 23620.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2021 | 162318.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2021 | 143914.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 19/03/2021 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - ADITIVO AO CONTRATO Nº 00133/2019-CPL E DISPENSA NºDV00029/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 19/03/2021 | 18074.73 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018 QUADRA 51 LOTES 1 E 2 PARA FUNCIONAMENTO DA PREEITURA MUNICIPAL DE CONDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2021 | 186.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2021 | 22020.82 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2021 | 10512.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2021 | 23160.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2021 | 12040.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2021 | 12175.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2021 | 2530.18 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2021 | 105959.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2021 | 1286.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2021 | 4027.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2021 | 1529.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2021 | 13624.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 19/03/2021 | 84.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 19/03/2021 | 31.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2021 | 1.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2021 | 36751.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2021 | 2680.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2021 | 32325.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2021 | 64562.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2021 | 26071.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2021 | 30324.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2021 | 67761.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 22/03/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2021 | 351.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA-PARTE DIA 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 22/03/2021 | 22.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000765 | 22/03/2021 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ML | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE REFERNTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000006/2019,E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00134/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2021 | 70.65 | 00006521599402 | KAYO SERGIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 23/03/2021 | 110.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 23/03/2021 | 48.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 23/03/2021 | 38.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000776 | 23/03/2021 | 15600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO CONTÁBIL-CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00014/2021 E CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000782 | 24/03/2021 | 272500.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE E LEITE DE COCO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DA SEMANA SANTA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00029/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 24/03/2021 | 26250.09 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS NOS PERIODO DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE JOAO DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº1328/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE LÚCIA DALVA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº1329/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 24/03/2021 | 652.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N, CONFORME PROCESSO Nº 160/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 24/03/2021 | 402.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES S/N, CONFORME PROCESSO Nº 160/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 24/03/2021 | 81.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 24/03/2021 | 18.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000786 | 24/03/2021 | 24000.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO( NÚCLEO DE JACUMÃ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENDSA DE LICITAÇÃO NºDP00010/2021, CONTRATO Nº00018/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 25/03/2021 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 25/03/2021 | 9.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/03/2021 | 75.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/03/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 25/03/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-201, DATADO DO DIA 29/01/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-561, DATADO DO DIA 26/02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE-562, DATADO DO DIA 26/02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/03/2021 | 13.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 26/03/2021 | 76.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/03/2021 | 174.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEADOS PADO 4MM, DESTINADO AO DEPÓSITO DO ALMOCHARIFADO, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000072017 | 0000798 | 26/03/2021 | 70079.96 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2021 | 14400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2021 | 22620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2021 | 12135.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA- IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2021 | 4297.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2021 | 12333.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2021 | 27700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2021 | 56660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2021 | 6875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2021 | 259955.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORS EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2021 | 1568.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2021 | 17623.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2021 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2021 | 44300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2021 | 28100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2021 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2021 | 47700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2021 | 77800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2021 | 41540.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2021 | 54100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2021 | 195073.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PENSÃO POR MORTE , COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2021 | 27313.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2021 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2021 | 25100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMI8SSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 29/03/2021 | 101.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 29/03/2021 | 30.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2021 | 21873.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2021 | 24633.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2021 | 54850.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2021 | 19720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2021 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2021 | 11596.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2021 | 147424.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2021 | 71334.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2021 | 32950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2021 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2021 | 25800.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2021 | 10420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILANCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2021 | 20130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2021 | 11040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2021 | 24725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2021 | 133156.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2021 | 4050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2021 | 40705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2021 | 23400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2021 | 6303.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2021 | 18719.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2021 | 5765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2021 | 7300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2021 | 4533.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2021 | 30516.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2021 | 9230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2021 | 49756.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2021 | 8320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2021 | 21436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2021 | 23800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2021 | 37800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO-COVID, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2021 | 1886.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2021 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2021 | 48540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2021 | 7725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2021 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2021 | 9500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2021 | 8233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2021 | 1210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000914 | 29/03/2021 | 60000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2021 | 52000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2021 | 825922.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2021 | 22833.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2021 | 355955.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2021 | 178486.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE A SALÁRIO MATERNIDADE IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2021 | 6600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE A AUXILIO DOENÇA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2021 | 1076.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE A SALÁRIO FAMILIA IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2021 | 35900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2021 | 376155.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2021 | 17900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2021 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/03/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2021 | 6550.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2021 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS-DESON DO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/03/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/03/2021 | 105.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000915 | 30/03/2021 | 1204.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/03/2021 | 343.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/03/2021 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 31/03/2021 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2021 | 7817.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 31/03/2021 | 11.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 103-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 31/03/2021 | 106.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 31/03/2021 | 3.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEB TARIFA, DEBITADA NA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUT CTA, DEBITADA NA CONTA 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2021 | 7136.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000936 | 01/04/2021 | 8565.62 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2021 | 15.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2021 | 100.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000934 | 01/04/2021 | 51926.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000940 | 05/04/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOIRIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURAE O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000942 | 05/04/2021 | 19000.00 | 21000274000150 | CF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA Nº DV00016/2021 E CONTRATO Nº 00030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 05/04/2021 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 05/04/2021 | 11.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 05/04/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/04/2021 | 21.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/04/2021 | 4.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000945 | 06/04/2021 | 7498.92 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIUAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000946 | 06/04/2021 | 7175.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000947 | 06/04/2021 | 213.21 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIUAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000948 | 06/04/2021 | 55.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000949 | 06/04/2021 | 617.55 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIUAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000950 | 06/04/2021 | 220.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2021 | 384.17 | 00045077487472 | Jasmina Farah | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/04/2021 | 1870.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000963 | 07/04/2021 | 1220.61 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000964 | 07/04/2021 | 1179.21 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000965 | 07/04/2021 | 110.40 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000966 | 07/04/2021 | 331.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000967 | 07/04/2021 | 963.93 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000968 | 07/04/2021 | 1248.21 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000969 | 07/04/2021 | 1220.61 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000970 | 07/04/2021 | 772.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000971 | 07/04/2021 | 2005.83 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000972 | 07/04/2021 | 1214.14 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000973 | 07/04/2021 | 552.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000960 | 07/04/2021 | 16560.00 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00017/2021 E CONTRATO Nº 00031/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 07/04/2021 | 103.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/04/2021 | 81.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 07/04/2021 | 215.40 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FBER MAIS (260GR), PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 07/04/2021 | 2750.00 | 16925732000122 | COM. VAREJISTA DE PROD. NUT. E CUIDADOS MÉD. E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENSURE (400GR), PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602020 | 0000977 | 07/04/2021 | 22400.00 | 00004208283467 | BRUNO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N PARA ESTRUTURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA 00060/2020 E CONTRATO 00183/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0000978 | 07/04/2021 | 12600.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS COMERCIAIS NO EDIFICIO DENOMINADO SHOPPIN CONDE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA FARMACIA CENTRAL DE CONDE-PB,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N? 0050/2020 E CONTRATO Nº 00154/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000979 | 07/04/2021 | 19300.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016 E CONTRATO Nº 0046/2016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000958 | 07/04/2021 | 3958.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, SACO PLÁSTICO PICOTADOS E FILME PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE TARBALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00019/2021 E CONTRATO Nº 00034/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000959 | 07/04/2021 | 11285.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, SACO PLÁSTIOS PICOTADOS E FILME PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00019/2021, E CONTRATO Nº 00033/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/04/2021 | 19.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/04/2021 | 11.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2021 | 10845.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 16.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 23.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAÕ PARA O PASEP COTA PARTE DO CIDE DO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 44.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 41.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/04/2021 | 1159.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 752.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000993 | 09/04/2021 | 15000.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAl BOTIJÃO DE 20 LITROS MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2021 E CONTRATO 00008/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 09/04/2021 | 2520.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 1401/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2021 DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO 147/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/04/2021 | 110.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº1467/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/04/2021 | 485.00 | 30886927000131 | RENOVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL DE VANESSA MEIRA CINTRA, CONFORME PROCESSO 1440/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000997 | 12/04/2021 | 1214.40 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018, REFERENTE A CORREÇÃO DA NE972/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000998 | 12/04/2021 | 552.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 12/04/2021 | 300.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/04/2021 | 35.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 13/04/2021 | 158.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/04/2021 | 46.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001008 | 13/04/2021 | 5000.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAl BOTIJÃO DE 20 LITROS MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2021 E CONTRATO 00008/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 14/04/2021 | 1140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS-NEVES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 14/04/2021 | 1004.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS-NEVES, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 14/04/2021 | 139.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 14/04/2021 | 4.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 14/04/2021 | 1315.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS ABASTECIMENTO 50X2 VIAS, TAMANHO 10X15CM, CONFORME PROCESSO Nº 1558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/04/2021 | 6500.00 | 11991822000106 | MULTMAQ SERVIÇOS INDUSTIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA, CNFORME PRTOCESSO Nº 1589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 14/04/2021 | 694.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 PLACAS DE AÇO INOX TAMANHO 6CMX4CM E 2 PLACAS DE AÇO INOX DE TAMANHO 7CMX4CM PARA IDENTIFICAÇÃO PARA QUIOSQUES E FITEIROS LOCALIZADOS NO CENTRO DE CONDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001017 | 14/04/2021 | 98822.89 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001018 | 15/04/2021 | 700.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/04/2021 | 3336.00 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS 900X 400X200OMM , PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001112 | 15/04/2021 | 13892.40 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS DESTINAOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/202 E CONTRATO Nº 00035/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 15/04/2021 | 59.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/04/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 103-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2021 | 150.00 | 00012970141469 | ADALBERTO MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006296733496 | JOCELIO RODRIGO DOS REIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071096080427 | ALCIDES DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071261561465 | JORGE ERICK RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2021 | 150.00 | 00064505618404 | JOSILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2021 | 150.00 | 00012970127474 | ALENE MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007501163405 | KATIENE ALVES DE MENDONÇA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001109337450 | ANA CLAUDIA DOS ANJOS LINS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005444212480 | ANTONIELE MEDEIROS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005056709417 | LUCIANA DE SANTANA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2021 | 150.00 | 00072733810472 | ANTONIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070883333414 | LEANDRO LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070185911471 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2021 | 150.00 | 00002380011486 | AURITONIO AMARO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011309501408 | MAIARA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007616451446 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013084796467 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2021 | 150.00 | 00003450811452 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071357635486 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070007552459 | CLEYTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2021 | 150.00 | 00048633496453 | CLISONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2021 | 150.00 | 00079746861468 | MARIA CLAUDIA MAXIMO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2021 | 150.00 | 00014845524406 | DAVID DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001943115206 | DELAENE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004433768405 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008928412498 | EDLÚCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004877698485 | MARIA DA PENHA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011078466416 | EDNA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2021 | 150.00 | 00097866938415 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2021 | 150.00 | 00000177219467 | MARIA GORETTE RIBEIRO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007405549489 | MARIA MARTA FREIRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070689126212 | ELBANELYS VILLAHERMOSA TILLERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004149889490 | Marilene da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070331318440 | ARTUR DAVI ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005352043452 | ERLY MACIEL RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2021 | 150.00 | 00088602907400 | MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004400749401 | GILVANEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2021 | 150.00 | 00015628764493 | MIKAEL VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071110403410 | MILENA THAYNA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013064191403 | PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2021 | 150.00 | 00098135848404 | Pedro Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2021 | 150.00 | 00010878723404 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006835223456 | JOHN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070007564465 | RICKELMY SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2021 | 150.00 | 00036508322400 | José Paulo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008648063450 | MARIA JOSÉ DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001631718401 | RITA DE CASSIA PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008046080403 | GEOVANIA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070905130251 | ROSIBER NOHEMI MORALES BOTTINI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2021 | 150.00 | 00003485076406 | SAULO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004207985441 | ADRIANO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2021 | 150.00 | 00003138547427 | SILVANIA SUARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2021 | 150.00 | 00073876984491 | EDILEUSA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006351377471 | ELIANA MARIA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070830989218 | SULITZA MARIA RANGEL VELASQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013055657462 | ELIEL CANDIDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2021 | 150.00 | 00075368684134 | SEBASTIANO BULGARI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2021 | 150.00 | 00010073781401 | ERICA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070442868448 | VALDEIR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009234832418 | ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008249303474 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008359960429 | EURIDICE ERIVANIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2021 | 150.00 | 00075368692153 | RAFFAELLA LEONZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070611365456 | ALICIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011455421405 | GEIZA GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011113520469 | IGOR MOURA BRASIL ALVERGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071111089493 | KAROLAYNE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2021 | 150.00 | 00058863028400 | TELMA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001277238464 | GISELIA SALUSTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2021 | 150.00 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2021 | 150.00 | 00029587377800 | JOAO PAULO ALEXANDRE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070518357422 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001227914440 | JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2021 | 150.00 | 00002495744460 | JOSE FERNANDO SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005178068190 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009277002719 | ALEXANDRE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005992658416 | ANGELA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004851789408 | JARIDE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007560114423 | MICHELL ALISSON FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2021 | 150.00 | 00010940833484 | JOAO EMIDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006968477440 | KALINE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006049812446 | MERCIA DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2021 | 150.00 | 00003419694431 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2021 | 150.00 | 00001559922443 | Gustavo Augusto de Brito Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070642433267 | HECTOR ALFONZO PALOMO HENRIQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2021 | 150.00 | 00071321581475 | ISTER GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007326957401 | IVAN SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006091672436 | JACIANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070800982460 | JANAINA KAROLAYNY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070602169445 | JOAO PEDRO ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/04/2021 | 867.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2021 | 150.00 | 00064505618404 | JOSILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2021 | 150.00 | 00002679196112 | BIANCA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008724642452 | Edjair Idelfonso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013579773445 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070781792266 | JOSE MIGUEL GIL CEDENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2021 | 150.00 | 00017008146485 | JOSE RAFAEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2021 | 150.00 | 00013229536436 | PEDRO ARAUJO IRANZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/04/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 16/04/2021 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021, DA FLOR DE MANGABA, SITUADA EM GURUGI CONDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/04/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 16/04/2021 | 64.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/04/2021 | 85.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 16/04/2021 | 313.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 16/04/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº00014800620138150441 E GUIA 0442021600260, CONFORME OFICIO Nº 180/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 19/04/2021 | 213187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTAS DA CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 19/04/2021 | 1693.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA FEV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/04/2021 | 2008.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 19/04/2021 | 206227.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2021 | 200.78 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPPRA DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/04/2021 | 8100.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIROE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 19/04/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/04/2021 | 35.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2021 | 844.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2021 | 232.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2021 | 3290.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2021 | 2879.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2021 | 13757.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2021 | 2538.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2021 | 3969.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2021 | 663.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2021 | 589.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2021 | 982.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2021 | 1014.82 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2021 | 4000.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO GURUGI DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 19/04/2021 | 219.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2021 | 18166.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2021 | 31668.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2021 | 7161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2021 | 26380.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2021 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2021 | 27888.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2021 | 6658.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2021 | 8858.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2021 | 7146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2021 | 5148.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2021 | 4654.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2021 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO COVID, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2021 | 4118.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/04/2021 | 11707.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 20/04/2021 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 REF. A DATA 19/04,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2021 | 24632.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2021 | 39570.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2021 | 2562.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2021 | 188.70 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2021 | 22304.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2021 | 10647.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2021 | 23458.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2021 | 12195.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2021 | 12332.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2021 | 107322.78 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2021 | 1302.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2021 | 4081.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2021 | 1543.07 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2021 | 13806.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2021 | 1969.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/04/2021 | 40.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 20/04/2021 | 67.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2021 | 5733.90 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2021 | 3088.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2021 | 729.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2021 | 1928.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2021 | 39568.81 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO COMANDO GERAL DA GUARDA, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2021 | 1236.81 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2021 | 2928.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2021 | 165149.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL , COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 20/04/2021 | 27544.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 3011503-5 JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2021 | 39570.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2021 | 88129.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2021 | 85710.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS PARTE PARONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2021 | 162477.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA março-2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2021 | 33099.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA março-2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/04/2021 | 21846.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/04/2021 | 1407.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 22/04/2021 | 86.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 22/04/2021 | 14.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 23/04/2021 | 52.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 15592.16 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018 QUADRA 51 LOTES 1 E 2 PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, RELATIVO AO MESE DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 740.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000102021 | 0001228 | 23/04/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE COLETA BIOMETRICO NECESSARIO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº00010/2021 E CONTRATO Nº 0036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2021 | 500.00 | 00056867301487 | MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MITUAÇÚ, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO GURUGI, NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME OFICIO Nº 138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2021 | 81.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2021 | 54.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2021 | 360.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2021 | 80.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTE 14 DA QUADRA Q 02 NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2021 | 11.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2021 | 62.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2021 | 15.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2021 | 25470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2021 | 31600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2021 | 86.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 38.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2021 | 5610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 29380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 58540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 14201.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 14400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 17720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2021 | 4297.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2021 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 2400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2021 | 74200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2021 | 54700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2021 | 277488.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2021 | 1568.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GURDA MUNIIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2021 | 360.00 | 17104250000174 | SEG CALIBRAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CALIBRAGEM DOS DECIBELIMETROS DO COMANDO DA GURDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 1613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2021 | 15926.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 10800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2021 | 28100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 46500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2021 | 158160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2021 | 58890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2021 | 39473.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2021 | 3986.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2021 | 23500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2021 | 62476.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2021 | 7325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2021 | 9200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2021 | 5006.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-SFV, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2021 | 8233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2021 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2021 | 11575.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2021 | 19871.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2021 | 54260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2021 | 60526.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2021 | 21560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2021 | 7960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2021 | 12925.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2021 | 175939.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2021 | 72660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2021 | 36460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2021 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2021 | 25272.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2021 | 10800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2021 | 20585.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2021 | 9700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2021 | 2920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2021 | 27168.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2021 | 168225.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2021 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2021 | 34340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2021 | 25400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2021 | 6230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2021 | 18099.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2021 | 5765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2021 | 9841.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2021 | 3767.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2021 | 29240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2021 | 7830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2021 | 51690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2021 | 11240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2021 | 28820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2021 | 24000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2021 | 40663.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 1429.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº1760/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº1760/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETENCIA ABRIL/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 7607.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2021 | 26491.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 8419.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 906671.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2021 | 29317.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2021 | 1373.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQI-6542, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0048/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2021 | 328018.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 56017.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQI-6532, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0048/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2021 | 349193.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2021 | 44900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2021 | 203328.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2021 | 1486.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2021 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2021 | 19700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 82.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ALFREDO RODRIGUES-FLOR DE MANGA, SITUADA EM GURUGI NESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 311.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA 108-4, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 635.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021 DE PRÉDIO LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001388 | 30/04/2021 | 3644.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTI FUNCIONAL CONFORME ADITIVO Nº 0002/2020 E LICITAÇÃO ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2018, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 34663.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA DATA 26 DE ABRIL DE 2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 4919.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQURIMENTO Nº 0049/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001387 | 30/04/2021 | 2949.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2021 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 5149.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 6939.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 3.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 7831.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS -DESON DO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 111.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 39.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 55.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2021 | 86.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2021 | 71.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001393 | 03/05/2021 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P/ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITICO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇONº AD0003/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PB20210370573 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE MITUAÇU, CONFORME PROCESSO Nº 1830/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001397 | 03/05/2021 | 31873.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2021 | 25.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2021 | 15.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001401 | 04/05/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2021 | 169.07 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPPRA DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2021 | 163.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2021 | 62.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 05/05/2021 | 33.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2021 | 25.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº08006632520218150441, CONFORME OFICIO Nº202/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2021 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 06/05/2021 | 23.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2021 | 48.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2021 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021 DA UBS VILLAGE, CONFORME PROCESSO 1922/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PB20210371135 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE GURUGI NO MUNICPIO DE CONDE-PB, , CONTRATO Nº 00188/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 06/05/2021 | 1684.10 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMERA FRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECESSO Nº 17879/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 06/05/2021 | 239.40 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 080075457. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 06/05/2021 | 1053.60 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800562-90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 06/05/2021 | 329.40 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800128-04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 06/05/2021 | 1692.00 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800438-44. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00003631716494 | JOSÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA FAMÁCIA POPULAR E O ANEXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 07/05/2021 | 132.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA VAN, DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1968/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/05/2021 | 3200.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA VAN, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 1968/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2021 | 38.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2021 | 76.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001422 | 07/05/2021 | 108098.83 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/05/2021 | 400.00 | 23316171000120 | GRANTUBOS COMERCIO VAREJISTA DE TUBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MAÇARICO DE CORTE SM-531N470MM90-SM GT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 2050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 10/05/2021 | 10243.00 | 23316171000120 | GRANTUBOS COMERCIO VAREJISTA DE TUBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 10/05/2021 | 2530.00 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A INSTAÇÃO PARA O CENSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2021 | 14557.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/05/2021 | 81.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/05/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 15.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/05/2021 | 31.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00003042857492 | FERNANDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILLAGE/JACUMÃ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/05/2021 | 332.18 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PB20210371692 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE MITUAÇU NO MUNICPIO DE CONDE-PB, CONFORME PROCESSO Nº 1944/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: ALZENIRA DA CRUZ SOARES, CONFORME PROCESSO Nº2002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE: MIGUEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 10/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME: CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CARMEM DORILA FLUENTES, CONFORME PROCESSO Nº2003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME: CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CECILIA REGINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº2004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202019 | 0001438 | 10/05/2021 | 6875.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº000138/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00020/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/05/2021 | 239.40 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800562-90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2021 | 900.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA MARIA ÉRICA DE LIMA ASSESSORA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS: 11,12,13 E 14 DE MAIO/2021, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 1920.00 | 00009076504490 | THALLES ALBURQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR THALLES ALQURQUERQUE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS: 11,12,13 E 14 DE MAIO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000762019 | 0001437 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2021 | 23789.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAF COTA DO DIA 10/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001458 | 11/05/2021 | 4009.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 232 DATADO DE 02/02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICONº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 11/05/2021 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO.50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2021 | 8420.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/05/2021 | 30.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 11/05/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME OFICIO Nº146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001463 | 12/05/2021 | 47767.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 319 DATADO DO DIA 10/02/2021.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 12/05/2021 | 6000.00 | 21359477000138 | CRISTIANE GONZAGA DA SILVA 05398619446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXÍLIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REF. AS RECEITAS PÚBLICAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00002777712425 | DJALMA CICERO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INVEST CONDE, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2021 | 584.60 | 00002161794400 | JAMACI OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MÓSEIS PONTES DE OLIVEIRA QUE APRESENTA QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME REQUERIMENTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00007499911780 | MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS CELANI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INVEST CONDE, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00001256583464 | FABIANO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 12/05/2021 | 1404.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0001476 | 12/05/2021 | 8750.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 12/05/2021 | 216.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/05/2021 | 24.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2021 | 1407.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001461 | 12/05/2021 | 4177.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 233 DATADO DO DIA 02/02/2021. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2021 | 253.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2021 | 253.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2021 | 1056.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 12/05/2021 | 135.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONODIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PARECER Nº 055/21-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT FUND MUNIC DE APOIO A POLITICAS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2021 | 13200.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE , PELAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME PARECER Nº 056/21-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001464 | 12/05/2021 | 6786.20 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 687 DATADO DE 15/03/2021.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001472 | 12/05/2021 | 24195.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 687 DATADO DE 15/03/2021.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00032/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001498 | 13/05/2021 | 9031.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001501 | 13/05/2021 | 24195.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2021 | 2069.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2021 | 13961.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2021 | 663.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2021 | 3923.76 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2021 | 2711.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2021 | 2879.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2021 | 3226.08 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2021 | 982.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2021 | 1610.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2021 | 589.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 13/05/2021 | 209.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 13/05/2021 | 149.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 13/05/2021 | 35.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001499 | 13/05/2021 | 33686.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 13/05/2021 | 12127.80 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO NÚCLEO DE JACUMA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 14/05/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/05/2021 | 22.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 17/05/2021 | 52.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/05/2021 | 19.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/05/2021 | 1762.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOSERRA TCS58H-18SNB54,5CC SABRE 18" 3/8 TOYAMA E CORRENTE MOTOSERRA 3/8" ARCHER SM.QUAD ITC, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESDE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001583 | 17/05/2021 | 1321.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001585 | 17/05/2021 | 1722.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001586 | 17/05/2021 | 2102.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001587 | 17/05/2021 | 18370.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012970127474 | ALENE MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001109337450 | ANA CLAUDIA DOS ANJOS LINS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005444212480 | ANTONIELE MEDEIROS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2021 | 150.00 | 00072733810472 | ANTONIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/05/2021 | 150.00 | 00002380011486 | AURITONIO AMARO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070007552459 | CLEYTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2021 | 150.00 | 00014845524406 | DAVID DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001943115206 | DELAENE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008928412498 | EDLÚCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2021 | 150.00 | 00012970141469 | ADALBERTO MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071096080427 | ALCIDES DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011078466416 | EDNA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2021 | 150.00 | 00097866938415 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070689126212 | ELBANELYS VILLAHERMOSA TILLERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070331318440 | ARTUR DAVI ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008046080403 | GEOVANIA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004207985441 | ADRIANO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2021 | 150.00 | 00073876984491 | EDILEUSA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013055657462 | ELIEL CANDIDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010073781401 | ERICA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009234832418 | ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/05/2021 | 150.00 | 00075368692153 | RAFFAELLA LEONZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011455421405 | GEIZA GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007560114423 | MICHELL ALISSON FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2021 | 150.00 | 00029587377800 | JOAO PAULO ALEXANDRE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001227914440 | JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006049812446 | MERCIA DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003419694431 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071321581475 | ISTER GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007326957401 | IVAN SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006091672436 | JACIANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070800982460 | JANAINA KAROLAYNY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070602169445 | JOAO PEDRO ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005056709417 | LUCIANA DE SANTANA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070185911471 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011309501408 | MAIARA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007616451446 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071357635486 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2021 | 150.00 | 00079746861468 | MARIA CLAUDIA MAXIMO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004433768405 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004877698485 | MARIA DA PENHA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2021 | 150.00 | 00000177219467 | MARIA GORETTE RIBEIRO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007405549489 | MARIA MARTA FREIRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004149889490 | Marilene da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2021 | 150.00 | 00088602907400 | MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2021 | 150.00 | 00015628764493 | MIKAEL VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071110403410 | MILENA THAYNA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013064191403 | PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2021 | 150.00 | 00098135848404 | Pedro Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010878723404 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070007564465 | RICKELMY SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001631718401 | RITA DE CASSIA PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003485076406 | SAULO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003138547427 | SILVANIA SUARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2021 | 150.00 | 00075368684134 | SEBASTIANO BULGARI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070442868448 | VALDEIR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070611365456 | ALICIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070905130251 | ROSIBER NOHEMI MORALES BOTTINI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071111089493 | KAROLAYNE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2021 | 150.00 | 00058863028400 | TELMA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2021 | 150.00 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003450811452 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2021 | 150.00 | 00013084796467 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006351377471 | ELIANA MARIA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004400749401 | GILVANEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008648063450 | MARIA JOSÉ DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2021 | 150.00 | 00001559922443 | Gustavo Augusto de Brito Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE -PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005352043452 | ERLY MACIEL RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008359960429 | EURIDICE ERIVANIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2021 | 150.00 | 00070518357422 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29/03, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009277002719 | ALEXANDRE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005992658416 | ANGELA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004851789408 | JARIDE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2021 | 150.00 | 00071261561465 | JORGE ERICK RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2021 | 150.00 | 00006968477440 | KALINE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 17/05/2021 | 752.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/05/2021 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI - FLOR DE ARAÇÁ, SITUADA NESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2021 | 172326.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA ABRIL-2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2021 | 36224.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA ABRIL-2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 18/05/2021 | 10000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 18/05/2021 | 11007.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/05/2021 | 30646.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2021 | 150.00 | 00011113520469 | IGOR MOURA BRASIL ALVERGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO EDA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2021 | 150.00 | 00002679196112 | BIANCA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2021 | 150.00 | 00013229536436 | PEDRO ARAUJO IRANZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 18/05/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2021 | 150.00 | 00005178068190 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2021 | 150.00 | 00013579773445 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2021 | 150.00 | 00008724642452 | DJAIR IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 18/05/2021 | 27044.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE ÓRGÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2021 | 15292.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 18/05/2021 | 1822.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 18/05/2021 | 207659.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEIO,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2021 | 5945.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2021 | 3088.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2021 | 729.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2021 | 1748.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2021 | 35479.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/05/2021 | 3171.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 18/05/2021 | 23447.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 3011503-5 JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/05/2021 | 21164.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 18/05/2021 | 120.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 18/05/2021 | 30.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 410O-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/05/2021 | 23.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 19/05/2021 | 33.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 19/05/2021 | 3390.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2021 | 151856.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL , COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 19/05/2021 | 331.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº00008578320068150441, CONFORME OFICIO Nº219/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 19/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE: MARIA JOSÉ BEZZERA DE SOUZA, CONNFORME PROCESSO Nº2104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: FRANCISCO FERNANDES MANDÚ, CONFORME PROCESSO N º2105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME: CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: ALEXANDRA MARIA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº2199/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2021 | 76724.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2021 | 76833.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2021 | 2066.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2021 | 6594.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLÍNICA-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2021 | 28473.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2021 | 5787.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2021 | 23761.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2021 | 567.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2021 | 1659.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2021 | 1953.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2021 | 30140.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2021 | 4074.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2021 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2021 | 3572.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2021 | 6972.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO COVID, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2021 | 3754.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2021 | 6835.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001649 | 20/05/2021 | 528.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2021 | 26796.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001653 | 20/05/2021 | 1564.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 20/05/2021 | 38.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2021 | 2174.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/05/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/05/2021 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 21/05/2021 | 64.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/05/2021 | 87.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001657 | 21/05/2021 | 76418.17 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001661 | 24/05/2021 | 725.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00002/2021, E CONTRATO Nº 00008/2021.CPL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 24/05/2021 | 26135.34 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2021 | 190.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2021 | 22482.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2021 | 10732.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2021 | 23646.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2021 | 12292.76 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2021 | 12431.44 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2021 | 2583.28 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2021 | 108182.76 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2021 | 1313.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2021 | 1549.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2021 | 13922.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2021 | 4115.59 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2021 | 428.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 24/05/2021 | 30.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001671 | 24/05/2021 | 18000.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CASA RESIDENCIAL EDIFICADA NO LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONDE-PB-CRAS CENTRO. EQUIPAMENTO PÚBLIC-CRAS CENTRO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO GURUGI DO MESE DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001680 | 24/05/2021 | 1144.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº000044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2021 | 6944.40 | 05528365000107 | ASSOCIACAO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO SERVIÇO | VALOR QUE SE EPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO ANEXO CASA DA ESPERANÇA SÃO FRANCISCO COM MOBILIA PARA RECEBER OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL JARBAS MORIBUNDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2021 | 3723.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILLAGE/JACUMÃ A SER INAUGURADA, CONFORME PROCESSO Nº 1914/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 25/05/2021 | 139.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 25/05/2021 | 82.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2021 | 1200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LOCALIZADA EM JACUMÂ/CONDE-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2021 - SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 25/05/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇÁ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 25/05/2021 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI - FLOR DE ARAÇÁ, SITUADA NESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 26/05/2021 | 48.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/05/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 27/05/2021 | 43.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 27/05/2021 | 19.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2021 | 14.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001695 | 27/05/2021 | 22200.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS COMERCIAIS DENOMINADAS 14 DO 1º PISO DO SHOPING CONDE EDIFICADO NO LOTE 01 E 02 DA QUADRA 51 DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS NEVES CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2021 | 319.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, FATURA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE APAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO NÚCLEO DE JACUMA, DO MÊS DE MAIKO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001699 | 27/05/2021 | 251916.98 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 27/05/2021 | 331.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº00011666520108150441,E GUIA N 0442021600379 CONFORME OFICIO Nº231/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 27/05/2021 | 840.00 | 04032639000100 | ZONA SUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA 3X3 MASSARANDUBA 3MT DESTINADOS AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2021 | 284988.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2021 | 1568.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GURDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001826 | 28/05/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POLICIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2021 | 11962.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2021 | 10800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2021 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2021 | 45300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETAEIA DE CPMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2021 | 81600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2021 | 63100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 15050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2021 | 13217.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2021 | 17020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2021 | 5617.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA DE DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2021 | 17106.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2021 | 5170.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2021 | 58285.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2021 | 27700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2021 | 40780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2021 | 63200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2021 | 149760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2021 | 29520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2021 | 39900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2021 | 7011.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS - DESON DO DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/05/2021 | 48.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/05/2021 | 41.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2021 | 3986.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2021 | 25300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2021 | 59806.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2021 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2021 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2021 | 7325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2021 | 10666.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2021 | 860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-SFV, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2021 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2021 | 21120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2021 | 76038.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2021 | 64450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2021 | 20030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 7640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 12015.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 201526.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 69140.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2021 | 32550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 23172.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2021 | 19410.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2021 | 6400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2021 | 2993.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2021 | 24215.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAI0/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2021 | 168176.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2021 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2021 | 37700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2021 | 6670.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2021 | 19939.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2021 | 5765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2021 | 11400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2021 | 28180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2021 | 28660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2021 | 7830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2021 | 54620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2021 | 10580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2021 | 23530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2021 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2021 | 36509.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2021 | 880209.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2021 | 58342.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2021 | 340488.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2021 | 29317.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2021 | 184753.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2021 | 1281.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2021 | 1265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2021 | 314243.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2021 | 43300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2021 | 19700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 31/05/2021 | 292.74 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSÃO CONFORME RESERVAS: DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM- HÓSPEDES, MARILIA ARAÚJO MELO E VALÉRIA VITÓRIA, DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-HÓSPEDES FELIPE JARDIM E SIMONE COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OEY-6873. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OEY-6883. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0303. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 31/05/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPR-6653. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0943. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW7H69. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 31/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW7H89. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2021 | 1620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇAO COVID-LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2021 | 5520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2021 | 620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇAO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2021 | 27680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2021 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2021 | 100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2021 | 2160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2021 | 17040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2021 | 950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020,DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2021 | 1920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2021 | 1020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇAO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAI0/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2021 | 1150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇAO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2021 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2021 | 3720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2021 | 260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2021 | 100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2021 | 1440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2021 | 2800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2021 | 500.00 | 00056867301487 | MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MITUAÇÚ, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 31/05/2021 | 1200.00 | 25173267000101 | SOUZA E CABRAL OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RIGIDAS ESFERICA XO PARA O PACIENTE SIDNEI FREIRE DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001852 | 31/05/2021 | 40162.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2021 | 7846.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13427-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 31/05/2021 | 70.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 31/05/2021 | 42.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 31/05/2021 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DE MATRÍCULA 01080266.5 NA RUA SEBASTIÃO RIBEIRO S/N - JACUMÃ, NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, PARA ATENDER A IRRIGAÇÃO DO PAISAGISMO DA PRAÇA DO MAR. CONFORME OFÍCIO Nº 278/2021/SEIFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001867 | 31/05/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POLICIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/06/2021 | 415.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO PLACA OFD4688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DO CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/06/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DO CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001880 | 01/06/2021 | 17298.00 | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS COMPUTADORES COMPLETOS - CPU, PLACA DE REDE, MONITOR, TECLADO. MOUSE E ESTABILIZADOR BIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/06/2021 | 17321.70 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/06/2021 | 2883.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 19.5 POL. ACV206HQLVGA E HDMI ACER, E UM COMPUTADOR CPU INTEL I33.3GHZ8GB/SSD240GB/DVD-RW CHDMI E VGA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2021 | 97.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/06/2021 | 38.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2021 | 970.00 | 30886927000131 | RENOVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001876 | 01/06/2021 | 26400.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO GURUGI S/N ÁREA RURAL CONDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE GURUGI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00023/2021 E CONTRATO N 00040/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001878 | 01/06/2021 | 36000.00 | 00003042857492 | FERNANDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA CASA RESIDENCIAL EDIFICADA NO LOTE 03 DA QUADRA 170 DO LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VILLAGE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00029/2021 ECONTRATO N 00048/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001884 | 01/06/2021 | 639562.60 | 23523598000107 | BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA EMERGENCIAL E COM ENTREGA IMEDIATA COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 00054/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2021 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASILDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/06/2021 | 2056.18 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO PERIODO DE 07 A 12/06/2021 E DE 15 A 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001896 | 02/06/2021 | 2910.42 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00148/201-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001898 | 02/06/2021 | 5851.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/06/2021 | 1200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DAS MULTAS DAS DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS ), NÃO ENTREGUES, DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO 321/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001914 | 02/06/2021 | 3144.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 0001/2021CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001915 | 02/06/2021 | 3179.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001916 | 02/06/2021 | 4237.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 0001/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001917 | 02/06/2021 | 3266.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001893 | 02/06/2021 | 20186.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001906 | 02/06/2021 | 2647.83 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001907 | 02/06/2021 | 1572.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001908 | 02/06/2021 | 1303.75 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001909 | 02/06/2021 | 1206.74 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001889 | 02/06/2021 | 3860.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00032/2021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001891 | 02/06/2021 | 3780.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/06/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENE ASRECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/06/2021 | 198.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/06/2021 | 41.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001894 | 02/06/2021 | 912.87 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCLOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001895 | 02/06/2021 | 5299.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001897 | 02/06/2021 | 21343.77 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001899 | 02/06/2021 | 26227.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001900 | 02/06/2021 | 1938.90 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001901 | 02/06/2021 | 1324.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001902 | 02/06/2021 | 658.95 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001903 | 02/06/2021 | 5409.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001910 | 02/06/2021 | 4687.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001911 | 02/06/2021 | 14288.40 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001912 | 02/06/2021 | 10114.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0001913 | 02/06/2021 | 26094.87 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001936 | 04/06/2021 | 8950.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001939 | 04/06/2021 | 8625.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 04/06/2021 | 495.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SERVIDORES. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 04/06/2021 | 332.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº00011666520108150441,E GUIA N 0442021600403 CONFORME OFICIO Nº246/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 04/06/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 04/06/2021 | 107.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 04/06/2021 | 24.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 04/06/2021 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS-CENTRO, CONFORME OFICIO Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 04/06/2021 | 4.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2021, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 04/06/2021 | 43.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 04/06/2021 | 109.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº2269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/06/2021 | 509.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº2269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 04/06/2021 | 166.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº2269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 04/06/2021 | 1175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO N 2327/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2021 | 183.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO N 2327/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00010487923405 | JULIO CHRISTIAN ISIDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 04/06/2021 | 3000.00 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00001285534484 | FABIA BATISTA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2021 | 2400.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA MARILIA ARAUJO, SECRETARIA DE TURISMO PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB/SALVADOR/BA/ARACAJU/SE/MACEIO-AL/CARUARU-PE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JUNHO/2021 COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNCICIPIO DE CONDE-PB, NO RODOSHOW NORDESTE APRESENTANDO A COSTA DO CONDE AOS AGENTES DE VIAGENS DOS ESTADOS ACIMA CITADOS COM REALIZAÇÃO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA VITORIA VALERIA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUTOS E ATENÇÃO AO TURISMO PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB/SALVADOR/BA/ARACAJU/SE/MACEIO-AL/CARUARU-PE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JUNHO/2021 COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNCICIPIO DE CONDE-PB, NO RODOSHOW NORDESTE APRESENTANDO A COSTA DO CONDE AOS AGENTES DE VIAGENS DOS ESTADOS ACIMA CITADOS COM REALIZAÇÃO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 04/06/2021 | 10250.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS), MASCARAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DA COSTA DO CONDE NO RODOSHOW NORDESTE. CONFORME OFÍCIO Nº 55/2021 - SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 07/06/2021 | 34.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001945 | 07/06/2021 | 104104.93 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 07/06/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/06/2021 | 512.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE DA NOTA DE EMPENHO N 1938/2021 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/06/2021 | 147.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 08/06/2021 | 42.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2021 | 6482.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2021 | 4334.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2021 | 490.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA MSIS DO PACIENTE: RINALDO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2021 | 253.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL-CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2021 | 1215.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2021 | 517.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/06/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2021 | 120.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, A SERVIDORA GLEICY ALVES COORDENADORA DE TRIBUTOS PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A CIDADE DE MARI-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2021 | 60.00 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA IARA DA SILVA ASSESSORA TÉCNICA, PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA A CIDADE DE MARI-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMO DESIGNO PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/06/2021 | 25.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/06/2021 | 27.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/06/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/06/2021 | 99.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/06/2021 | 33.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2021 | 11335.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2021 | 38.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR, DO DIA 10/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 10/06/2021 | 1220.00 | 00001256583464 | FABIANO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE PNEUS NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001982 | 10/06/2021 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001983 | 10/06/2021 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001984 | 10/06/2021 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2021 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2021 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME OFICIO Nº 479/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000762019 | 0001985 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2021 | 39985.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2021 | 1080.00 | 00048681610406 | SIMONE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA SIMONE DA SILVA COSTA CHEFE DA DIVISAO DE TURISMO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB/NATAL-RN/MOSSORÓ-RN, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2021, COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE NO RODOSHOW NORDESTE APRESENTANDO A COSTA DO CONDE AOS AGENTES DOS ESTADOS ACIMA CITADOS COM REALIZAÇÃO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR), CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2021 | 1080.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO, ASSESSOR TÉCNICO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB/NATAL-RN/MOSSORÓ-RN, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2021, COM INTERESSE DE REPRESENTAR OMUNICIPIO DE CONDE NO RODOSHOW NORDESTE APRESENTANDO A COSTA DO CONDE AOS AGENTES DOS ESTADOS ACIMA CITADOS COM REALIZAÇÃO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR), CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002006 | 11/06/2021 | 21600.00 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ SEVERINO DA SILVA 119 LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA COCEIÇÃO CENTRO CONDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CREI NOÊMIA ALVES(FLOR DE ARACÁ),CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO Nº DP00028/2021 E CONTRATO Nº 00047/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 11/06/2021 | 5175.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIAMARAES DAMIÃO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, LOCALIZADO EM GURUGI CONDE-PB, MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012970141469 | ADALBERTO MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071096080427 | ALCIDES DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012970127474 | ALENE MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001109337450 | ANA CLAUDIA DOS ANJOS LINS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005444212480 | ANTONIELE MEDEIROS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2021 | 150.00 | 00072733810472 | ANTONIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070331318440 | ARTUR DAVI ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2021 | 150.00 | 00002380011486 | AURITONIO AMARO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002679196112 | BIANCA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITODO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2021 | 150.00 | 00013084796467 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003450811452 | CARLOS EDUARDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070007552459 | CLEYTON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2021 | 150.00 | 00014845524406 | DAVID DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001943115206 | DELAENE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008928412498 | EDLÚCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011078466416 | EDNA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2021 | 150.00 | 00097866938415 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070689126212 | ELBANELYS VILLAHERMOSA TILLERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006351377471 | ELIANA MARIA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004400749401 | GILVANEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2021 | 300.00 | 00001277238464 | GISELIA SALUSTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITODO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006968477440 | KALINE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004149889490 | Marilene da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2021 | 150.00 | 00088602907400 | MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072, DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006049812446 | MERCIA DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2021 | 150.00 | 00015628764493 | MIKAEL VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071110403410 | MILENA THAYNA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2021 | 150.00 | 00013064191403 | PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2021 | 300.00 | 00013229536436 | PEDRO ARAUJO IRANZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2021 | 150.00 | 00098135848404 | Pedro Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2021 | 150.00 | 00010878723404 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005178068190 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070007564465 | RICKELMY SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001631718401 | RITA DE CASSIA PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070905130251 | ROSIBER NOHEMI MORALES BOTTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003485076406 | SAULO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003138547427 | SILVANIA SUARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2021 | 150.00 | 00075368684134 | SEBASTIANO BULGARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2021 | 150.00 | 00058863028400 | TELMA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070442868448 | VALDEIR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009277002719 | ALEXANDRE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005992658416 | ANGELA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008724642452 | DJAIR IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004851789408 | JARIDE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071261561465 | JORGE ERICK RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003419694431 | ADRIANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070611365456 | ALICIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004207985441 | ADRIANO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2021 | 150.00 | 00073876984491 | EDILEUSA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2021 | 150.00 | 00013055657462 | ELIEL CANDIDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2021 | 150.00 | 00010073781401 | ERICA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009234832418 | ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005352043452 | ERLY MACIEL RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE29 DE MARÇO DE 2021 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008359960429 | EURIDICE ERIVANIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2021 | 150.00 | 00075368692153 | RAFFAELLA LEONZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011455421405 | GEIZA GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008046080403 | GEOVANIA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001559922443 | Gustavo Augusto de Brito Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2021 | 300.00 | 00011113520469 | IGOR MOURA BRASIL ALVERGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071321581475 | ISTER GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007326957401 | IVAN SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006091672436 | JACIANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070800982460 | JANAINA KAROLAYNY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2021 | 150.00 | 00029587377800 | JOAO PAULO ALEXANDRE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070602169445 | JOAO PEDRO ESTEVAM PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2021 | 300.00 | 00013579773445 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070518357422 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001227914440 | JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2021 | 300.00 | 00064505618404 | JOSILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071111089493 | KAROLAYNE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007501163405 | KATIENE ALVES DE MENDONÇA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005056709417 | LUCIANA DE SANTANA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070185911471 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011309501408 | MAIARA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007616451446 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071357635486 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2021 | 150.00 | 00079746861468 | MARIA CLAUDIA MAXIMO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004433768405 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004877698485 | MARIA DA PENHA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/06/2021 | 150.00 | 00000177219467 | MARIA GORETTE RIBEIRO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007405549489 | MARIA MARTA FREIRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/06/2021 | 150.00 | 00075363526468 | MARIA AUXILIADORA ESTEVAO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007560114423 | MICHELL ALISSON FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 11/06/2021 | 804.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 11/06/2021 | 14965.16 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2021 | 54615.92 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS MITUAÇU NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00279/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019, CONFORME PARECER N 096/2021 PGM E PROCESSO N 1818/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 11/06/2021 | 4275.18 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A UBS VILLAGE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 11/06/2021 | 14717.20 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002023 | 11/06/2021 | 14400.00 | 00000575238941 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA-EMPAER, LOCALIZADO NO LOTE 2 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS, CENTRO CONDE-PB-, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDP00033/2021E CONTRATO Nº 00050/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002042 | 11/06/2021 | 14400.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, EDIFICIO NO LOTE 10/17 DA QUADRA D/03 LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO NA PRAIA DE JACUMÃ, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE TURISMOCONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00027/2021 E CONTRATO Nº 00046/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 11/06/2021 | 820.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002089 | 11/06/2021 | 23625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO(SISTEMA DE CONTROLE INTEERNO) CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 11/06/2021 | 4440.00 | 26125097000152 | EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS DE ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 11/06/2021 | 1351.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO 00028461220158150441, CONFORME OFICIO Nº255/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 11/06/2021 | 43.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 14/06/2021 | 400.00 | 00009673195447 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA O WORKSHOP DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; SALGADOS, CANJICAS, PAMONHAS, BOLOS, MILHOS E SUCOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 14/06/2021 | 307.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/06/2021 | 31.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 15/06/2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 14/06/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 14/06/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/06/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 14/06/2021 | 899.44 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM TERMOS DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/06/2021 | 899.45 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM TERMOS DE CONVÊNIO COM O MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, LOCALIZADO EM GURUGI CONDE-PB, MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/06/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONODIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 2644/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT FUND MUNIC DE APOIO A POLITICAS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/06/2021 | 13420.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE , PELAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 2645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002101 | 14/06/2021 | 30000.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JONAS RODRIGUES DE SOUZA, Nº332 A CENTRO CONDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IDIOMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/06/2021 | 10110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5-ICMS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/06/2021 | 4320.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 15/06/2021 | 19202.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 301503-5-ICMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/06/2021 | 28764.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5-ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 15/06/2021 | 56.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 11/06/2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/06/2021 | 49.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 15/06/2021 | 29.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 14/06/2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 16/06/2021 | 136.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 16/06/2021 | 34.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002124 | 16/06/2021 | 5116.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E CONTRATO N 00081/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 16/06/2021 | 5290.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I58GB. 1TB TELA 15.6, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00009076504490 | THALLES ALBURQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/06/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 00011666520108150441 E GUIA N. CONFORME OFICIO Nº 0442021600440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002123 | 16/06/2021 | 7674.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E CONTRATO N 00081/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/06/2021 | 15620.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS VINIL AZUL, 21 CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO 4 PÉS EM POLIPROPILENOA, 06 LONGARINA 3 LUGARES COM ESTRUTURA PRETA POLIPROPILENO E 01 POLTRONA RECLINÁVEL VINIL NA COR BEGE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A UBS-VILLAGE, CONFORME PROCESSO SMS/0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | REQUALIFICAÇÃO, CONST, AMP E REFORMA DE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/06/2021 | 11380.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A UBS SAÚDE-VILLAGE, CONFORME PROCESSO SMS/0007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000202019 | 0002128 | 16/06/2021 | 48125.00 | 00003646204478 | FABIO RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº000138/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00020/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002125 | 16/06/2021 | 2558.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E CONTRATO N 00081/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/06/2021 | 4320.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002122 | 16/06/2021 | 10232.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 E CONTRATO N 00081/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 16/06/2021 | 7500.00 | 30459901000107 | CARLOS ALBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERIODO 08/03/2021 A 12/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2021 | 445580.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO da 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2021 | 27275.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2021 | 91930.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2021 | 19400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/06/2021 | 9250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/06/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2021 | 3247.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO - 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2021 | 10133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO - 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2021 | 3662.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2021 | 1347.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/06/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2021 | 3791.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021 DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2021 | 660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673,4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/06/2021 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/06/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000487-60.2013.815.0441 E GUIA Nº 0442021600443. CONFORME OFICIO Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2021 | 12750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS AGENTES POLITICOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/06/2021 | 1540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2021 | 28033.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2021 | 3250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOEXERCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2021 | 104888.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/06/2021 | 5981.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/06/2021 | 11933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/06/2021 | 708.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/06/2021 | 12683.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/06/2021 | 2585.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2021 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INFRAETRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/06/2021 | 2808.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/06/2021 | 7483.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2021 | 8900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/06/2021 | 5800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/06/2021 | 19950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/06/2021 | 28666.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 17/06/2021 | 1165.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/06/2021 | 15210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/06/2021 | 16225.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 17/06/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 17/06/2021 | 91.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 14160-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 14160-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2021 | 192.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2021 | 22792.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2021 | 10880.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2021 | 23971.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2021 | 12461.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2021 | 12602.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2021 | 2618.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2021 | 109671.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2021 | 1331.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2021 | 4174.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2021 | 1565.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2021 | 14121.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2021 | 19571.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 18/06/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2021 | 3622.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 18/06/2021 | 72.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/06/2021 | 11.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/06/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2021 | 6188.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2021 | 3463.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2021 | 1275.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2021 | 35505.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2021 | 3382.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/06/2021 | 12567.96 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2021 | 216.58 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOÊS | VALOR SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS FEITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2021 | 157659.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002210 | 18/06/2021 | 5490.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 18/06/2021 | 2000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PREFFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2021 | 26968.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2021 | 10173.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2021 | 20141.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2021 | 7890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2021 | 5377.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2021 | 34720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2021 | 11586.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL-PECD.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2021 | 9505.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2021 | 10577.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2021 | 1725.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2021 | 2895.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2021 | 2882.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2021 | 1150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2021 | 3805.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2021 | 3950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO-2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2021 | 2600.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 18/06/2021 | 167.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2021 | 31555.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2021 | 41715.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 18/06/2021 | 1539.00 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 2160/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2021 | 35792.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2021 | 7845.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2021 | 6305.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2021 | 4358.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2021 | 4901.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2021 | 6121.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2021 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2021 | 7161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILNCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2021 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2021 | 4815.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2021 | 469.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2021 | 5884.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2021 | 13794.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2021 | 173347.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA MAIO-2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2021 | 33472.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA MAIO-2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2021 | 74711.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2021 | 83943.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2021 | 27162.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0002272 | 21/06/2021 | 1429.82 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO JUNTO A MAQ-LAREM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00167/2018 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00017/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2021 | 3230.88 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2021 | 2879.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITARIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2021 | 4016.02 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2021 | 663.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2021 | 253.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2021 | 13346.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2021 | 2758.08 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2021 | 982.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 21/06/2021 | 177.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/06/2021 | 7999.60 | 38415817000101 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO RÁDIO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAR AS DEMANDAAS DO FLUXO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 21/06/2021 | 62.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/06/2021 | 21.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 22/06/2021 | 62.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 22/06/2021 | 35.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2021 | 102.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/06/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 22/06/2021 | 235.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE-PB, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 22/06/2021 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 22/06/2021 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 22/06/2021 | 900.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA PARA ATENDER A UBS JACUMÃ CONFORME OFICIO Nº281/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2021 | 31555.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/06/2021 | 335.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇÁ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 22/06/2021 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 DA CREI FLÔR DE ARAÇA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/06/2021 | 1056.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/06/2021 | 52.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/06/2021 | 44.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/06/2021 | 419.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP COTA DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 24/06/2021 | 130.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 24/06/2021 | 13.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/06/2021 | 55.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/06/2021 | 55.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002306 | 28/06/2021 | 139.65 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002310 | 28/06/2021 | 1722.36 | 29058411000110 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO COSTA 09650749438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00065/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002314 | 28/06/2021 | 1381.99 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00061/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002318 | 28/06/2021 | 3286.67 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002322 | 28/06/2021 | 518.16 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEIVERSOS DSTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00059/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002326 | 28/06/2021 | 7779.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002330 | 28/06/2021 | 7436.33 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002334 | 28/06/2021 | 3822.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00071/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002338 | 28/06/2021 | 618.20 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00073/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 28/06/2021 | 418.95 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00066/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002308 | 28/06/2021 | 5167.08 | 29058411000110 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO COSTA 09650749438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00065/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002312 | 28/06/2021 | 4145.92 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00061/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002316 | 28/06/2021 | 9860.01 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002321 | 28/06/2021 | 1554.48 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00059/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002324 | 28/06/2021 | 23338.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002328 | 28/06/2021 | 22308.99 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00069/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002332 | 28/06/2021 | 11466.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00071/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002336 | 28/06/2021 | 1854.60 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00073/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 28/06/2021 | 15.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/06/2021 | 4.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2021 | 12.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP COTA DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 28/06/2021 | 2000.00 | 22783491000127 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALCANTARA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTAÕ MUNICIPAL DE CONDE. NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002303 | 28/06/2021 | 418.95 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002307 | 28/06/2021 | 5167.08 | 29058411000110 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO COSTA 09650749438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00065/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002311 | 28/06/2021 | 4145.92 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00061/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002315 | 28/06/2021 | 9860.01 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002319 | 28/06/2021 | 1554.48 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00059/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002323 | 28/06/2021 | 23338.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002327 | 28/06/2021 | 22308.99 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002331 | 28/06/2021 | 11466.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00071/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002335 | 28/06/2021 | 1854.60 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00073/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 28/06/2021 | 7600.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO Nº 0338/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002305 | 28/06/2021 | 418.95 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00066/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002309 | 28/06/2021 | 5167.08 | 29058411000110 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO COSTA 09650749438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00065/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002313 | 28/06/2021 | 4145.92 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00061/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002317 | 28/06/2021 | 9860.01 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002320 | 28/06/2021 | 1554.48 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCSAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00059/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002325 | 28/06/2021 | 23338.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002329 | 28/06/2021 | 22308.99 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00069/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002333 | 28/06/2021 | 11466.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00071/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002337 | 28/06/2021 | 1854.60 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00073/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2021 | 887378.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2021 | 29317.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2021 | 58623.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2021 | 331666.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2021 | 188716.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2021 | 1230.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2021 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2021 | 1265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2021 | 37453.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2021 | 337183.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/06/2021 | 90.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOBINA SEVA TCO SVT3000A, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2021 | 2100.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO. CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM E CONSERVAÇÃO DE MOTORES DOS VEÍCULOS DE PLACA MNV6580 QSL7D20 RLW7H69 OGE6800 0GC5939 RENAVAN 00584923880 DA SECRETARIA DE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DEJUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2021 | 22700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2021 | 41801.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2021 | 63600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2021 | 141820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 29/06/2021 | 20000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARCELAS JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0002415 | 29/06/2021 | 100000.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2021 | 36000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2021 | 51300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2021 | 12392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2021 | 26700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2021 | 10800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2021 | 272059.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2021 | 993.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO DA GURDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002407 | 29/06/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POLICIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2021 | 80085.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2021 | 62150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2021 | 2400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2021 | 694.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2021 | 15123.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2021 | 16133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2021 | 17699.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2021 | 17300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2021 | 5617.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA DE DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/06/2021 | 795.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 29/06/2021 | 420.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES, DE PLACA 0FG4103, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2021 | 5610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2021 | 60540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2021 | 28900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INFRAETRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372021 | 0002399 | 29/06/2021 | 14600.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00037/2021, E CONTRATO 00084/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 29/06/2021 | 1823.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP,COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 29/06/2021 | 211106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESSE ÓRGÃO COMPENSADOS NO ENCONTRO DE CONTA DA CIP,COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2021 | 28920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMIFIA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO AUXILIO DOENÇA-IPAM, SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2021 | 43600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2021 | 6550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 141607 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/06/2021 | 41.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 29/06/2021 | 23.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/06/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENE ASRECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000452021 | 0002413 | 29/06/2021 | 16975.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, DO TIPO POCT-PCR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00045/2021, E CONTRATO Nº 00101/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000362021 | 0002414 | 29/06/2021 | 47012.40 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE DESINFECÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DE INTERESSE DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP0036/2021 ECONTRATO Nº 00080/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE À ANUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO Nº 2808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2021 | 4320.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2021 | 19800.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A INSTITUIÇAÕ DE ACOLHIMENTO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-PADRE PIO DE PIETRELCINA CONFORME PARECER Nº 568/2020/PGM, REPASSE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 À MAIO DE 2021, PROCESSO Nº 2377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 8325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-SFV, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2021 | 8159.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO-IPAM DA FOLHA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 26000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 73860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2021 | 7190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2021 | 3970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002504 | 30/06/2021 | 11275.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS,PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00082-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432021 | 0002518 | 30/06/2021 | 16800.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO, IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO JUNINO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00043/2021, E CONTRATO00090/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 1060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 1450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2021 | 4630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2021 | 1440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2021 | 480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2021 | 660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 8810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2021 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2021 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 1750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2021 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 25013.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2021 | 440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-GRATIFICAÇAO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020,DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2021 | 220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 1160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 3540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO COVID-LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 19247.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 10975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES FETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 181836.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 69990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 67490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 63550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 14100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 19440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 26240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 9540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 32550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 6376.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 23472.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 12317.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 19413.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 27290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 55540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 24836.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 10120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 180666.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 57391.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 37518.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 6322.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 16840.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 6966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 24440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 21400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS. COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 3300.00 | 16925732000122 | COM. VAREJISTA DE PROD. NUT. E CUIDADOS MÉD. E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENMA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0800128-04.2018.8.15.0441, REFERENTE AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 215.40 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENMA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0800128-04.2018.8.15.0441, REFERENTE AO PACIENTE FELIPE AZEVEDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002502 | 30/06/2021 | 33825.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS,PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00082-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS EM IMPRESA NACIONAL PARA LICITAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS DE NATUREZA FEDERAL. CONFORME OFICIO Nº 351/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 30/06/2021 | 500.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE ALERGICO NO PACIENTE AURICELIO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002524 | 30/06/2021 | 26400.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO GURUGI S/N ÁREA RURAL CONDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE GURUGI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00023/2021 E CONTRATO N 00040/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA 25/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 127.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2021 | 8439.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2021 | 8439.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 5575.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP COTA DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2021 | 7866.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/06/2021 | 1.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR COTA DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTEICMS-DESON COTA DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 29/06/2021, CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002499 | 30/06/2021 | 4776.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PENSÃO POR MORTE, EXERCICIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002501 | 30/06/2021 | 33825.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00082-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002503 | 30/06/2021 | 33825.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00082-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASILDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 16000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO GALPÃO JUNTO A SEMEC, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021, CONFORME OFICIO 372/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002530 | 01/07/2021 | 9274.99 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002532 | 01/07/2021 | 7180.78 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002546 | 01/07/2021 | 45240.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB 008, NO LOTE 19 DA QUADRA I/16 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO, PRAIA DE CARAPIBUS, CONDE-PB, GALPÃO COMERCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00041/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002547 | 01/07/2021 | 71222.55 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº00001/201 E CONTRATO Nº 00093/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002548 | 01/07/2021 | 233292.58 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF A AQUISI DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO.DE ALIMENT.ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26 DE 11/06/2013,LEI Nº 13.987 DE 07/04/2020 RESOLUÇÃO Nº2,DE 09/04/2020 E RESOL.Nº06 DE 08/05/2020,CONF. LICIT MODAL CHAMADA PÚBLICA 0001/2021 E CONTRATO 00096/2021CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002549 | 01/07/2021 | 97667.17 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF A AQUISI DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO.DE ALIMENT.ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26 DE 11/06/2013,LEI Nº 13.987 DE 07/04/2020 RESOLUÇÃO Nº2,DE 09/04/2020 E RESOL.Nº06 DE 08/05/2020,CONF. LICIT MODAL CHAMADA PÚBLICA 0001/2021 E CONTRATO 00094/2021CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002534 | 01/07/2021 | 21129.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002535 | 01/07/2021 | 37514.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0002550 | 01/07/2021 | 7000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DE DUAS LIVES JUNINA, COM QUATRO HORAS DE DURAÇÃO CADA, CORRESPONDENDO A SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO ONLINE AO VIVO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULLHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICIPAL E DIFUSÃO DIGITAL, CONFORME LICITAÇÃO NºDV00051/2021 E CONTRATO Nº 00102/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/07/2021 | 1300.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA OCORRIDA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO ( CARRADA DE DETRITOS CARRO DE 16.000LT), CONFORME PROCESSO Nº 2887/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE,CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2021 | 114.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2021 | 50.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002539 | 01/07/2021 | 32580.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2021 | 150.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER ARTICULAR DE PUNHO PARA A PACIENTE DJAILMA NASCIMENTO DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2021 | 36.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673,4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002527 | 01/07/2021 | 30000.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JONAS RODRIGUES DE SOUZA Nº 322 CENTRO CONDE-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS CONSELHO JNUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFOORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00039/2021 E CONTRATO 00086/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002529 | 01/07/2021 | 30000.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 146 CENTRO CONDE-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00038/2021 E CONTRATONº 00085/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002531 | 01/07/2021 | 51840.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE 18 DA QUADRA 12 LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-CONDE-PB, DO GALPAÕ COMERCIAL SEDE DO PAA JUNTO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSSA DE LICITAÇÃO Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 00089-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002533 | 01/07/2021 | 18000.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NOS LOTES DE TRERRENOS SOB NºS 39 E 40 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONDE-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00040/2021 E CONTRATO Nº 00087/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017 E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIARIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017 E NO DECRETO MUNIVIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017 E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIARIA JULIANA DE SOUZA MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 504/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/07/2021 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021 ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS-CENTRO, CONFORME OFICIO Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2021 | 300.00 | 00012146059400 | EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017 E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIARIA EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2021 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673,4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: SEVERINO LUIZ ALECHANDRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MSIS DO PACIENTE: RINALDO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002572 | 02/07/2021 | 14082.75 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002573 | 02/07/2021 | 898.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002575 | 02/07/2021 | 1556.47 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/07/2021 | 141.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/07/2021 | 27.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/07/2021 | 107.60 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/07/2021 | 2340.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2021 | 1017.50 | 00000991583370 | TALITA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO AFASTAMENTO DE DIAS POR CAUSA DA COVID-19, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO Nº 2396/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/07/2021 | 9560.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE COMPRESSOR 20PCM, MOTOR A GASOLINA, 5,5HP, MANGUERIRA PT300 E MARTELETE GBH BOSCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N§ 2580/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2021 | 1017.50 | 00006509370409 | SARAH GOMES DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DEVIDO AO AFASTAMENTO POR CAUSA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 2408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2021 | 1017.50 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO Nº 2477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112021 | 0002551 | 02/07/2021 | 35000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME INEXBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00011/2021 E CONTRATO Nº 00083/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002552 | 02/07/2021 | 269070.02 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRIC. FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGAN. DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNE DE ACORDO COM AS DISP.CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 RESOLU.CD/FNDE Nº26 DE 11/06/2013 LEI Nº13.987 DE 07/04/2020 RESOUL.N 2 DE 09/04/2020 E RESOL. Nº 6 DE 08/05/2020, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/07/2021 | 500.00 | 24574602000110 | JOSE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER A SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PB20210382515, REFERENTE A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL NOÊMIA ALVES, NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME OFICIO Nº 207/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PB20210382525, REFERENTE A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL NOÊMIA ALVES, NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME OFICIO Nº 207/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002581 | 05/07/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 05/07/2021 | 44845.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOMBAS D`AGUA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002584 | 05/07/2021 | 48300.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOMBAS D´AGUA PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 05/07/2021 | 81.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 05/07/2021 | 21.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0002587 | 05/07/2021 | 2631.76 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELTETRONICO Nº 00014/2020 E CONTRATO 01032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002580 | 05/07/2021 | 2199.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 06/07/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 06/07/2021 | 107.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 06/07/2021 | 29.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 06/07/2021 | 2880.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/07/2021 | 4385.28 | 00009076504490 | THALLES ALBURQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO N. 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COMPRAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO N 2928/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002598 | 07/07/2021 | 104499.90 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002604 | 07/07/2021 | 9725.49 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOE DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CONDE CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00142/2020. | 01422020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 07/07/2021 | 61.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 07/07/2021 | 59.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673,4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 07/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021, DO CENTRO DE IDIOMAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 07/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, DO CENTRO DE IDIOMAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 07/07/2021 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021 DO CENTRO DE IDIOMAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002607 | 08/07/2021 | 3520.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A 40 (QUARENTA)RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº000044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002608 | 08/07/2021 | 115200.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO 00098/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000762019 | 0002613 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002606 | 08/07/2021 | 96000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFOME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002609 | 08/07/2021 | 115200.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO 00098/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 08/07/2021 | 71.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 08/07/2021 | 6.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/07/2021 | 10150.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM, COTA DIA 08/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002605 | 08/07/2021 | 141600.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCUOS TIPOS UTILITÁRIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002610 | 08/07/2021 | 295176.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO 00098/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 08/07/2021 | 501.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/07/2021 | 645.40 | 00002161794400 | JAMACI OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MÓSEIS PONTES DE OLIVEIRA QUE APRESENTA QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2021 | 4800.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS INTEGRAIS A KARLA MARIA MARTINS RÉGIS,FACE AO DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, NO DIA 11 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2021 | 4800.00 | 00055620531449 | CACINARA GONÇALVES PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIÁRIAS INTEGRAL DA SERVIDORA CACINARA GONÇALVES P. BRAZ, FACE AO DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, DO DIA 11 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR A SRª PREFEITA NAS AUDIENCIAS REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/07/2021 | 59.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/07/2021 | 48.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 09/07/2021 | 16000.00 | 23082110000145 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA 05412581412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 OUTDOORS EM ZINCO E MADEIRA COM IMPRESSÃO 1000/1000 E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU, MEDINDO 9,00 X 3,00 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2021 | 16.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR, DO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/07/2021 | 9509.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/07/2021 | 32.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE CID, DO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 09/07/2021 | 1160.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGD 7681 RENAVAN 1189577892, CHASSI 93KK35B01K8483843, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2062 RENAVAN 995505799, CHASSI 93YMAF4MCEJ920160, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2021 | 700.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO, QUE REALIZOU UMA CAPACITAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFICIO Nº 523/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010940833484 | JOAO EMIDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1072 DE 29 DE MARÇO/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TREMPÓRARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS, REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2021 | 1611.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2021 | 186.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/07/2021 | 1084.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 09/07/2021 | 209.00 | 00000000541516 | BANCO DO BRASIL S/A - ESCRIT. CORPORETE BANKING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2021 | 31131.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RFB-PREV-OBCOR, COTA DIA 09/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 12/07/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REEMISÃO EM SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 1468/2021 DATADA DE 12/05/2021 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COMAUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.0698/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONODIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PARECER Nº 0558/21-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 12/07/2021 | 13200.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REEMISÃO EM SUBSTITUIÇÃO A DE Nº 1469/2021 DATADA DE 12/05/2021 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE PELAS DIRETRIZES ESTABELELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME PARECER Nº 056/21-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 12/07/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REEMISÃO EM SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº 2103/2021 DATADA DE 14/06/2021 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COMAUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONODIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 2644/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 12/07/2021 | 13420.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REEMISÃO EM SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº2104/2021 DATADA DE 14/06/2021 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE RISCO E VUNERABILIDADE, PELAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACONPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONFORME PROCESSO 2645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 12/07/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONODIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 12/07/2021 | 11036.67 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE PELAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 12/07/2021 | 154.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 12/07/2021 | 32.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/07/2021 | 104.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 13/07/2021 | 42.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 13/07/2021 | 30399.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQY-6532. CHASSI 9532E82W2DR316152 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEY6873 CHASSI 9532E82W3DR318766, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-9189 CHASSI 9532882W3CR201615 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI6542 CHASSI 9532E82WDR319075 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU-3868 CHASSI 93PB54M10DC043700 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 13/07/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-5799 CHASSI 9532882WXBR167512 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002672 | 14/07/2021 | 269070.02 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2552 DATADA DE 01/07, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRIC. FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGAN. DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COM AS DISP.CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 RESOLU.CD/FNDE Nº26 DE 11/06/2013 LEI Nº13.987 DE 07/04/2020 RESOUL.N 2 DE 09/04/2020 E RESOL. Nº 6 DE 08/05/2020, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº00095/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002674 | 14/07/2021 | 233292.58 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | EMPENHADO EM SUBST.A NE 2548/2021, REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO.DE ALIMENT.ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26 DE 11/2013,LEI Nº 13.987 DE 07/04/2020 RESOLUÇÃO Nº2,DE 09/04/2020 E RESOL.Nº06 DE 08/05/2020,CONF. LICIT MODAL CHAMADA PÚBLICA 0001/2021 E CONTRATO 00096/2021CPL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002675 | 14/07/2021 | 97667.17 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | EMPENHADO EM SUBST.A NE 2549/2021 REF A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO.DE ALIMENT.ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COMAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26 DE 11/06/2013,LEI Nº 13.987 DE 07/04/2020 RESOLUÇÃO Nº2,DE 09/04/2020 E RESOL.Nº06 DE 08/05/2020,CONF. LICIT MODAL CHAMADA PÚBLICA 0001/2021 E CONTRATO 00094/2021CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002676 | 14/07/2021 | 71222.55 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | EMPENHADO EM SUBST.A NE 2547/2021 DATADO DE 01/07 REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR-PNAE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº00001/201 E CONTRATO Nº 00093/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/07/2021 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM TERMOS DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/07/2021 | 1600.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 14/07/2021 | 10898.50 | 28392932000146 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2021 | 188.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 14/07/2021 | 14.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 14/07/2021 | 29428.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 15/07/2021 | 109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 531/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 15/07/2021 | 156.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 531/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 15/07/2021 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 531/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 15/07/2021 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 531/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002687 | 15/07/2021 | 528.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº 00000044/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 15/07/2021 | 44.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/07/2021 | 72.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002680 | 15/07/2021 | 83998.80 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000852019 | 0002684 | 15/07/2021 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00286/2019-CPL E DIPENSA DE LICITAÇÃO DV00085/2019, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/07/2021 | 110.89 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 16/07/2021 | 42.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 16/07/2021 | 346.68 | 76535764000143 | BRASILTELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA OI CONFORME OFICIO 366/2021 - SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 19/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: IVANILDO BATISTA DO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 19/07/2021 | 3400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VACINA VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA CONFORME PARACER 18/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 19/07/2021 | 3200.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PARECER Nº 14/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2021 | 42055.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 19/07/2021 | 130.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 19/07/2021 | 26.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2021 | 21852.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2021 | 8461.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2021 | 1806.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2021 | 432.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2021 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2021 | 131.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2021 | 45.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 20/07/2021 | 389.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 5025 CHASSI 94DVCUD40EJ817130 PERTENCENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N° 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 20/07/2021 | 71.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001524-25.2013.815.0441 E GUIA Nº 044.6.21.00490/01. CONFORME OFICIO Nº 299/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 20/07/2021 | 2000.00 | 21473708000130 | PB AÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/07/2021 | 12632.67 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2021 | 163248.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2021 | 6188.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2021 | 2546.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2021 | 937.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2021 | 25839.27 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2021 | 3396.81 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2021 | 998.90 | 07569644000144 | VPLT COMERCIO LTDA | EMPENHO FACE A DESPESA REFERENTE A UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2021 | 2994.80 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2021 | 4222.01 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2021 | 15790.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002709 | 20/07/2021 | 5575.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRESTADO EM VEICULO DE PLACA NQG 2062 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002710 | 20/07/2021 | 607.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRESTADO EM VEICULO DE PLACA QFV 4420 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002711 | 20/07/2021 | 55.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRESTADO EM VEICULO DE PLACA QUB 6478 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002712 | 20/07/2021 | 3864.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRESTADO EM VEICULO DE PLACA QUB 6478 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002713 | 20/07/2021 | 1214.40 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PRESTADO EM VEICULO DE PLACA QFN 0435 6478 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002720 | 20/07/2021 | 1374.48 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFV 4420,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 148/2018 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002721 | 20/07/2021 | 13121.73 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN 0435,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 148/2018 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002723 | 20/07/2021 | 1890.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER DE PLACA QUB 6478,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 148/2018 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002726 | 20/07/2021 | 13421.19 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER DE PLACA NQG 2062,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 148/2018 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002730 | 20/07/2021 | 480.24 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER DE PLACA QUB 6478,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 148/2018 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2021 | 2926.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2021 | 2116.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2021 | 2197.22 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2021 | 3873.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2021 | 487.49 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2021 | 9811.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - ACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - FARMÁCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2021 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2021 | 5688.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2021 | 5104.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2021 | 749.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - FARMÁCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2021 | 3102.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDICIPLINIAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2021 | 19643.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 301503-5-ICMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2021 | 5720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2021 | 36263.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2021 | 7161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PECD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2021 | 3509.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2021 | 28409.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2021 | 469.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2021 | 37549.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2021 | 7584.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2021 | 5104.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 20/07/2021 | 167.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002778 | 20/07/2021 | 28119.40 | 28450020000183 | CAMEDIC COM. E SERV. DE PROD .MEDICO HOSPITALARES-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO, EXERCITADOR RESPIRATÓRIO, PÁS DE CHOQUE DESCARTAVEIS, BRAÇADEIRA MONITOR CARDIACO ADULTO DESTINADOS AOS PACIENTES PÓS COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR VALOR DP0001/2021 E CONTRATO Nº 109/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002779 | 20/07/2021 | 101571.80 | 28450020000183 | CAMEDIC COM. E SERV. DE PROD .MEDICO HOSPITALARES-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES COM COVID-19, CORFORME LICITAÇÃO Nº 0001/2021 E CONTRATO Nº 109/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2021 | 31643.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2021 | 24606.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2021 | 128809.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2021 | 76928.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2021 | 83621.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2021 | 10306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5-ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002793 | 21/07/2021 | 32951.40 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00070/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002808 | 21/07/2021 | 9885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISVESOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 05/2021 E CONTRATO 62/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0002805 | 21/07/2021 | 83332.80 | 05528365000107 | ASSOCIACAO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO PARA RECEBER OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 49/2021 E CONTRATO Nº 106/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002807 | 21/07/2021 | 9885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISVESOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 05/2021 E CONTRATO 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002796 | 21/07/2021 | 13181.76 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002801 | 21/07/2021 | 3617.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADO ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO Nº 72/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0002802 | 21/07/2021 | 24000.00 | 00001264614497 | JOSENILDO DANTAS DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 47/2021 E CONTRATO Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002803 | 21/07/2021 | 15600.00 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO 048/2021 E CONTRATO Nº 105/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002810 | 21/07/2021 | 3295.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISVESOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 05/2021 E CONTRATO 62/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002780 | 21/07/2021 | 6825.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002788 | 21/07/2021 | 19772.64 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000006/2021 E CONTRATO Nº 00070/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002798 | 21/07/2021 | 2334.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002806 | 21/07/2021 | 9885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISVESOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 05/2021 E CONTRATO 62/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 21/07/2021 | 26135.34 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº1664/2021 DATADO DE 24/05/2021 PARA CORREÇÃO DE CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 21/07/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2021 | 194.80 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2021 | 23025.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2021 | 10991.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2021 | 24216.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/07/2021 | 12589.49 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/07/2021 | 12731.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/07/2021 | 2645.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/07/2021 | 110794.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2021 | 1344.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/07/2021 | 14270.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/07/2021 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2021 | 4218.39 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2021 | 47.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2021 | 1575.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 22/07/2021 | 840.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 SEIS COLETES EM BRIM BORDADO DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2021 | 9.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/07/2021 | 65.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/07/2021 | 22.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002819 | 22/07/2021 | 5346.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 22/07/2021 | 1400.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 22/07/2021 | 1868.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 22/07/2021 | 219067.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 22/07/2021 | 2800.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 COLETES EM BRIM COM BORDADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/07/2021 | 3200.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PARECER Nº 14/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 23/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ERINALDA DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO 18/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2021 | 159.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PROCESSO Nº 3218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1757/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 23/07/2021 | 67.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 23/07/2021 | 17.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 26/07/2021 | 83.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10485-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13812-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2021 | 85.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2021 | 2400.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 1757/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 26/07/2021 | 462.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE JACUMÃ, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 26/07/2021 | 550.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE JACUMÃ, FATURA DO MÊS DE JUlHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 26/07/2021 | 1185.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TRÊS CERTIFICADOS DIGITAIS, 1 e-CNPJ A3 3 ANOS, e-CPF A3 3ANOS, e-CPF A3 3 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2021 | 158.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2021 | 85.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 26/07/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/07/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, FATURA DO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 26/07/2021 | 565.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA ENERGISA DO MÊS DE MAIO/2021 DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETROR DE DIGITAÇÃO/CARTÃO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 26/07/2021 | 190.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETOR DIGITAL/CARTÃO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/07/2021 | 909.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2021, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 26/07/2021 | 914.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO/2021 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 26/07/2021 | 596.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2021 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETOR DE DIGITAÇÃO/CARTAO/SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002850 | 27/07/2021 | 22200.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | EM SUBSTITUIÇÃO NE 2524 DATADO EM 30/06/2021. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO GURUGI S/N ÁREA RURAL CONDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DE GURUGI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00023/2021 E CONTRATO N 00040/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 27/07/2021 | 3000.00 | 17083943000128 | NGA CURSOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO TÁTICO, INSTRUÇAO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2021 | 180.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA EM FACE A DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB/CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2021 | 180.00 | 00045077487472 | Jasmina Farah | QUANTIA EMPENHADA EM FACE A DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB/CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2021 | 38.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 27/07/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENE AS RECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2021 | 3000.00 | 00001000086402 | PALOMA LACERDA PEREIRA LEITE MONTENEGRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO CADASTRO DE INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E CONTROLE DE CONTRIBUINTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2021 | 55.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002857 | 27/07/2021 | 16240.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE BOLETO COM DUAS DOBRAS E COLA NA LATERAL-GUIAS DO IPTU EXERCICIO/ 2021, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 0000052/2021 E CONTRATO Nº 00107/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2021 | 1740.00 | 00070386639418 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE POUSADA FUT7 PARA EQUIPE PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL7, CONFORME OFICIO Nº 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE SURF, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 29/07 E 01/08/2021 NA PRAIA DE BAÍA FORMOSA/RN, CONFORME OFÍCIO Nº473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2021 | 164.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2021 | 214.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2021 | 60.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 28/07/2021 | 395.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD- 2893, CHASSI 9C2KD0560CR507666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 28/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD- 2873, CHASSI 9C2KD0560CR507664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 28/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 2883, CHASSI 9C2KD0560CR506908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2021 | 3690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2021 | 4770.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2021 | 1060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2021 | 1050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2021 | 2160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETENCIA JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2021 | 480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2021 | 6510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2021 | 3410.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO-COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL , COMPETENCIA JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2021 | 1860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2021 | 870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2021 | 3560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2021 | 33310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2021 | 520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA COVID DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2021 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO COVID DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2021 | 7735.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2021 | 220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇAO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2021 | 4380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2021 | 4920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CEO, COMPETENCIA DE JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2021 | 1620.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2021 | 940.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2021 | 220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2021 | 440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOHLA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAD COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2021 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (EXTRA COVID), COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2021 | 33820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PLANTÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2021 | 27900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2021 | 19240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2021 | 6230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2021 | 25000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2021 | 13400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2021 | 10928.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES FETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2021 | 191200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2021 | 64144.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2021 | 55840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2021 | 9213.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2021 | 39243.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2021 | 21300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2021 | 23480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS. COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2021 | 6400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER. COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2021 | 22350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2021 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2021 | 18885.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, COMPETENCIA JULHO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2021 | 5411.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA. COMPETÊNCIA JUlHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2021 | 184721.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2021 | 25612.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2021 | 23172.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2021 | 9714.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2021 | 32550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2021 | 20732.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2021 | 19247.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2021 | 60625.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2021 | 87646.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2021 | 33526.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/07/2021 | 529.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO/2021 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETOR DE DIGITAÇÃO/CARTAO/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/07/2021 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/07/2021 | 4000.00 | 00007131611409 | GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2021 | 13616.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILÍA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2021 | 19500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2021 | 70640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2021 | 1953.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2021 | 18100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2021 | 4346.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2021 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2021 | 17700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2021 | 10400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-SFV, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2021 | 3190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULJO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, LOCALIZADO EM GURUGI CONDE-PB, MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV- 4420, CHASSI 9BGJB75Z0FB166901, CONFORME PROCESSO Nº3309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 29/07/2021 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME OFÍCIO Nº 542/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2021 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 29/07/2021 | 40.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CAGEPA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME OFÍCIO Nº 542/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2021 | 44088.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2021 | 67333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2021 | 142753.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003019 | 29/07/2021 | 14410.40 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003022 | 29/07/2021 | 1139.19 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00148/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2021 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2021 | 77600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2021 | 2900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2021 | 58450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2021 | 266368.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2021 | 12296.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2021 | 26700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2021 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2021 | 39600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2021 | 51500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2021 | 5170.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2021 | 28900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2021 | 60540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2021 | 6417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2021 | 16848.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2021 | 15050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2021 | 18300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2021 | 15400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2021 | 38787.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2021 | 43700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2021 | 6550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 29/07/2021 | 41.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2021 | 29.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2021 | 899818.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2021 | 39246.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2021 | 78062.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2021 | 342820.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2021 | 193629.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2021 | 32100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHAEM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2021 | 1281.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2021 | 6600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2021 | 354475.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 29/07/2021 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI FLOR DE ARAÇA, FATURA DO MÊS DE JULHO/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 29/07/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JULHO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇÁ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 29/07/2021 | 252.25 | 15217984000134 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA (BOMBONIERE CENTRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA KIT DE LANCHES DA COORDENAÇAO DA JUVENTUDE E PARA CONFECÇÃO DE CESTAS PARA SORTEIO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2021 | 22700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2021 | 6590.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2021 | 7888.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2021 | 0.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/07/2021 | 500.00 | 12797966000180 | DENIS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHÓS, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO ICMS-DESON DO DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13589-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/07/2021 | 78.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/07/2021 | 48.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/07/2021 | 56.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2021 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2021 | 890.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2021 | 400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JUlHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA FIORINO OGC-3825 RENAVAN 540794279, CHASSI 9BD15844AD6828360, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/07/2021 | 389.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFN-0435 RENAVAN 1086449280, CHASSI 988226125HKA60772, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGC 3875, RENAVAN 1086449280, CHASSI 988226125HKA60772, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2021 | 4920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-COVID CONFORME LEI Nº 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | EM SUBSTITUIÇÃO A NE: 2989 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2021 | 9060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 2989 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/07/2021 | 169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO/2021 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETOR DE DIGITAÇÃO/CARTAO/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/07/2021 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO/2021 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E DO SETOR DE DIGITAÇÃO/CARTAO/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2021 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003065 | 02/08/2021 | 89319.60 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 388/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2021, E CONTRATONº 002/2021-CSL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003066 | 02/08/2021 | 29503.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 388/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2021, E CONTRATONº 002/2021-CSL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003067 | 02/08/2021 | 3256.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONDE/PB, CONFORME OFICIO 389/2021 - SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 002/-CLS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003068 | 02/08/2021 | 4236.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONDE/PB, CONFORME OFICIO 389/2021-SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 E CONTRATONº 002/2021-CLS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003061 | 02/08/2021 | 1972.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2021 | 342.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2021 | 72.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003057 | 02/08/2021 | 4021.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00007214555492 | ROBSON SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESA CUSTEADAS PELO SUBCOMAMDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, ROBSON SANTOS DA CRUZ REF. AO TRANSPORTE DE PISO DA CIDADE DE GOIANINHA/RN A CIDADE DE CONDE/PB CONFORME OFÍCIO Nº 343/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003069 | 03/08/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 03/08/2021 | 2400.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA LIMPEZA DO TERRENO EM MITUAÇU NO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME PROCESSO Nº 3376/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2021 | 1800.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO,DIRETOR DE COMUNICAÇÃO POPULAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO/2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FORMAÇÃO ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA O TORNEIO JUVENIL DE ROBÓTICA", CONFORME REQUERIMENTO Nº 0098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 03/08/2021 | 1160.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 00016377620138150441, CONFORME OFICIO Nº 321/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2021 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 03/08/2021 | 42.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/08/2021 | 10000.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO PARCELAS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2021 | 8000.00 | 00003631716494 | JOSÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA CENTRAL NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 363/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 04/08/2021 | 7000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REVISÃO ADEQUAÇÃO, INCORPORAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS Á GEFIP PERIODO DE JANEIRO/2021 A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 04/08/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/08/2021 | 149.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 04/08/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/08/2021 | 23.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/08/2021 | 600.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001768. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 04/08/2021 | 600.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 04/08/2021 | 600.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 04/08/2021 | 600.00 | 00070711276463 | VITOR DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 04/08/2021 | 600.00 | 00070435389475 | HEVERTON FELIPE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 04/08/2021 | 600.00 | 00006573378466 | DEIZE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 04/08/2021 | 600.00 | 00006573378466 | DEIZE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 04/08/2021 | 600.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 04/08/2021 | 600.00 | 00070396325432 | JOSE AIRON DIODATO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 04/08/2021 | 600.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NA LIVE "RELEMBRANDO O SÃO JOÃO". CONFORME NFS-e: 202001767. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0003079 | 04/08/2021 | 5500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO JUNTO A MAQ-LAREM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00167/2018 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00017/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0003081 | 04/08/2021 | 5500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO JUNTO A MAQ-LAREM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00167/2018 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00017/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/08/2021 | 59.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003098 | 05/08/2021 | 16010.00 | 36253306000105 | JAMPA MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO VITRINE COM DUAS PORTAS EM AÇO E FERRO, 02 ARMÁRIOS EM AÇO DE 100 A 210 CM E 03 ARQUIVO EM AÇO DE 3 A 4 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF DO VILLAVE - CONDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003102 | 06/08/2021 | 30000.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS NO MUNICÍPIO DE CONDE POR MEIO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO (MOTOBOY) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULO (MOTO),CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 210/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003121 | 06/08/2021 | 1093.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3068 - REFERENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDE PB, CONFORME OFICIO 389/2021-SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 E CONTRATO 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2021 | 42.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/08/2021 | 167.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/08/2021 | 74.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 06/08/2021 | 1982.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DE PLACA NQD-2883, NQD-2873, TRATOR DE CORTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00001963235410 | AURIENE GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011883150485 | GEOVAN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003103 | 06/08/2021 | 530544.74 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº00118/2021-CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00003970315484 | KEYSANNY REINALDO DE LUMA FREIRE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS PROCESSO 2071/2021 DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE A SALARIO NO MES DE ABRIL DE 2021 EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO NA SEMEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/08/2021 | 3991.72 | 00005289506497 | SARA DE OLIVEIRA PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. CONFORME PROCESSO 2125/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00070032547439 | ANDRIELSON MAXIMIANO SIMÕES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME PROCESSO Nº2854/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00009544721444 | MAEDSON JOSE RODRIGUES BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO Nº 2856/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00013668228469 | MIKAELLY DEYSIRRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2416/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00070157535452 | ALYSSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 2850/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 06/08/2021 | 834.00 | 00079044921487 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº2871/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008238119480 | SUNAMITA FERREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2402/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/08/2021 | 1700.00 | 00067582079434 | LENILDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2843/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00015781630481 | JESSILAYNE LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO Nº 2535/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO Nº 2029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003122 | 06/08/2021 | 24000.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE UM GALPÃO SITUADO NA RUA DOMINGOS MARANHÃO S/N CENTRO CONDE/PB, ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDENTRE OUTROS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00054/2021 E CONTRATO Nº00112/2021 -CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2021 | 2020.62 | 28412754000178 | PH UTILIDADES - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 517/2021/GS/SEMEC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000762019 | 0003124 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003130 | 09/08/2021 | 30279.96 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃO TIPO BISNAGA, BEBIDA LÁCTA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003131 | 09/08/2021 | 20186.64 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃO TIPO BISNAGA, BEBIDA LÁCTA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003132 | 09/08/2021 | 15708.88 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00117/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003134 | 09/08/2021 | 10472.58 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00117/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003135 | 09/08/2021 | 17145.48 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00114/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003136 | 09/08/2021 | 11430.32 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00114/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003137 | 09/08/2021 | 49389.50 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00119/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003138 | 09/08/2021 | 32926.34 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00119/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003139 | 09/08/2021 | 170295.63 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00116/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003140 | 09/08/2021 | 113530.42 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00116/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003141 | 09/08/2021 | 238261.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00110/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003142 | 09/08/2021 | 158840.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00110/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/08/2021 | 258.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/08/2021 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/08/2021 | 55.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 09/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (ANGIOPLASTIA)NO PACIENTE: SEVERINO LUIZ ALECHANDRE, CONFORME MEMORANDO 21/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 09/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NO PACIENTE: LINDALVA BORGES DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO 24/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003145 | 10/08/2021 | 32216.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003158 | 10/08/2021 | 30000.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE E | empenho em substituição 3102 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS NO MUNICÍPIO DE CONDE POR MEIO DE MENSAGEIRO MOTORIZADO (MOTOBOY)INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULO (MOTO),CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 210/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2021 | 2953.80 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO - TRILEPTAL, CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS Nº 0800754-57.2017.8.15.0441, 0800562-90.2018.8.15.0441 E 0800128-04.2018.8.15.0441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2021 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR. PEDRO CAETANO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº3495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. LUCIENE SOARES BULCÃO. CONFORME PROCESSO Nº3496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071087348420 | DAYANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENIFICIÁRIA DAYANE DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 3497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 3511/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA. CONFORME PROCESSO Nº3498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. VERA LUCIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº3514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2021 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARIA DA LUZ DE LIMA. CONFORME PROCESSO Nº3529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012146059400 | EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº3516/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº3512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JULIANA DE SOUZA MELO. CONFORME PROCESSO Nº3515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARCELA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME PROCESSO Nº3532/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2021 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENIFICIÁRIO PEDRO INÃCIO DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 3530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2021 | 177.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2021 | 4361.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2021 | 1832.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2021 | 2907.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2021 | 4817.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2021 | 19226.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2021 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2021 | 16.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO ITR-NAO CONVENCIONAL DO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2021 | 13995.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2021 | 15.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 10/08/2021 | 25.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003168 | 10/08/2021 | 24333.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00128/2019-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000852019 | 0003172 | 10/08/2021 | 4950.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, COM QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVA ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00086/2019-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POR VALOR DP 00085/2019, SECRETARIA DE PALANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 10/08/2021 | 22297.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 10/08/2021 | 450.00 | 42547053000177 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE CORTE E LIXAMENTO DE MADEIRA. CONFORME PROCESSO Nº 3545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 10/08/2021 | 5180.00 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 7.100( SETE MIL E CEM) SACOLAS PLÁSTICAS COM TAMANHO DE 50X60 CM PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS, CREIS. CONFORME OICIO Nº 519/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00009186025481 | MANASSES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS ESPORTIVOS, "PROJETO JIU JITSU TRANSFORMANDO VIDAS", PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "SUL AMERICANO 2021" REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CONDE/PB. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2021/CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/08/2021 | 3620.00 | 04654434000166 | POUSADA ENSEADA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MARCIO DOS SANTOS SIMÕES-SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, MARIA ÉRICA L. SANTOS-COORDENADORA DE HABITAÇÃO E MARCOS ANTONIO LEITE R. JUNIOR-PROCURADOR GERAL FACE AODESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, NO DIA 15 A 19 DE AGOSTO/21, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2021 | 50.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2021 | 92.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2021 | 2118.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/08/2021 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 560/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/08/2021 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2021 | 281.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003187 | 11/08/2021 | 16200.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS COMERCIAIS (Nº 04 E 05) NO EDIFICIO SHOPPING CONDE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0053/2021 E CONTRATO Nº 00108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2021 | 300.00 | 00070883333414 | LEANDRO LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1072 DE 29 DE MARÇ0, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA EMERGENCIAL TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 358/2021-SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2021 | 329.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2021 | 73.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 13/08/2021 | 85.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/08/2021 | 26.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2021 | 2400.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL, DESTINADAS AO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO LEITE RAMALHO JUNIOR - PROCURADOR GERAL, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESA Nº 0111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2021 | 2400.00 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOÊS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL, DESTINADAS AO SERVIDOR MARCIO DOS SANTOS SIMÕES - SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESA Nº 0109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2021 | 1800.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL, DESTINADAS A SERVIDORA MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - COORDENADORA DE HABITAÇÃO, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESA Nº 0110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000852019 | 0003206 | 13/08/2021 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, COM QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVA ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000286/2019-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POR VALOR DP 00085/2019, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 13/08/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABRELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTAS, FONODIÓLOGOSE PSICOPEDAGOGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 13/08/2021 | 8103.33 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIIDADE PELAS DIRETRIZES ESTABELCIDADAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 13/08/2021 | 250.00 | 00056867301487 | MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MITUAÇÚ, Nº105 - ZONA RURAL, CONDE/PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, PAGO PROPORCIONALMENTE AOS 14 DIAS OCUPADOS NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME OCONTRATO Nº 00048/2020, DIPENSA Nº 0009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2021 | 7800.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME PARECER Nº 715/2021/PGM, PROCESSO 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003213 | 13/08/2021 | 38553.96 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003214 | 13/08/2021 | 2117.55 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO EM FACE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES DA SAUDE DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003215 | 13/08/2021 | 15240.40 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO EM FACE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES DA SAUDE DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003216 | 13/08/2021 | 24937.00 | 10782968000251 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A QUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME PP Nº 01/2021, CONTRATO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/08/2021 | 8000.00 | 00091710189487 | DAMIANA ANULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE 14 DA QUADRA Q 2 NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003217 | 16/08/2021 | 5970.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000142020 | 0003218 | 16/08/2021 | 50690.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003219 | 16/08/2021 | 24841.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/08/2021 | 57.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/08/2021 | 27.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003220 | 16/08/2021 | 12145.55 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEXTO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003221 | 16/08/2021 | 7665.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/08/2021 | 9854.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5-ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/08/2021 | 57.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/08/2021 | 29.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/08/2021 | 10400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REPETIDOR, UM RÁDIO BASE FIXO,02 RÁDIO FIXO MÓVEL E QUINZE RECEPTORES PORTÁTEIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/08/2021 | 112.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/08/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS N. E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANORG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXAS DE RECOHIMENTO FARPEN, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003234 | 17/08/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIALNº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 17/08/2021 | 330.00 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 17/08/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2021/SMS2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/08/2021 | 18270.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 3011503-5-ICMS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/08/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 23/SMS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/08/2021 | 442.50 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/08/2021 | 418.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FEP DIA 18/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/08/2021 | 78.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2.578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 19/08/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 19/08/2021 | 52.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 19/08/2021 | 31.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, DO DIA 18/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 19/08/2021 | 55.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 19/08/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIINAL DE METROLOGIA Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE AUTOS INFRAÇÃO DE Nº 3168278 E PROCESSO Nº 52637004253/2018-15-3168276, PROCESSO Nº 52637004248/2018-02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 19/08/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIINAL DE METROLOGIA Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE AUTOS INFRAÇÃO DE Nº 3168278 E PROCESSO Nº 52637004253/2018-15-3168276, PROCESSO Nº 52637004248/2018-02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/08/2021 | 167752.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA JUlHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/08/2021 | 274.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/08/2021 | 6188.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/08/2021 | 4712.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/08/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/08/2021 | 1275.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/08/2021 | 34168.24 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/08/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/08/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/08/2021 | 3382.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/08/2021 | 33665.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/08/2021 | 178403.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB70%, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/08/2021 | 83454.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00002460695462 | MANOEL ANDRE MARCIONILO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/08/2021 | 887.80 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE AOS ORÇAMENTOS DE MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO (10 art´s), NECESSARIOS PARA MONTAGEM DO PROCESSO 3683/2021, CONFORME OFICIO 276/2021/SEPLAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/08/2021 | 92062.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/08/2021 | 30183.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/08/2021 | 607.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE JACUMÃ, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2021 | 12950.72 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0003272 | 20/08/2021 | 19200.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00055/2021 E CONTRATO Nº00113/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2021 | 14.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DELIGÊNCIAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL Nº 00012827120108150441 E GUIA Nº 0442021600570, CONFORME OFICIO Nº 354/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2021 | 2231.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,COTA PARTE DO FPM DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/08/2021 | 21362.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/08/2021 | 57.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/08/2021 | 22.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2021 | 16973.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/08/2021 | 188.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/08/2021 | 7063.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/08/2021 | 4010.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/08/2021 | 4817.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIS MÉDICO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/08/2021 | 12962.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE COM, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/08/2021 | 7198.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/08/2021 | 4296.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/08/2021 | 18045.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/08/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/08/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/08/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/08/2021 | 2926.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/08/2021 | 564.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/08/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/08/2021 | 12988.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/08/2021 | 2686.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2021 | 2884.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2021 | 38642.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2021 | 3873.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2021 | 4127.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2021 | 663.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2021 | 8730.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2021 | 1258.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2021 | 749.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2021 | 5099.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2021 | 2907.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2021 | 5837.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2021 | 13866.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2021 | 41468.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2021 | 629.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2021 | 238.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CAGEPA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 581/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/08/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO 3749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/08/2021 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/08/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CAGEPA DO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 20/08/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CAGEPA DO MÊS DE JUNHO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 580/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/08/2021 | 510.00 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS BÁSICA ADULTO BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/08/2021 | 2180.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3761/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/08/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2639, DATADA DO DIA 09/07/2021 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/08/2021 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO VALOR ADICIONADO FISCAL ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/08/2021 | 109.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/08/2021 | 36.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/08/2021 | 950.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/08/2021 | 4350.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTO COPIATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003327 | 23/08/2021 | 2281.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº3344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/08/2021 | 1300.00 | 00091019125420 | MANOEL ALVES RIBEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/08/2021 | 1500.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED 3X2 DE ALTA RESOLUÇÃO COM TRAVE DE GRID EM ALUMINIO PARA EVENTO DA JUVENTUDE. CONFORME OFICIO Nº 050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/08/2021 | 195.61 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/08/2021 | 23121.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/08/2021 | 11037.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/08/2021 | 24317.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/08/2021 | 12641.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/08/2021 | 12784.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/08/2021 | 2656.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/08/2021 | 111253.90 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/08/2021 | 1350.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2021 | 4237.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/08/2021 | 1576.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/08/2021 | 14335.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/08/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENE AS RECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 24/08/2021 | 146.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/08/2021 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/08/2021 | 115.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2021 | 16000.00 | 23082110000145 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA 05412581412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 OUTDOORS EM ZINCO E MADEIRA COM IMPRESSÃO 1000/1000 E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU, MEDINDO 9,00 X 3,00 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2021 | 21.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/08/2021 | 550.00 | 00007338693439 | ERIJANE CARNEIRO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS 15 DIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3345/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00010118361490 | JAQUELINE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3056/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/08/2021 | 6894.91 | 00098140205400 | PATRICIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AS DOBRAS DO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2021 E O MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO Nº 3399/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/08/2021 | 2200.00 | 00011907332421 | ELIZALMA BEZERRA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 2397/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00071444985418 | RUAN GOMES NUTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº2868/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/08/2021 | 3628.84 | 00000861883489 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3207 E 3594/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/08/2021 | 2300.00 | 00011500011436 | LUCAS BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº2852/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/08/2021 | 6350.47 | 00003305243481 | SANDRA ROBERTA LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 2636/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/08/2021 | 1814.42 | 00083986413472 | ALDSON LACERDA DE QUEIROGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 25/08/2021 | 1120.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO SUBLIMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CELEBRAR A DATA DO DIA DO SUPERVISOR ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/08/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DO SENSOR, BOBINA E CABO VELOCÍMETRO DO TACÓGRAFO, REFERENTE AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ-PLACA: MNV 6580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3866/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/08/2021 | 12.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2021 | 146.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/08/2021 | 77.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0003363 | 25/08/2021 | 118487.86 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00057/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/08/2021 | 772.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE ADESIVOS PARA INDENTIFICAÇÃO TAMANHO 22X48CM, DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA MNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107-6, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/08/2021 | 150.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO DO PACIENTE MAXWELL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 19/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS HOSPITALARES (CATETERISMO CARDIACO) NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, CONFORME MEMORANDO Nº 26/SMS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/08/2021 | 2290.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 26/08/2021 | 1598.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM TERMOS DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/08/2021 | 330.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 5219 CHASSI 9BG138JC05C408948 PERTENCENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N°370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/08/2021 | 109.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/08/2021 | 25.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/08/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº32/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº32/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2021 | 400.00 | 00012190685435 | ANA CRSTINA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL " CRIANÇAS DE OURO" PARA QUE OS MESMO POSSAM SE DIRIGIR AO CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DA EQUIPE DO CLUBE NÁUTICO CAPIPARIBE PARA REALIZAREM AVALIAÇÕES, CONFORME OFICIO Nº 580/2021/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/08/2021 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2021 | 85.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº32/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº32/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2021 | 864108.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2021 | 185915.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2021 | 32100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHAEM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/08/2021 | 40938.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/08/2021 | 76793.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/08/2021 | 349411.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/08/2021 | 333319.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2021 | 24200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2021 | 4100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/08/2021 | 573.75 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE LONA COM ILHOES MED 300X250CM, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2021 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2021 | 39467.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIILIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2021 | 47900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2021 | 6550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/08/2021 | 121.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/08/2021 | 64.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2021 | 265435.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003471 | 27/08/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2021 | 12634.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2021 | 26700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2021 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2021 | 1365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2021 | 41100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2021 | 51500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2021 | 4400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2021 | 595.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2021 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2021 | 73166.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2021 | 57803.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/08/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2021 | 15050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2021 | 30758.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2021 | 16000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2021 | 7427.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2021 | 17300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2021 | 5591.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2021 | 28900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2021 | 58120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/08/2021 | 1905.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2021 | 246479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/08/2021 | 45454.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/08/2021 | 1281.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/08/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/08/2021 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/08/2021 | 64386.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/08/2021 | 160103.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NO PACIENTE: ADEMILSON RODOLFO DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO 29/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2021 | 1256.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DA UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2021 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/08/2021 | 632.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA NO MES DE AGOSTO/2021 DA VIGILANCIA EM SAÚDE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/08/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA , FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/08/2021 | 138.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA , FATURA DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2021 | 13616.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2021 | 20500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2021 | 67076.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2021 | 1465.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2021 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/08/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2021 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/08/2021 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2021 | 17600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2021 | 13650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2021 | 2750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003499 | 30/08/2021 | 299000.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021, E CONTRATO Nº 00124/CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2021 | 11415.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2021 | 197223.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2021 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2021 | 29510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2021 | 6413.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2021 | 28960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2021 | 22069.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2021 | 52320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2021 | 81420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2021 | 18848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2021 | 9556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2021 | 32790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2021 | 24072.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2021 | 9093.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2021 | 3450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2021 | 18810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2021 | 33617.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2021 | 6365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2021 | 3250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2021 | 27630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2021 | 66591.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2021 | 23915.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2021 | 22890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2021 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2021 | 189611.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2021 | 64600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-COVID CONFORME LEI Nº 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2021 | 6566.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2021 | 26690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2021 | 22400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2021 | 53046.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2021 | 9420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 2989 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003532 | 30/08/2021 | 6322.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 125/2021, MEMORANDO Nº 46/SMS/2021, PP Nº 14/2020 E CONTRATO Nº 1032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003533 | 30/08/2021 | 2298.90 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 125/2021 E MEMORANDO Nº 46/SMS/2021, PP Nº 14/2020 E CONTRATO Nº 1032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003534 | 30/08/2021 | 814.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 125/2021 E MEMORANDO Nº 46/SMS/2021, PP Nº 14/2020 E CONTRATO Nº 1032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2021 | 9920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2021 | 4640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2021 | 6510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2021 | 4630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SEW EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2021 | 740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2021 | 3980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2021 | 1680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2021 | 1860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2021 | 1770.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GTAIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2021 | 31708.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2021 | 960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2021 | 4130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2021 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2021 | 3560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2021 | 34260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2021 | 720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2021 | 6695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2021 | 2240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2021 | 6048.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2021 | 10160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2021 | 1640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA AGOSTO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2021 | 3060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA-COVID CONFORME LEI Nº 1054/2020 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2021 | 940.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2021 | 3740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2021 | 6211.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA BASE DA POLICIA MILITAR DE JACUMÃ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2021 | 2600.00 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RUA DO SOL LOCALIZADA EM JACUMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2021 | 131.33 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2021 | 6206.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2021 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2021 | 53.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS-DESON DO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2021 | 19.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE A TRÊS(03)ART'S MUNICIPAIS DE LAUDOS TÉCNICOS DAS QUADRAS INACABADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº298/2021/SEPLAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762019 | 0003580 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00278/2019-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP 00076/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2021 | 34.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2021 | 7914.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2021 | 53.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003566 | 31/08/2021 | 6685.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAG 105-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00020307586472 | ALESSANDRO MARCIO FIGUEIREDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. ALESSANDRO MARCIO FIGUEIREDO DE MORAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00078987075400 | ADENILDO JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. ADENILDO JOSE ALVES FERREIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00039498816468 | BRAULIO MONTENEGRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. BRAULIO MONTENEGRO DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00013264745453 | EDSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. EDSON LIMA DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00007129479493 | FYLIPE FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. FYLIPE FERNANDES MONTENEGRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00055453180463 | GILVANO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. GILVANO SOARES FERREIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00008287499810 | JOSÉ MAURILIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. JOSE MAURILIO CRUZ DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00046757325420 | MANUEL DE SOUZA ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA O SR. MANUEL DE SOUZA ROLIM JUNIOR, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, DECRETO MUNICIPAL 044/2021 E RESOLUÇÃO Nº 23/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO Nº 595/2021 - PROCESSO Nº 3940/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2021 | 1500.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO 6X2 COM GRID DE ALUMINIO, UTILIZADO NA 9º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº 3959/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2021 | 36.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003588 | 01/09/2021 | 50156.84 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003589 | 01/09/2021 | 15424.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2021 | 1700.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 MESAS EM PALITES E COM COBERTURA DE FÓRMICA COM DIVISÓRIA EM ACRÍLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2021 | 193.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2021 | 24.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003586 | 01/09/2021 | 24714.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2021 | 113.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2021 | 33.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00004961211389 | SAVIO VINICIUS PIEROTE TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3911/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART DE PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D´AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/09/2021 | 1800.00 | 00007214555492 | ROBSON SANTOS CRUZ | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS PERTINENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA CAMPINAS/SP, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO/2021 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE INSTRUTOR DE CQB (CAMBATE DE AMBIENTE CONFINADO) REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CONDE/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003597 | 03/09/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/09/2021 | 10000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARCELA MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/09/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 03/09/2021 | 193.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2021 | 75.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003596 | 03/09/2021 | 15424.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003600 | 03/09/2021 | 3446.45 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº000044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO EM EVENTO NA RUA DO SOL, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO 77/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 03/09/2021 | 800.00 | 00001162978406 | JOSEPH CARDJN RIBEIRO FRAGOSO JUNIOR | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO EVENTO DO CANTOR JOSEPH CARDJN NA RUA DO SOL REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 78/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2021 | 334.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2021 | 181.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/09/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/09/2021 | 226.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2021 | 41.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/09/2021 | 1305.08 | 00007392922424 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/09/2021 | 195.70 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COMPRAS DIVERSAS DESTI NADAS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00006073911467 | KLEBER DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3913/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00008424614429 | JOELSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3914/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00005758875406 | ALEXANDRO COSTA RICHENNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 4014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/09/2021 | 50.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS JULHO/2021, DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/09/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS AGOSTO/2021, DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 08/09/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 08/09/2021 | 14579.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 125/2021 E MEMORANDO Nº 46/SMS/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2021 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA, ONDE FUNCIONA A UBS VILLAGE. REFERENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/09/2021 | 250.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 06 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00000124823408 | PEDRO DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3979/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/09/2021 | 1814.42 | 00003305243481 | SANDRA ROBERTA LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3578/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00007661270447 | SILWERMAN DIONISIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3918/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/09/2021 | 3000.00 | 00009558648442 | LUCAS DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3961/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/09/2021 | 5133.20 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA ESCOLA PEDRO GONDIM, REF. AO DIA 25/02 À 05/03/21,CONFORME PROCESSOS NºS 1102/2021 E 3071/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/09/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DAS MULTAS DAS DCTF CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/09/2021 | 1525.23 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SENHOR FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - SECRETARIO DA FAZENDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/09/2021 | 102.30 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOÊS | VALOR SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS FEITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME OFÍCIO Nº 0295/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2021 | 226.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2021 | 89.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2021 | 372.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2021 | 9267.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/09/2021 | 339.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2021 | 26.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE ARTESANATO DO GURUGI, NO MUNICIPIO DE CONDE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003640 | 10/09/2021 | 5853.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JULIANA DE SOUZA MELO. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012146059400 | EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.EDIVALDA MIKAELLE DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/20017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. LUCIENE SOARES BULCÃO. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2021 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2021 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR. PEDRO CAETANO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. VERA LUCIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARCELA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2021 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2021 | 229.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2021 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2021 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARIA DA LUZ DE LIMA. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2021 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENIFICIÁRIO PEDRO INÃCIO DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA ALDALUCIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 4115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2021 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, CONFORME OFICIO Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, CONFORME OFICIO 620/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 0003680 | 13/09/2021 | 6323.30 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO JUNTO A MAQ- LAREM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00167/2018 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00017/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/09/2021 | 500.00 | 00001582842400 | INDIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO ATLETA RODRIGO IGOR AQUINO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA NO CLUBE DS ESPORTE, NA CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDÕES EM SÃO PAULO-SP. CONFORME OFICIO Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004552502433 | MARCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO ATLETA GILMÁRCIO NASCIMENTO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA NO CLUBE DS ESPORTE, NA CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDÕES EM SÃO PAULO-SP. CONFORME OFICIO Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00013113601401 | VINICIUS VICTOR GALDINO AZEVEDO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 4009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005672774458 | ELAINE MARIA DE LIMA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 3951/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/09/2021 | 2041.00 | 00011836930445 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 4944/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00005284578457 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº3928/2021 SEAD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/09/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/09/2021 | 13016.67 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIIDADE PELAS DIRETRIZES ESTABELCIDADAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME PROCESSO Nº 4121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/09/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA,PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME PROCESSO Nº 4122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | CONST REF E AMPL DE EQUIP PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003688 | 13/09/2021 | 274013.97 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO GURUGI, NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/09/2021 | 195.69 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003691 | 13/09/2021 | 18000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, UMA SALA COMERCIAL DENOMINADA 101 SHOPPING TRAVESSIA, NA RUA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS EDIFICADONO LOTE 10/17 DA QUADRA D/03 DO LOT. CIDADE B. NOVO MUNDO PRAIA DE JACUMÃ CONDE-PB,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00059/2021 E CONTRATO Nº 00126/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/09/2021 | 1920.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA SECRETÁRIO DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO/2021, VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2021 | 434.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2021 | 159.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/09/2021 | 743.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/09/2021 | 223.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/09/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/09/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/09/2021 | 28915.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DÉBITO AUTOMATICO REFERENTE A PAGAMENTO CAGEPA DEBITADA NA CONTA 3011503-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003699 | 14/09/2021 | 36344.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/09/2021 | 172816.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/09/2021 | 92522.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 14/09/2021 | 300.00 | 00006404628473 | JOSÉ MATHUZAEL DE ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÚSICO JOSÉ MATHUZAEL DE ARAÚJO BARRETO (BUSSUNDA DO FORRÓ) EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 11 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/09/2021 | 4700.60 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003712 | 15/09/2021 | 31710.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA Nº 0010/2021, CONTRATO Nº 00011/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210825DP00010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003728 | 15/09/2021 | 15240.40 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHADO EM SUBST. A NE Nº 3215 DATADA DE 13/08/2021 - VALOR EMPENHADO EM FACE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES DA SAUDE DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/09/2021 | 2118.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/09/2021 | 281.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/09/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/09/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/09/2021 | 18662.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/09/2021 | 4231.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/09/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/09/2021 | 4904.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/09/2021 | 3613.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/09/2021 | 2452.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/09/2021 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/09/2021 | 6000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003704 | 15/09/2021 | 8038.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/09/2021 | 5921.93 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/09/2021 | 2100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 10 SUPORTES MUSICAL RMV E 10 CACHIMBO RWV, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMIMINSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/09/2021 | 8840.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/09/2021 | 5713.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00008747520138150441 - ID 081230000007109588. CONFORME OFÍCIO Nº 406/2021/PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/09/2021 | 571.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00008747520138150441 - ID 081230000007110489. CONFORME OFÍCIO Nº 405/2021/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/09/2021 | 375.63 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE REGISTRO SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE AO CARTORIO CLAUDIA MARQUES, COM A FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDAS E INSTRUIR PROCESSOS. CONFORME PROCESSO Nº 3860/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/09/2021 | 160.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - SECRETÁRIO DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/09/2021 | 160.00 | 00003989508490 | ROSIANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA ROSIANE PAULO DA SILVA - MOTORISTA DA FAZENDA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMNETO DE JOÃO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE GRANDE/PB, NO DIA16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2021 | 508.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/09/2021 | 240.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/09/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENE AS RECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2021 | 311.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2021 | 223.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0003734 | 16/09/2021 | 339240.26 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00057/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2021 | 1771.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BÁSICA ADULTO, MÁSCARA E ORDEM DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003731 | 16/09/2021 | 75517.12 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TI DE LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO, MONITORAMENTO, AGENDAMENTO E TRANSPARENCIA DO PROCESSO DE VACINAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2021 E CONTRATO Nº12/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003733 | 16/09/2021 | 8701.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALCOOLGEL, MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL INFANTIL E TERMOMETRO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO Nº005/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003735 | 16/09/2021 | 30360.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº 08/2021 E CONTRATO Nº 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003736 | 16/09/2021 | 15237.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DAS NOVAS SALAS DA CSL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME DISPENSA Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 00010010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/09/2021 | 2450.00 | 00030934176434 | JOSINALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021.CONFORME PROCESSO Nº2204/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00000119147424 | ROSIMERE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2021 | 7186.00 | 00083986413472 | ALDSON LACERDA DE QUEIROGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MÊSES DE MARÇO E MAIO/2021 E DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO Nº 3704/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2021 | 33553.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/09/2021 | 79505.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/09/2021 | 500.00 | 00001191362442 | CLAUDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO ATLETA GABRIEL KAWAN RODRIGUES DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA NO CLUBE DS ESPORTE, NA CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDÕES EM SÃO PAULO-SP. CONFORME OFICIO Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/09/2021 | 230.30 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSÃO CONFORME RESERVAS: 968 E 969, REQUERIMENTO Nº006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NA PACIENTE: SONIA DA SILVA ARAÚJO SANTOS, CONFORME MEMORANDO 66/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/09/2021 | 1422.90 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº 4271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2021 | 654.42 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2330 DATADA DE 28/06/2021 AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00000737080469 | JOSE RONALDO VIEIRA SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SR. VICE-PREFEITO FACE AO DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2021 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2021 | 174263.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2021 | 366.91 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOÊS | VALOR SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS FEITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME OFÍCIO Nº317/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2021 | 543.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2021 | 6188.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/09/2021 | 4520.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/09/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/09/2021 | 1361.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/09/2021 | 34168.24 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/09/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/09/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/09/2021 | 3382.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/09/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/09/2021 | 459.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/09/2021 | 246.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/09/2021 | 22981.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2021 | 2211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM PERIODO DE APURAÇÃO 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2021 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR PERIODO DE APURAÇÃO 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/09/2021 | 4000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - SECRETÁRIO DA FAZENDA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHANDO A SRª. PREFEITA NOS DIAS 28/09 A 02/10/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2021 | 438.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2021 | 184.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/09/2021 | 8018.61 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2021 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS DA SRA.PREFEITA NO DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 28/09 A 02/10/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/09/2021 | 2926.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/09/2021 | 2686.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/09/2021 | 4569.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2021 | 2711.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2021 | 3873.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2021 | 663.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2021 | 18374.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2021 | 1108.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2021 | 749.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CER, COMPETENCIA AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2021 | 167.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/09/2021 | 7063.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2021 | 3775.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIS MÉDICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2021 | 238.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DE MARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2021 | 12760.48 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2021 | 4836.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2021 | 11262.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2021 | 16980.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2021 | 7047.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2021 | 6236.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2021 | 39923.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2021 | 11958.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2021 | 5396.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2021 | 5867.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2021 | 13970.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2021 | 1258.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE S, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2021 | 2669.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2021 | 1973.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2021 | 6264.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2021 | 41762.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2021 | 954.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA CON/COMIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/09/2021 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME OFICIO Nº 644/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/09/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME OFICIO Nº 644/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2021 | 30794.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2021 | 1027.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 25 DE SETEMBRO À 3 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 634/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/09/2021 | 11663.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADA NA C/C 3011503-5-ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2021 | 210.00 | 37957124000170 | ALESSANDRA GOMES LONTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INSCRIÇÃO NA CARAVANA DA ABAV, BENEFICIARIA MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA, RESPONSÁVEL PELO SHOPPING RURAL DOCES TAMBABA PARA PARTICIPAR DA FEIRA ABAV A CONVITE DA MTR(MULHERES DO TURISMO EM REDE) QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO/2021 EM FORTALEZA-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2021 | 405.00 | 00004971839437 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO Á MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA, REPONSÁVEL PELO SHOPPING RURAL DOCES TAMBABA, PONTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA ABAV, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 05 E09 DE OUTUBRO/2021, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/09/2021 | 4569.07 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3776 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/09/2021 | 2926.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3772 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/09/2021 | 2686.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3774 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/09/2021 | 2711.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3778 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIFILANCIA EPIDEMIOLÁGICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/09/2021 | 3873.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3779 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/09/2021 | 1108.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3782 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/09/2021 | 663.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3780 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2021 | 749.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 3783 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003829 | 21/09/2021 | 76940.95 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O MUNICIPIO DE CONDE PB, CONFORME DISPENSA Nº 011/2021 E CONTRATO 015/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2021 | 19000.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DEBITADA NA C/C: 3011503-5 ICMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0003835 | 21/09/2021 | 49837.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING MULTI FUNCIONAL CONFORME LICITAÇÃO Nº 10003/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022018 | 0003837 | 21/09/2021 | 448070.38 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIAIS, COMPREENDENDO COLETA DO MATERIAL BIOLOGICO, ANALISE E ENTREGA DE SEUS RESULTADOS, CONFORME PP 0002/2018 E CONTRATO Nº 153/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2021 | 39923.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 3807 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART DE PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS.CONFORME PROCESSO Nº 4283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/09/2021 | 480.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP PERIODO DE APURAÇÃO 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/09/2021 | 447.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2021 | 214.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/09/2021 | 112.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES DIVERSAS E EMOLUMENTOS REFERENTES A ALGUNS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE AO CARTORIO CLAUDIA MARQUES, COMFORME OFÍCIO Nº 328/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS N. E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANORG | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS AVERBAÇÕES E EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4294129 E OFICIO Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2021 | 112.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES DIVERSAS E EMOLUMENTOS REFERENTES A ALGUNS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE AO CARTORIO CLAUDIA MARQUES, COMFORME OFÍCIO Nº 328/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS N. E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANORG | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS AVERBAÇÕES E EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4294131 E OFICIO Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/09/2021 | 515.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13589-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/09/2021 | 247.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003841 | 22/09/2021 | 14736.60 | 03208714000188 | FARMÁCIA FRANCY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE À AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS DECORRENTE DA DEMANDA JUDICIAL0800562-90.2018.8.15.0441, DISPENSA Nº 012/2021 E PROCESSO Nº 016/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/09/2021 | 83.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SETRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/09/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2021, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SETRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2021 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRAS 2, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/09/2021 | 2380.86 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | QUANTIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS MARILIA MELO E FELIPE JARDIM, TRECHO REC/FOR/REC NOS DIAS 21/10/2021 A 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA. CONFORME OFÍCIO Nº468/2021/SEINFRA E PROCESSO Nº 4396/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULA. CONFORME OFÍCIO Nº465/2021/SEINFRA E PROCESSO Nº 4387/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003861 | 23/09/2021 | 157.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VAZILHAME PARA ACONDICIONAMENTO DE 13 KG DE GPL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº 000044/2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003862 | 23/09/2021 | 295.41 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº000044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE JULHO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME OFICIO 672/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 23/09/2021 | 86.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, CONFORME OFICIO 671/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003854 | 23/09/2021 | 1083.17 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº 00000044/2021. CONFORME PROCESSO Nº 4393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003856 | 23/09/2021 | 1570.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VAZILHAMES PARA ACONDICIONAMENTO DE 13KG DE GPL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/09/2021 | 86.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/09/2021 | 49.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/09/2021 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/09/2021 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO (cdc 5/2170195-8), CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/09/2021 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRAS CENTRO,CONFORME OFÍCIO Nº 631/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/09/2021 | 0.30 | 23523598000107 | BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO COMPL. AO EMPENHO Nº 1884 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA EMERGENCIAL E COM ENTREGA IMEDIATA COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO DA SAÚDE MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 00054/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/09/2021 | 477.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/09/2021 | 350.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/09/2021 | 656.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/09/2021 | 2998.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIOS, CONFORME REQUERIMENTO 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/09/2021 | 767.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021,ONDE FUNCIONA O NÙCLEO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/09/2021 | 428.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/09/2021 | 158.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NA PACIENTE: SONIA DA SILVA ARAÚJO SANTOS, CONFORME MEMORANDO 66/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/09/2021 | 124.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA , FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/09/2021 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/09/2021 | 1736.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA ACIMA CITIDO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO PARQUE OLIMPICO DA VILA MILITAR RJ/RJ, CONFORME OFICIO Nº 661/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2021 | 500.00 | 00001632369419 | EUDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA EUDES PAULINO DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO POWER LFFTING NA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO Nº 665/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/09/2021 | 400.00 | 00009012695490 | ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DE UMA MINI MARATONA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE CABEDELO/PB. CONFORME OFÍCIO Nº 660/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2021 | 1957.50 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE TURISMO REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2021 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/09/2021 | 1219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/09/2021 | 1219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2021 | 200.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/09/2021 | 23658.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/09/2021 | 11293.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/09/2021 | 24882.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/09/2021 | 12935.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/09/2021 | 13081.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/09/2021 | 2718.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/09/2021 | 113840.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2021 | 1381.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/09/2021 | 4338.02 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2021 | 1607.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/09/2021 | 14676.22 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/09/2021 | 595.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/09/2021 | 536.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/09/2021 | 4000.00 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADAS AO SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO À 02 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME REQUERIMENTO Nº 0153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/09/2021 | 8038.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2021 | 49249.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2021 | 1384.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DESETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2021 | 9900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2021 | 65400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2021 | 163860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2021 | 6417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE STEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2021 | 16133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2021 | 15256.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2021 | 307.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2021 | 30700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2021 | 19400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2021 | 5170.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2021 | 29200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2021 | 56220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003967 | 28/09/2021 | 206400.00 | 38008567000187 | BR TRANSLOG - AVF DE MELO TRASNPORTES, SERVICOS E TURISMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, RETROESCAVADEIRA, MOTOVIVELADORA, TRATOR 4X4 E CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00125/2021-C PL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2021 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2021 | 80050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2021 | 63440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 28/09/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2021 | 19600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2021 | 1410.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2021 | 276217.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2021 | 12186.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2021 | 26700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2021 | 15900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/09/2021 | 1565.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2021 | 53100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2021 | 40900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2021 | 39070.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIILIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIILIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2021 | 49711.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2021 | 6550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2021 | 284.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2021 | 336.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2021 | 14252.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2021 | 68900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2021 | 42900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2021 | 18829.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TRANSPORTE SANITÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2021 | 11595.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2021 | 20387.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2021 | 21275.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2021 | 181905.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETENCIA SEMTEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2021 | 34836.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMÁCIA, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2021 | 4945.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2021 | 12905.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2021 | 20450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2021 | 34310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITÁRIO, NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2021 | 21700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NA COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2021 | 9470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2021 | 53830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA NA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2021 | 9820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2021 | 860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2021 | 5221.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2021 | 7380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2021 | 2641.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2021 | 30400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO CENTRO-COVID, COMPETENCIA SETEMBO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2021 | 1680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2021 | 6980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2021 | 520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2021 | 19240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2021 | 42040.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2021 | 12141.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2021 | 25180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2021 | 7710.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/09/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COVID LEI 1054/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/09/2021 | 5740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2021 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COPMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2021 | 1750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2021 | 2760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2021 | 1220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/09/2021 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/09/2021 | 2860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2021 | 57020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/09/2021 | 37539.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2021 | 220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2021 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2021 | 26050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2021 | 6995.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2021 | 6490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2021 | 196570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2021 | 68208.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2021 | 4775.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2021 | 15200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2021 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2021 | 24322.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2021 | 10340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2021 | 18540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2021 | 720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2021 | 1650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2021 | 2930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2021 | 460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2021 | 9920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2021 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2021 | 3840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2021 | 5808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2021 | 1520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2021 | 14456.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2021 | 22200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2021 | 58450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2021 | 1465.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2021 | 18400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2021 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2021 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2021 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2021 | 16800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2021 | 2750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2021 | 250.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2021 | 250.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2021 | 250.00 | 00011302838440 | MONICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2021 | 250.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2021 | 250.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB. CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2021 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2021 | 26550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2021 | 9200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2021 | 187678.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2021 | 32100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2021 | 289751.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2021 | 69732.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2021 | 355150.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2021 | 858000.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2021 | 2086.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2021 | 50981.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFICIO Nº 681/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2021 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFICIO Nº 681/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFICIO Nº 681/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFICIO Nº 681/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2021 | 300.00 | 00070435389475 | HEVERTON FELIPE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO EVENTO NA RUA DO SOL, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFICIO Nº 100/2021 - SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/09/2021 | 4990.99 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES MARILIA ARAÚJO CRUZ DE MELO E FELIPE ANTONIO M. JARDIM,PARA PARTICIPAREM DOS SEGUINTES EVENTOS: ABAV EXPO E COLLAB (5 A 9/10/21 E BTM - BRASIL TRAVEL MARKET (21/ A 24/10/2021)NA CIDADE DE FORTALEZA.CONFORME REQUERIMENTO Nº008/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 4572/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2021 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRAS CENTRO,CONFORME OFÍCIO Nº 4572/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2021 | 2881.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0800754-57.2017.8.15.0441, VARA ÚNICA DE CONDE E OFICIO Nº467/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004082 | 29/09/2021 | 31710.48 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3712 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA Nº 0010/2021, CONTRATO Nº 00011/2021 E PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 210825DP00010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2021 | 535.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2021 | 601.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004091 | 29/09/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004078 | 29/09/2021 | 99406.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/09/2021 | 4138.58 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO CONDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2021 | 8995.42 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILI-DF, PARA KARLA PIMENTEL REGIS/CACINARA BRAZ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2021 | 347.30 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2021 | 2398.98 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGES AÉREAS PARA O SEREVIDOR ROBSON SANTOS CRUZ Á CIDADADE DE CAMPINAS-SP PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE CQB 9NG CURSOS TÁTICOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00002820203493 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00008487083420 | CICERO SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00004683108437 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00008860626404 | JARDESON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00010162811454 | JOAO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00009292169467 | JEFFYSON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00007277352416 | ALCIDES SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00071195673493 | JOAO BATISTA DOS REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2021 DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 3440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2021 | 6138.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP COTA DIA 30/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS- DESON DO DIA 30/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2021 | 7945.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2021 | 1.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA-PARTE DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2021 | 510.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2021 | 836.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2021 | 107700.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº0245307-75/2007/MDR ASSINADO EM 31/12/2007, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2021 | 83.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QUB -6473, RENAVAN Nº 118203132, DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 75/FINANCEIRO/SMS2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSH-4727 - AMBULANCIA, RENAVAN Nº 119924003 DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO PROCESSO Nº 164/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSH-4747 - AMBULANCIA, RENAVAN Nº 1199245469 DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO PROCESSO Nº 164/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2021 | 615.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA NO MES DECOMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004124 | 30/09/2021 | 33000.00 | 00009300784463 | LUCAS BATISTA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS - CEDMEX PARA SEDIAR O PROJETO ACOLHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004125 | 30/09/2021 | 90118.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO A ALTA E BAIXA TEMPERATURA DE METERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - CONDE/PB, O PRONTO ATENDIMENTO DR. JARBAS MARIBONDO E O CER II, CONFORME P.ELETRONICONº 004/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. (05/12avos) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2021 | 182.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO PAA CONFORME OFÍCIO Nº 4586/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2021 | 263.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO PAA CONFORME OFÍCIO Nº 4586/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO PAA CONFORME OFÍCIO Nº 4586/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0004121 | 30/09/2021 | 14200.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM STAND DE DIVULGAÇÃO-PROJETO DESCUBRA A COSTA DO CONDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV 00062/2021 E CONTRATO Nº00129/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/09/2021 | 4573.98 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDOR THALLES ARAÚJO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM FORMAÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, PARA O TORNEIO JUVENIL DE ROBÓTICA E TECNOLOGIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 0161/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2021 | 9600.00 | 07501581000194 | JMB LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (TRATOR NIVELADOR) PARA NIVELAMENTO DE TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0004129 | 01/10/2021 | 16850.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SEDE DO CRAS INTINERANTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00061/2021 E CONTRATO Nº 128/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004133 | 01/10/2021 | 27260.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDP0020/2021 E CONTRATO 00134/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2021 | 36.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2021 | 840.00 | 00075945096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEDRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CATEGORIA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO 80/2021/CMS-CONDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004137 | 01/10/2021 | 98000.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO (MOTOBOY) PARA ATENDIMENTO SOB DEMANDA DAS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE. (4/12) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2021 | 1254.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2021 | 1224.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0004136 | 01/10/2021 | 24000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA TRIBUTÁRIA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), NECESSARIOS PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME OFICIO Nº 345/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004130 | 01/10/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 04/10/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE DE Nº3598/2021 DATADO DE 03/09/2021 PARA CORREÇÃO DE CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 04/10/2021 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 04/10/2021 | 7051.50 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 CADEIRA GIRATORIA, 06 CADEIRAS FIXA, 01 POLTRONA FIXA, 01 MESA SEM GAVETAS E 01 MESA REUNIÃO, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/10/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EVENTOS DO EMPREENDER NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/10/2021 | 10.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/10/2021 | 4312.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/10/2021 | 49.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/10/2021 | 1.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REEMISSÃO DA NE 4112 DATADA DE 30/09/2021 PARA CORREÇÃO DE CREDOR, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/10/2021 | 2280.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS, DESTINADOS AO EVENTO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, REF. A DATA 01/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/10/2021 | 370.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÕA NO EVENTO NA RUA DO SOL NO DIA 02 DE OUTUBRO/2021, COM INICIO AS 20:00 E TÉRMINO AS 23:00. CONFORME OFICIO Nº 101/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO, ASSESSOR TÉCNICO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB/FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05,06, 07,08 E 09 DE OUTUBRO/2021,COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE NA 48ª ABAV EXPO& COLLAB, EDIÇÃO DE UMA DAS MAIORES E MAIS IMPORTANTES FEIRAS DE NEGÓCIOS E TURISMO DA AMÉRICA LATINA, O EVENTO REUNE TODA A CADEIA TURÍSTICA EM UM MOMENTO DE FORTALECIMENTO E PREPARAÇÃO PARA A RETOMADA DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/10/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR PARA A FORMAÇÃO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 4656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/10/2021 | 100.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A RANIELSON SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR PARA A FORMAÇÃO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 4656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/10/2021 | 100.00 | 00011302838440 | MONICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A MONICA DA SILVA PEREIRA, CONSELHEIRA TUTELAR PARA A FORMAÇÃO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 4656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/10/2021 | 100.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A IEUDA SEVERINO DA SILVA CONSELHEIRA TUTELAR PARA A FORMAÇÃO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 4656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/10/2021 | 100.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FRANCINETE DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR PARA A FORMAÇÃO CAPACITA BRASIL NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 4656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/10/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004171 | 05/10/2021 | 1531.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA - DIAGSON | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANGIORESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E ACOMPANHAMENTO ANESTÉSICO NO PACIENTE SEVERINO DE LIMA CARNEIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2021/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/10/2021 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS VILLAGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004160 | 05/10/2021 | 8250.00 | 00048613983472 | JOSEFA BELARMINO MACHADO | QUANTIA QUE SE EMPENHA FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA MANOEL ALVES, 287, QD 01 LT 02, SALAS 01 A 04, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS CONDE/PB DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEPÓSITODA FARMÁCIA (3/12 AVOS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004162 | 05/10/2021 | 22479.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES CREDENCIADAS NA REDE DE ATENÇÃO EM SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE CONDE, NOSVALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº01/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. (3/12 AVOS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/10/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, CONFORME CONVENIO Nº 10949 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/10/2021 | 4128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, CONFORME CONVENIO Nº 10949 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004172 | 05/10/2021 | 1181.64 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº 000044/2021 E MEMORANDO Nº 86/2021 SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/10/2021 | 104.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/10/2021 | 140.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/10/2021 | 101.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/10/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/10/2021 | 41.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/10/2021 | 256.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/10/2021 | 100.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004184 | 06/10/2021 | 152810.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00130/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000852019 | 0004175 | 06/10/2021 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, COM QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVA ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000286/2019-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POR VALOR DP 00085/2019, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/10/2021 | 5000.00 | 00001095984403 | RAQUEL VIANA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 7ª VAQUEIJADA MR RANCH, CONTRIBUINDO COM O VALOR DA PEMIAÇÃO EM DINHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/10/2021 | 3246.66 | 22077847000107 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 BALANÇAS DIGITAL DE PRECISÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/10/2021 | 745.00 | 22077847000107 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 FITA METRICA 150CM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004185 | 06/10/2021 | 42355.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL REFERENTE AO CONTRATO 0021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2021. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PORT. 2.516 DE 16/09/2020 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/10/2021 | 370.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO MUSICAL, COMO CANTORA NA RUA DO SOL, NO DIA 18/09/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 97/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/10/2021 | 600.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EVENTO MUSICAL EM ÁGUAS TURVAS NO DIA 02/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/10/2021 | 1920.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA MARILIA ARAUJO, SECRETARIA DE TURISMO FACE DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNCICIPIO DE CONDE-PB, NA 10ª BRASIL TRAVEL MARKET - BTM APRESENTANDO A COSTA DO CONDE NUM DOS MAIORES EVENTOS B2B DE TURISMO DO BRASIL, A CONVITE DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR. CONFORME REQUERIMENTO Nº005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/10/2021 | 1440.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO, ASSESSOR TÉCNICO,PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB/FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO/2021,COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE NA 10ª BRAZIL TRAVEL- BTM APRESENTANDO A COSTA DO CONDE NUM DOS MAIORES EVENTOS B2B DE TURISMO DO BRASIL, A CONVITE DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO (PBTUR). CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/10/2021 | 8407.38 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/10/2021 | 5180.00 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004192 | 07/10/2021 | 26484.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEXTO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020 E CONTRATO 00001/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/10/2021 | 80.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBASTIAO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE DO DIA 09 DE SETEMBRO/2021, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA lEI Nº238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/10/2021 | 560.00 | 00058307567491 | REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE e CONDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEINº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2021 | 89.50 | 00000906157439 | ADRIANO ROSENO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA lEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004202 | 07/10/2021 | 21280.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL REFERENTE AO CONTRATO 0021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2021. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PORT. 2.516 DE 16/09/2020 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004203 | 07/10/2021 | 21075.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL REFERENTE AO CONTRATO 0021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2021. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PORT. 2.516 DE 16/09/2020 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/10/2021 | 400.00 | 00054859069404 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30/09/2021 A 03/10/2021, REPRESENTANDO O POVO QUILOMBOLA DO MUICIPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004191 | 07/10/2021 | 11182.59 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/10/2021 | 16650.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004196 | 07/10/2021 | 39318.58 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0004197 | 07/10/2021 | 14165.67 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB,CONFORME TERCEIRO ADITIVO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2020 E CONTRATO 00032/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2021 | 172.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/10/2021 | 123.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/10/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2021 | 37.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2021 | 156.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2021 | 11124.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2021 | 157.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2021 | 258.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JULIANA DE SOUZA MELO. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/20017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2021 | 1485.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. LUCIENE SOARES BULCÃO. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2021 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR. PEDRO CAETANO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. VERA LUCIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARCELA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2021 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARIA DA LUZ DE LIMA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/10/2021 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2021 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2021 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENIFICIÁRIO PEDRO INACIO DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2021 | 261.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/10/2021 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA LUCIA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA . CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/10/2021 | 250.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. AMANDA DE LIMA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004235 | 08/10/2021 | 27316.00 | 41300761000146 | MARIA MARCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE LANCHES DIVERSOS- SUCO, PÃO SEDA, SALSICHA, BEBIDA LÁCTEA, BOLO FOFO, ACHOCOLATADO LIQUIDO, BANANA, MELANCIA E LARANJA PERA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 00141/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2021 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. RAQUEL SANTOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012021 | 0004214 | 08/10/2021 | 4655.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMERA FRIA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2021 | 1960.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS (03) PROFESSORES E DEZ (10) ATLETAS PARTICIPAREM DA 17ª COPA KUNG FU WUSHU, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DJALMA MARANHÃO, EM NATAL/RN. CONFORME OFÍCIO Nº 679/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2021 | 591.00 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BALDES DE 18 L DE TINTA LAVÁVEL BRANCO PARA QUE A COORDENAÇÃO DE ESPORTES POSSA EFETUAR AS MARCAÇÕES DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CONDE DURANTE O CAMPEONATO QUE ESTASENDO ORGANIZADO E QUE ACONTECERÁ NOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO/2021. CONFORME OFICIO Nº 716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2021 | 240.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | REFERENTE A UMA DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA KALINE GONZAGA-SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM TEMA: SENANDO PENDÊNCIAS DO NPAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO + PNE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO2021/2024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2021 | 180.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL A SERVIDORA NADELMA ALVES DA SILVA- ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM TEMA: SENANDO PENDÊNCIAS DO NPAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO + PNE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO2021/2024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/10/2021 | 180.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | REFERENTE A UMA DÁRIA PARCIAL A SERVIDORA FRANCINEIDE RIBEIRO SANTOS-DIERETORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM TEMA: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO + PNE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2021 | 240.00 | 00002677444470 | ASTROGILDO DE FRANÇA RIBEIRO | REFERENTE A UMA DÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COM TEMA: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO + PNE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTODO PAR CICLO 2021/2024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/10/2021 | 162.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/10/2021 | 127.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 11/10/2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2021 | 67.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2021 | 104.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 08/10/2021 DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/10/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE ASRECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2021 | 276.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2021 | 104.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2021 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS , NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2021 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/10/2021 | 7632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE À PROCESSOS LICITATÓRIOS, NOS DIAS 18 E 29 DE SETEMBRO E 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2021 | 26396.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5-ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00003877206425 | JORIO ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME O PROCESSO Nº 4564/2021 E PARECER TECNICO Nº SEAD 4564/2021 CONDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS EM IMPRESA NACIONAL PARA LICITAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS DE NATUREZA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/10/2021 | 167.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2021 | 7632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, CONFORME REQUERIMENTO 178/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/10/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA,PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO. OFICIO Nº 038/21-MR. CONFORME PROCESSO Nº 4763/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2021 | 15766.67 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE PELAS, DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. OFICIO Nº 039/21-MR. CONFORME PROCESSO Nº 4763/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/10/2021 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2021 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ. CONFORME OFÍCIO Nº 719/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2021 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, CONFORME OFICIO Nº 719/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00005264221499 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA DESPESAS DA EQUIPE NO JOGO DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 218/2021/CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2021 | 7500.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, NECESSAIRE, SQUEEZE, BANNERS, MASCARAS E CRACHAS PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME OFICIO Nº 684/2021/GS/SEMEC E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2021 | 6900.00 | 09315907000114 | RDT ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO EXCLUSIVA DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME OFÍCIO Nº 730/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2021 | 29240.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE/PB. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0168/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2021 | 2250.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2021 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 4716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/10/2021 | 2049.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/10/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/10/2021 | 281.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/10/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2021 | 104.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2021 | 1304.60 | 76535764000143 | BRASILTELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA OI CONFORME CONTRATO Nº 0097/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NA PACIENTE: SEVERINO EMILIANO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO 034/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2021 | 617.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATETERISMO)NA PACIENTE: JOSE BERNARDO FILHO, CONFORME MEMORANDO 037/2021/SMS/GS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA MID NO PACIENTE: JOSÉ DE SENA ALVES, CONFORME MEMORANDO036/2021/SMS/GS E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A PREFEITA E SECRETÁRIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2021 | 7288.74 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM VIRTUDES DAS NECESSIDADES DE TAIS SERVIÇOS PELOS ALUNOS, PROFESSORES BEM COMO DEMIAS FUNCIONÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0004280 | 14/10/2021 | 376817.73 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00057/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2021 | 100.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801171-68.2021.815.0441, BOLETO Nº 044.8.21.00702/01, CONFORME OFICIO Nº 445/2021/PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2021 | 287.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2021 | 117.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2021 | 177.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2021 | 109.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2021 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004294 | 15/10/2021 | 29331.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS ÀS SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004310 | 18/10/2021 | 3339.40 | 28450020000183 | CAMEDIC COM. E SERV. DE PROD .MEDICO HOSPITALARES-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES COM COVID-19, CORFORME LICITAÇÃO Nº 0001/2021 E CONTRATO Nº 109/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2021 | 224.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2021 | 117.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2021 | 11983.08 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/10/2021 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE À PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME RELATÓRIO DE FATURAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004301 | 18/10/2021 | 9495.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2021 | 510.00 | 00001256583464 | FABIANO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2021 | 2400.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA 12ª PARCELA DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 97/2018 E 12ª PARCELA DO CONTRATO 136/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/10/2021 | 400.00 | 00001162978406 | JOSEPH CARDJN RIBEIRO FRAGOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS LOCAIS (MÚSICOS) EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DO MAR NO DIA 10 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/10/2021 | 370.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO MUSICAL, COMO CANTORA NA PRAÇA DO MAR NO DIA 09 DE OUTUBRO/2021 CONFORME OFÍCIO Nº 110/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2021 | 400.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NA RUA DO SOL, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO 112/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/10/2021 | 320.00 | 00008314317411 | THIBERIO HENRIQUE LEITE FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS LOCAIS (MÚSICOS) EM EVENTOS NA PRAÇA DO MAR NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 116/2021 - SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/10/2021 | 12450.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA,DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2021 | 277.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 10495-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2021 | 156.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2021 | 20386.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/10/2021 | 16448.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -FMAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/10/2021 | 4535.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/10/2021 | 1670.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/10/2021 | 4730.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILÍA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/10/2021 | 3211.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/10/2021 | 1280.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/10/2021 | 1887.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/10/2021 | 84.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CENTRO, CONFORME PROCESSO 4900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004331 | 20/10/2021 | 47012.40 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SO DESENVOLVIMENTO DE DESINFECÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DE INTERESSE DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP0036/2021 ECONTRATO Nº 00080/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004332 | 20/10/2021 | 12300.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016 E CONTRATO Nº 0046/2016. (03/12 AVOS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO- CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2021 | 13286.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2021 | 4453.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL,NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2021 | 2285.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DO CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2021 | 2130.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONDEPREV PARTE PATRONAL DO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2021 | 1500.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CER PARTE PATRONAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2021 | 854.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CER PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2021 | 1820.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICAA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2021 | 3366.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ANTENDIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2021 | 2940.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2021 | 18499.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004377 | 20/10/2021 | 24780.00 | 28450020000183 | CAMEDIC COM. E SERV. DE PROD .MEDICO HOSPITALARES-EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2778/2021 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO, EXERCITADOR RESPIRATÓRIO, PÁS DE CHOQUE DESCARTAVEIS, BRAÇADEIRA MONITOR CARDIACO ADULTO DESTINADOS AOS PACIENTES PÓSCOVID-19, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR VALOR DP0001/2021 E CONTRATO Nº 109/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2021 | 7280.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2021 | 3515.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAIS MEDICOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2021 | 7275.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2021 | 11546.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2021 | 4198.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2021 | 8897.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2021 | 13302.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE/CONTRATO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2021 | 37041.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ANTENDIMENTO/CONTRATO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2021 | 2712.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITARIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL PECD CONTRATO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2021 | 954.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2021 | 177.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2021 | 12217.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2021 | 4127.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2021 | 6596.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2021 | 868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2021 | 5446.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2021 | 2669.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2021 | 5544.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2021 | 40492.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS/CONTRATOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2021 | 1117.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/CONTRATADOS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2021 | 14000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2021 | 704.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2021 | 24222.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2021 | 129.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2021 | 2147.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2021 | 177639.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2021 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLOTTER, COM QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVA ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2021 | 543.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2021 | 6419.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2021 | 4520.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2021 | 1275.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2021 | 34264.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2021 | 550.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 BANNERS MEDINDO 0,7X1M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2021 | 3308.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2021 | 7924.02 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2021 | 3360.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS, BETONEIRA, COMPACTADOR PLACA E LAVADORA BH -6100.CONFORME PROCESSO Nº 3294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2021 | 1839.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2021 | 244283.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2021 | 1836.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2021 | 266664.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2021 | 5000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2021 | 92121.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2021 | 67790.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2021 | 173639.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2021 | 1814.42 | 00002517517401 | ADRIANO FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2021 | 33139.48 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2021 | 31172.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2021 | 6870.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS - EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E TERMINAIS DE BATERRIA PARA VEICULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 0017/2017 E SEUS ADITIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2021 | 457.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2021 | 198.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2021 | 68.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/10/2021 | 3960.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2021 | 700.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA RESTITUIÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE O7 (SETE) CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME OFICIO Nº 678/2021/SETRAS- PROCESSO Nº 4911/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/10/2021 | 1069.60 | 26817600000130 | LUCIANA SOARES DE MELO ARAUJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BALOES, PIPOCAS E PIRULITOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº 135/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/10/2021 | 198.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2021 | 110.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/10/2021 | 4000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE 14 DA QUADRA Q 2 NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA-CRAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004418 | 25/10/2021 | 98.47 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/10/2021 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2021 | 1750.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE SKETCHUP PRO 2021 PERMANENTE DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004430 | 25/10/2021 | 196.94 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2021 | 1750.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE SKETCHUP PRO 2021 PERMANENTE DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2021 | 1750.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE SKETCHUP PRO 2021 PERMANENTE DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/10/2021 | 198.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/10/2021 | 236.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/10/2021 | 5100.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | QUANTIA QUE SE EMPENHO EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E CAMISAS PARA AS AÇÕES DE ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 07/2021/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/10/2021 | 800.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. CONFORME PROCESSO Nº 683/2021/2021/SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004431 | 25/10/2021 | 1575.52 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº000044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004432 | 25/10/2021 | 198144.25 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº00132/2021-CPL. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/10/2021 | 6000.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN, DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/10/2021 | 4000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CREI VÓ JOANA NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/10/2021 | 320.00 | 00008100478457 | ALEXANDRE DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR EM EVENTO MUSICAL NA RUA DO SOL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 120/2021 - SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004433 | 26/10/2021 | 37560.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUSIVE TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 00140-2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/10/2021 | 600.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/10/2021 | 5100.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | QUANTIA QUE SE EMPENHO EM FACE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOAQUISIÇÃO DE BANNERS E CAMISAS PARA AS AÇÕES DE ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 07/2021/SMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/10/2021 | 275.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/10/2021 | 175.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/10/2021 | 837.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2021 | 402.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021 DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004447 | 27/10/2021 | 9495.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), NECESSÁRIOS PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DA CRECHE TIPO 1, MODELO PADRÃO FNE, NO LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, CONFORME OFICIO Nº 374/2021/SEPLAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2021 | 4.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FEP DO DIA 27/10/22021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2021 | 491.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2021 | 234.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2021 | 256.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME PROCESSO Nº 4983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL - SETRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2021 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS II. CONFORME PROCESSO Nº 4983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2021 | 814.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-SETRAS. CONFORME PROCESSO Nº 4983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2021 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO Nº 4983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO Nº 4983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA, EM CONDE, CONFORME OFICIO Nº 379/2021/SEPLAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2021 | 1030.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF/2021, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM PONTAL DE BAIA FORMOSA/RN, REPRESENTANDO A CIDADE DE CONDE, CONFORME OFICIO Nº 761/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2021 | 12976.14 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004462 | 27/10/2021 | 36000.00 | 00084112018487 | JOSEFA RILDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMEMTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UMA CHÁCARA LOCALIZADA NA ZONA RURAL S/N, SITIO MITUAÇÚ-CONDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00063/2021 E CONTRATO Nº 00137/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2021 | 190570.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2021 | 41555.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2021 | 311808.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2021 | 861177.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2021 | 50981.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2021 | 2086.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2021 | 63201.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70,COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2021 | 359017.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2021 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2021 | 9200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2021 | 14936.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2021 | 22700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2021 | 67500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2021 | 1665.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2021 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/10/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2021 | 16800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILÍA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2021 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2021 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2021 | 9637.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2021 | 2750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/10/2021 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2021 | 1310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/10/2021 | 2440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2021 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2021 | 1920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2021 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2021 | 35222.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2021 | 12770.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2021 | 7910.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2021 | 5130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2021 | 2160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2021 | 2580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2021 | 1250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2021 | 220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2021 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2021 | 5740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2021 | 60391.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/10/2021 | 2290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/10/2021 | 11331.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/10/2021 | 4020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/10/2021 | 6250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/10/2021 | 760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2021 | 4260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2021 | 300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2021 | 4880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2021 | 1280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2021 | 14715.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2021 | 1160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2021 | 2780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2021 | 3580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2021 | 5360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2021 | 11325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2021 | 192420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2021 | 69152.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2021 | 11600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2021 | 25674.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGILANCIA AMBIENTAL (PECD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2021 | 19040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2021 | 28450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS - SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2021 | 6980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2021 | 21670.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2021 | 24560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2021 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2021 | 65915.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2021 | 10900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS - SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2021 | 31400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CENTRO COVID, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/10/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, COMPETENCIA outubro/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/10/2021 | 14272.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/10/2021 | 54066.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/10/2021 | 64497.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/10/2021 | 21831.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/10/2021 | 19636.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TRANSPORTE SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/10/2021 | 34110.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIDORES CONTRATADOS - AGENTE COMUNITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/10/2021 | 9600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/10/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2021 | 19939.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/10/2021 | 183422.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ANTENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/10/2021 | 9787.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA outubro/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DE SERVIDOR EFETIVO DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2021 | 59592.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/10/2021 | 4945.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/10/2021 | 27500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/10/2021 | 13627.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/10/2021 | 24870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/10/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/10/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/10/2021 | 1315.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA , FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/10/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/10/2021 | 787.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/10/2021 | 141.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE ONDE FUNCIONA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2021 | 39896.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2021 | 51700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2021 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 14160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/10/2021 | 235.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/10/2021 | 4500.00 | 00003585098401 | CLÁUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM PRÁTICAS DE TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/10/2021 | 159.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2021 | 1435.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2021 | 11715.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2021 | 52341.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2021 | 63900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2021 | 180630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/10/2021 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2021 | 6838.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2021 | 15300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2021 | 12600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2021 | 17456.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2021 | 358.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2021 | 36366.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2021 | 17500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/10/2021 | 5591.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2021 | 56020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2021 | 30000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/10/2021 | 271852.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2021 | 12186.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2021 | 30750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/10/2021 | 13300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/10/2021 | 1565.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/10/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/10/2021 | 39400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/10/2021 | 56600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/10/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/10/2021 | 21300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2021 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2021 | 80913.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2021 | 61700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2021 | 1059.72 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A GUIA DE PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMOVEIS PUBLICOS JUNTO AO CARTORIO, CONFORME OFICIO Nº 385/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS N. E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANORG | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A GUIA DE PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMOVEIS PUBLICOS JUNTO AO CARTORIO, CONFORME OFICIO Nº 385/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2021 | 112.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A GUIA DE PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMOVEIS PUBLICOS JUNTO AO CARTORIO, CONFORME OFICIO Nº 385/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/10/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS N. E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANORG | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A GUIA DE PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMOVEIS PUBLICOS JUNTO AO CARTORIO, CONFORME OFICIO Nº 385/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/10/2021 | 960.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR WENDELL JOSE DE LIMA MELO ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA SÃO BENTO DO UNA/PE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/10/2021 | 960.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS DO DO SR.VINICIUS MOTA PEDROZA SECRETARIO DE AGROPECUARIA E DA PESCA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA SÃO BENTO DO UNA-PE, DO DIA 28 A 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 29/10/2021 | 550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DE FATURAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/10/2021 | 17304.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE COMO BASE O CONTRATO Nº 075/2013, ORIUNDO DO CONVITE Nº 034/2013 QUE TINHA COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0004667 | 29/10/2021 | 8700.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, BANCO DE PREÇOS ASSINATURA PARA ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00012/2021 E CONTRATO Nº00135/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2021 | 203.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2021 | 24042.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2021 | 11476.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2021 | 25285.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2021 | 13145.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2021 | 13293.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2021 | 2762.42 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2021 | 115684.99 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2021 | 1404.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2021 | 4409.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2021 | 14919.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2021 | 1627.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 29/10/2021 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/10/2021 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/10/2021 | 6359.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FEP DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/10/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/10/2021 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE ITR DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/10/2021 | 7977.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/10/2021 | 52.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE CID DO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/10/2021 | 549.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/10/2021 | 515.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS - DESON DO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004668 | 29/10/2021 | 37900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP Nº 04/2021 E RP 0004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004669 | 29/10/2021 | 77140.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL- CENEP | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP Nº 04/2021 E RP 0004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004670 | 29/10/2021 | 131601.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP Nº 04/2021 E RP 0004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004671 | 29/10/2021 | 86000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004672 | 29/10/2021 | 40000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004673 | 29/10/2021 | 30000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004674 | 29/10/2021 | 14576.38 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004675 | 29/10/2021 | 114000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/10/2021 | 7.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 63.944-3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2021 | 1850.00 | 00070780503473 | JOSE ARTHUR SANTOS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSRIÇÃO DA EQUIPE E PARA AS 12 PARTIDAS NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 7-SUPER LIGA QUE TERÁ INICIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO 765/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2021 | 420.00 | 15217984000134 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA (BOMBONIERE CENTRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL EM NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO COM OS CONVIDADOS ENVOLVIDOS PARA O EVENTO AULÃO DE ZUMBA, CONFORME OFICIO 637/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTODE ART PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DA CRECHE TIPO A, MODELO PADRÃO FNE, NO LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME OFICIO Nº 389/2021. SEPLAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/10/2021 | 1226.84 | 00005264221499 | MAURILIO BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O ATLETA ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DO III OPEN AMIGO DO GERA (FUTEVOLEI)QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEPOUSO ALEGRA EM MINAS GERAIS-MG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2021 | 501.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2021 | 651.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2021 | 716.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BOMBA DE ÀGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004690 | 03/11/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2021 | 1104.99 | 00045077487472 | Jasmina Farah | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004687 | 03/11/2021 | 23332.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2021 | 7240.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, SONS DE PEQUENO PORTE E UM PAINEL DE LED PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 02 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004691 | 03/11/2021 | 10300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A LOCAÇÃO, LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2021 E CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2021 | 2000.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2021 | 93.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2021 | 12600.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS ARTISTAS QUE REALIZARAM SHOW COM PERSONAGENS INFANTIS NOS EVENTOS INFANTIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONTENDO ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA COM ARMAÇÃO E 05 PERSONAGENS INFANTIS. CONFORME OFÍCIO Nº 687/2021/SETRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2021 | 2776.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR QUE REPRESENTARÁ A CIDADE DE CONDE/PB NA QUALIDADE DE ARBITRO DE "FUTEBOL 7" NO CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO E FEMININO QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME OFICIO Nº 782/2021/GS/SEMEC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2021 | 5500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 16/10/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 167/2018 E PROCESSO Nº 5059/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2021 | 400.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 3HS REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 18/10/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/11/2021 | 470.00 | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CANTOR EM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/11/2021 | 400.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA MENSIONADA QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO NORTE-NORDESTE DE JIU-JITSU, REPRESENTANDO A CIDADE DE CONDE-PB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADEDE NATAL/RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0004695 | 04/11/2021 | 17254.00 | 04678026000144 | JOSE RAULYSON E FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALLHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME DISPENSAS Nº DV00065/2021 E CONTRATO Nº00139/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/11/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2021 | 366.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2021 | 45.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004701 | 04/11/2021 | 3288.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/11/2021 | 3500.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE AÇÕES DO INVESTECONDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/11/2021 | 6957.77 | 26397827000174 | ELTON BRUNO LIRA SENA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVEREM PENDENCIAS JUNTO AO FNDE NO PERIODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/11/2021 | 4984.56 | 26397827000174 | ELTON BRUNO LIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETERS AÉREOS AO SR. JOSE SALES JUNIOR (VICE-PREFEITO)PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA O DESENVOILVIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/11/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/11/2021 | 414.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2021 | 206.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2021 | 105.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004713 | 05/11/2021 | 5089.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2021 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2021 | 89.50 | 00000975193406 | GERALDO DOS SANTOS FREIRE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PERTINENTE AO DESLOCAMENTO CONDE-PB PARA RECIFE-PE, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2021 | 550.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA ACIMA CITADO NO CAMPEONATO PRO OPEN JIU-JITSU- 10ª EDIÇÃO, REPRESENTANDO A CIDADE DE CONDE QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM NATAL-RN, CONFORME OFICIO Nº 210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/11/2021 | 550.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PRO OPEN JIU-JITSU -10ª EDIÇÃO, EM NATAL-RN ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 211/2021/. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2021 | 985.00 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ)BALDES DE TINTA LAVÁVEL BRANCO NEVE PARA QUE A COORDENAÇÃO DE ESPORTES POSSA EFETUAR AS MARCAÇÕES DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CONDE DURANTE O CAMPEONATO QUE ESTÁ ACONTECENDO DESDE O MÊS DE OUTUBRO E QUE SE ENCERRA EM DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2021 | 550.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PRO OPEN JIU-JITSU -10ª EDIÇÃO, EM NATAL-RN ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 212/2021/. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2021 | 35509.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004726 | 08/11/2021 | 20.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4671 -- VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004727 | 08/11/2021 | 20.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4672 -- VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2021 | 822.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG E PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/11/2021 | 1904.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2021 | 156.24 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2021 | 23752.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2021 | 1275.16 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2021 | 959.34 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2021 | 26623.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/11/2021 | 399.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/11/2021 | 1241.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 115/2021/GMG, PROCESSO Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2021 | 1120.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA FORA DO ESTADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 08/11 A 11/11/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/11/2021 | 3335.49 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE JÕAO PESSOA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2021 | 130.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/11/2021 | 160.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004729 | 08/11/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2021 | 1587.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021,ONDE FUNCIONA O NÙCLEO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/11/2021 | 76304.61 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/11/2021 | 258.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/11/2021 | 258.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/11/2021 | 916.00 | 26260692000109 | ANDERSON GABRIEL ARAUJO DA SILVA 11594388466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/11/2021 | 10982.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 09/11/2021 | 76301.38 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/11/2021 | 30338.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA C/C: 3011503-5 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/11/2021 | 149.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/11/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/11/2021 | 106.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/11/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO CONFORME PROCESSO Nº5250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/11/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO CONFORME PROCESSO Nº5250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/11/2021 | 17254.00 | 04678026000144 | JOSE RAULYSON E FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇÃS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME DISPENSA Nº DV00065/2021 E CONTRATO Nº 00139/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/11/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/11/2021 | 1485.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0004754 | 09/11/2021 | 13200.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00058/2021 E CONTRATO Nº00136/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/11/2021 | 12000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREI ANTONIO DE SOUZA MARANHAO JUNIOR - FLOR DE JAMBO, SITUADA NO BAIRRO POUSADA DE CONDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2021.CONFORME OFICIO Nº780/2021/GS/SEMEC, PROCESSO Nº 5096/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/11/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/11/2021 | 370.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 133/2021 - SETUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007118728489 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5157/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012659354758 | Ana Paula do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5149/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008668253476 | JOSEMAR SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº5163/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2021 | 400.00 | 00033582872890 | JACIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JACIELE DE MELO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2021 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. RAQUEL SANTOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA LUCIA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2021 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA . CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2021 | 250.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. AMANDA DE LIMA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2021 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2021 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2021 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2021 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. LUCIENE SOARES BULCÃO. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2021 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2021 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR. PEDRO CAETANO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2021 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. VERA LUCIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2021 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARCELA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2021 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARIA DA LUZ DE LIMA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JULIANA DE SOUZA MELO. CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/20017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5289/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 5289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2021 | 209.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004779 | 10/11/2021 | 114000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | em substituição a NE nº 4675 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AOS PACIENTES E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021 E CONTRATONº 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2021 | 222.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS VILLAGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004782 | 10/11/2021 | 12734.00 | 36702383000197 | RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM DECORRENCIA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME DISPENSA Nº 26A/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211013DV00016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2021 | 222.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS VILLAGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2021 | 16962.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2021 | 23.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2021 | 156.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2021 | 104.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2021 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2021 | 3400.00 | 00008589123413 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº5185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2021 | 6444.44 | 00027908119468 | ADAILTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004780 | 10/11/2021 | 3565.93 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE limpez DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2021 | 7600.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB-COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2021 | 602.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0004812 | 10/11/2021 | 24000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, UMA CASA RESIDENCIAL, EDIFICADA NO LOTE 14 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO-CONDE-PB, SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA Nº DP 00060/2021 E CONTRATO Nº 00127/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004773 | 10/11/2021 | 87611.86 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 40-PERIODO DE EXECUÇÃO 11/07/2021 A 31/102021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004829 | 11/11/2021 | 104385.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00130/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0004822 | 11/11/2021 | 356987.79 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00057/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2021 | 7500.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004820 | 11/11/2021 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº0014/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2021 | 14500.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2021 | 9428.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/11/2021 | 4855.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS ARQUIVOS NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE À PROCESSOS LICITATÓRIOS, NOS DIAS 20,23,29 E 30 DE OUTUBRO E NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº0213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/11/2021 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 11/11/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE ASRECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2021 | 234.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2021 | 102.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2021 | 220.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS INTINERANTE. CONFORME PROCESSO Nº 5314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004818 | 11/11/2021 | 14355.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES,E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELICIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP,PREGÃO N00010/2021 E CONTRATO 00143/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00030842638415 | SEVERINA SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENÁRIA LOCALIZADO NO SÍTIO MITUAÇÚ PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEF OVIDIO TAVARES DE MORAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004830 | 11/11/2021 | 66990.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE,-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/11/2021 | 600.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE ONIBUS DE PLACA OEZ-9189 REMOVIDO DA CIDADE DE CONDE-PB PARA JOÃO PESSOA NO DIA 0810/2021, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº0216/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004857 | 12/11/2021 | 128070.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDÁGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00157/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/11/2021 | 400.00 | 22527686000106 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) SACOS DE 1/5 KG DE VENENO GRANULADO PARA FORMIGA CORTADEIRA, PARA USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL (SEDE/GURUGI/JACUMÃ/MITUAÇU. CONFORME OFICIO Nº 237/2021/CE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/11/2021 | 1847.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS ADESIVAS, FAIXA PORTA E ADESIVOS PERFURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/11/2021 | 127.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO. CONFORME PROCESSO Nº 5341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/11/2021 | 2049.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/11/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/11/2021 | 320.01 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/11/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/11/2021 | 13090.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE PELAS, DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. OFICIO Nº 044/21-MR. CONFORME PROCESSO Nº 5349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/11/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA,PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO. OFICIO Nº 045/21-MR. CONFORME PROCESSO Nº 5349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004842 | 12/11/2021 | 363986.09 | 26183729000134 | QUALITY CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, INCLUÍNDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA, CONFORME PP Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004852 | 12/11/2021 | 2177.25 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PP Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 0024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004853 | 12/11/2021 | 97700.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PP Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 0026/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004854 | 12/11/2021 | 55575.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME PP Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 0025/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004858 | 12/11/2021 | 8869.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 032/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004862 | 12/11/2021 | 53924.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E | VALOR QUE SE EMPENHAEM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 0030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004863 | 12/11/2021 | 886.80 | 41722633000190 | BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 033/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/11/2021 | 290.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13589-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/11/2021 | 91.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00008735286466 | GRAZIELE MEDEIROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM PARA RECICLÁVEIS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004845 | 12/11/2021 | 23193.22 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOE DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CONDE CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº00001/2019 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2020. | 01422020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004849 | 12/11/2021 | 45784.04 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOE DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CONDE CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2020-CPL. | 01422020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/11/2021 | 2180.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DE RUAS EXECUTADOS PELO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/11/2021 | 15337.50 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM 3°(TERCEIRO)POÇO DO ADEMÁRIO REGIS, QUE ESTA SENDO EXECUTADO PELO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/11/2021 | 12300.00 | 42414164000105 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA AR LIVRE, SENDO UMA RODA VERTICAL DUPLO COM VOLANTE, UM SILMULADOR DE CAMINHADA DUPLO E UM ELIPTO DUPLO, PARA A PRAÇA LOCALIZADA EM GURUGI-CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/11/2021 | 5651.98 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS. CONFORME REQUIRIMENTO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/11/2021 | 1898.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BOMBA DE ÀGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO Nº 5357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2021 | 1876.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/11/2021 | 282799.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/11/2021 | 41.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2021 | 91.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2021 | 158.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/11/2021 | 23223.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA,DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/11/2021 | 520.00 | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CANTOR EM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2021 | 14941.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA,DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2021 | 92057.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2021 | 206.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ELÉTICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES LOCALIZADA NO SÍTIO MITUÇU-CONDE-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2021 | 75787.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2021 | 174957.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2021 | 33630.22 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/11/2021 | 1740.00 | 00070780503473 | JOSE ARTHUR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE CONDE FUT7, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO LIGA DE ACESSO - SÉRIE F 2021, REPRESENTANDO A CIDADE DE CONDE, EM JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA ARENA GOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 851/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/11/2021 | 3150.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO NOS FREEZERS DE UNIDADES ESCOLARES E CREIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - SEMEC. CONFORME OFICIO Nº 822/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/11/2021 | 3715.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)TABLET,01 (UM) RACK MINI E 01(UM) HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 17/11/2021 | 370.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO CANTOR BRUNO BK EM EVENTO NA RUA DO SOL NO DIA 13 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/11/2021 | 350.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ARTISTICO PRESTADO AO MUNICIPIO DO CONDE NO PROJETO MUSICA NA PRAÇA NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/11/2021 | 735.00 | 00004657571460 | ALAN DE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE MEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CANTOR QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/11/2021 | 18510.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/11/2021 | 4643.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/11/2021 | 4839.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/11/2021 | 1280.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/11/2021 | 2929.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/11/2021 | 2170.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/11/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CREAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/11/2021 | 203.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/11/2021 | 117.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO CAT- CENTRO DE APOIO AO TURISTA, NO MUNICÍPIO DO CONDE-PB. CONFORME OFICIO Nº 453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2021 | 183302.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/11/2021 | 543.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/11/2021 | 6419.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/11/2021 | 4520.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2021 | 1275.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2021 | 33794.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/11/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/11/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/11/2021 | 3731.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/11/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/11/2021 | 1400.00 | 03781322000103 | M&D SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VENTILADORES, PARA ATENDER O EVENTO SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CONDE, LOCAL GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CONDE PRAÇA ANTONIO SOUZA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CENTRO-CONDE-PB, NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/11/2021 | 350.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ARTISTICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CONDE, NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/11/2021 | 350.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ARTISTICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CONDE, NA FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004923 | 18/11/2021 | 58100.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P/ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004918 | 18/11/2021 | 64178.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/11/2021 | 249.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/11/2021 | 75.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/11/2021 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DA UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004922 | 18/11/2021 | 284298.10 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 131/2021. (30% DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO) | 00002021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/11/2021 | 1397.51 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COFORME MEMORANDO 143/FINANCEIRO/SMS2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS EM IMPRESA NACIONAL PARA LICITAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS DE NATUREZA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/11/2021 | 2049.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/11/2021 | 2940.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/11/2021 | 3366.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/11/2021 | 1781.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/11/2021 | 854.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/11/2021 | 1500.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CER, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/11/2021 | 2285.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/11/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/11/2021 | 13065.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/11/2021 | 4528.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/11/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/11/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/11/2021 | 146.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/11/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/11/2021 | 35065.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS ÀS SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/11/2021 | 12759.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/11/2021 | 11233.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/11/2021 | 2755.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/11/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/11/2021 | 36781.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/11/2021 | 238.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/11/2021 | 7280.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/11/2021 | 12576.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/11/2021 | 5707.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FARMACIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/11/2021 | 4491.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/11/2021 | 3124.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUXILIO PRAGRAMA MAIS MEDICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/11/2021 | 40188.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/11/2021 | 2170.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/11/2021 | 499.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/11/2021 | 6065.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAD, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/11/2021 | 4654.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/11/2021 | 5208.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/11/2021 | 14208.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/11/2021 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO COVI, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/11/2021 | 716.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/11/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/11/2021 | 499.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/11/2021 | 868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/11/2021 | 86.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/11/2021 | 11.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ITR DO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/11/2021 | 2598.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/11/2021 | 314.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142021 | 0004980 | 22/11/2021 | 42000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIBILIDADE Nº IN00014/2021 E CONTRATO Nº 00161/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/11/2021 | 104.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/11/2021 | 293.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/11/2021 | 62.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 cONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO, PARA PROCESSOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME OFICIO Nº415/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/11/2021 | 34.11 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL (CERTDÃO INTEIRO TEOR). CONFORME PEDIDO Nº 227.280 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/11/2021 | 350.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ARTÍSTICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CONDE NO PROJETO "MUSICA NA PRAÇA", NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 866/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/11/2021 | 4500.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL E EM OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/11/2021 | 370.00 | 00010449270467 | LEONARDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ARTÍSTICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CONDE NO PROJETO "MUSICA NA PRAÇA" NA RUA DO SOL, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/11/2021 | 42.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFÍCIO Nº 854/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE JULHO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFÍCIO Nº 854/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME OFÍCIO Nº 854/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/11/2021 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS. CONFORME OFÍCIO Nº855/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/11/2021 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS. CONFOREME OFÍCIO Nº 855/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/11/2021 | 3405.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/11/2021 | 1260.00 | 35645876000170 | MONICA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/11/2021 | 3000.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2021 | 20.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/11/2021 | 692.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/11/2021 | 128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/11/2021 | 560.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE AÇÕES DO INVESTECONDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/11/2021 | 1800.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS EM VIDRO COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL INVERTIDA, PERSONALIZADA, PARA OS PRÉDIOS INAUGURADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE NOS DIAS DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/11/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0005000 | 23/11/2021 | 2250.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM LARGO FORMATO - TIPO PLOTTER 36 POLEGADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00068/2021 E CONTRATO Nº 00144/2021 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2021 | 3452.26 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADOS AO REPARO DO PORTÃO DA BASE DE POLÍCIA MILITAR DE JACUMÃ - MUNCÍPIO DE CONDE/PB. CONFORME PROCESSO Nº 5442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/11/2021 | 60.00 | 00006043888459 | DANIELLE GOMES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA DANIELLE GOMES BANDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO EMPREENDER, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/11/2021 | 120.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMO COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/11/2021 | 104.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/11/2021 | 137.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/11/2021 | 15258.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/11/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/11/2021 | 30.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/11/2021 | 324.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/11/2021 | 405.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/11/2021 | 88.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/11/2021 | 11000.00 | 24757250000139 | CONSTRUTORA TERRÃO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA ABERTA PARA ARTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 5151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/11/2021 | 131.61 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AVERBAÇÕES DIVERSAS EM LOTE UNICO DA QUADRA 172, NO LOTEAMENTO VILLAGE JACUMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/11/2021 | 7940.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE COQUETEL, MESAS, CADEIRAS E GARÇONS PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DOS 58 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CONDE EM 9 SOLENIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 24/11/2021 | 2387.50 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE DO FÓRUM DA COMARCA, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/11/2021 | 13781.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS LONAS PARA GRID E DUAS LONAS PARA OUTDOOR UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/11/2021 | 21245.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/11/2021 | 5660.00 | 00001444357484 | VANDERSON DOUGLAS TAVARES SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, CREIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMEC, CONFORME OFICIO 823/2021/GS/SEMEC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2021 | 19540.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/11/2021 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/11/2021 | 7200.00 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ SEVERINO DA SILVA 119 LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA COCEIÇÃO CENTRO CONDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CREI FLOR DE ARAÇA, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/11/2021 | 1003.20 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/11/2021 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/11/2021 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/11/2021 | 4000.00 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO POR 03(TRÊS)DIAS COM ESPAÇO FÍSICO E COFEE BREAK. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/11/2021 | 3224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DOS ARQUIVOS NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE À PROCESSOS LICITATÓRIOS, NOS DIAS 09,10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/11/2021 | 4500.00 | 00003585098401 | CLÁUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM PRÁTICAS DE TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/11/2021 | 262.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/11/2021 | 195.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/11/2021 | 206.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/11/2021 | 24419.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/11/2021 | 11657.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 26/11/2021 | 25683.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/11/2021 | 13351.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/11/2021 | 13502.43 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/11/2021 | 2805.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/11/2021 | 117502.82 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/11/2021 | 1426.43 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/11/2021 | 4481.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/11/2021 | 1646.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/11/2021 | 15160.05 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/11/2021 | 5313.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/11/2021 | 205.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/11/2021 | 135.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/11/2021 | 91.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/11/2021 | 350.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ARTISTICO PRESTADO NO PROJETO MUSICA NA PRAÇA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFICIO Nº 884/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/11/2021 | 45691.52 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/11/2021 | 33758.97 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/11/2021 | 33758.98 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/11/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006509964457 | LINALVA SOUZA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO Nº 211/2021/SEMAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/11/2021 | 1280.00 | 00003667615442 | LUZINETE HENRIQUES DE LIMA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO Nº 211/2021/SEMAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/11/2021 | 2520.00 | 00001224048407 | CEDRIC BATISTA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E RETROATIVOS, CONFORME OFICIO Nº 211/2021/SEMAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/11/2021 | 89.50 | 00000975193406 | GERALDO DOS SANTOS FREIRE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PERTINENTE AO DESLOCAMENTO CONDE-PB PARA RECIFE-PE, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/11/2021 | 3265.16 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PERTINENTE AO DESLOCAMENTO CONDE-PB PARA RECIFE-PE, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/11/2021 | 800.00 | 00058307567491 | REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE e CONDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEINº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DA DEMOLIÇÃO DA ANTIGA E CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA PARA A CAIXA DÁGUA DE 10,000L DA ESCOLA MUNICIPAL GENI RUFINO DOS SANTOS-CONDE-PB, CONFORME OFICIO Nº 422/2021/SEPLAN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005056 | 26/11/2021 | 97395.14 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº00132/2021-CPL. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2021 | 859412.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2021 | 50981.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2021 | 2086.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/11/2021 | 68942.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70,COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2021 | 188539.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2021 | 364659.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2021 | 42631.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2021 | 318867.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005154 | 29/11/2021 | 59500.00 | 22327120000130 | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00152/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005155 | 29/11/2021 | 130196.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/11/2021 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2021 | 9200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 29/11/2021 | 3600.00 | 00001830017454 | PAULO HENRIQUE SOARES MAIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN/SIMILAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LICITANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, TRAJETO CONDE-PB/SANTA RITA-PB, SANTA RITA-PB/CONDE-PB, CONFORME PARECER Nº 29/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/11/2021 | 12625.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS/EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/11/2021 | 192680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS/CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/11/2021 | 72990.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/11/2021 | 11100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIPE MULTI DISCIPLINAR/CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2021 | 26399.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL(PECD)/EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/11/2021 | 18865.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/CONTRATADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2021 | 17035.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/11/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2021 | 61236.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2021 | 77005.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2021 | 23800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD/CONTRATOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2021 | 20994.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2021 | 21535.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TRANSPORTE SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2021 | 7990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/EFETIVOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2021 | 19240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CONTRATOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2021 | 23287.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/CONTRATOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2021 | 35370.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - AGENTE COMUNITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2021 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO/COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2021 | 54340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER/CONTRATOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/11/2021 | 10180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO, DOS SERVIDORES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2021 | 256.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/EFETIVOS (SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM), NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2021 | 24898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2021 | 26100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO COVID/CONTRATADOS, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2021 | 42450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ANTENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2021 | 10605.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DE SERVIDOR EFETIVO DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/11/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AUXILIO DOENÇA/IPAM), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2021 | 8820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/11/2021 | 4945.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FARMÁCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/11/2021 | 27400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/11/2021 | 13506.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/11/2021 | 16890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/11/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/11/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/11/2021 | 1440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054 DE 2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/11/2021 | 540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/11/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/11/2021 | 26520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/11/2021 | 2320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, CONFORME LEI 1054/2020 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/11/2021 | 100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/11/2021 | 4936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/11/2021 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID, LEI 1054 de 2020, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/11/2021 | 100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/11/2021 | 300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID- LEI 1054/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/11/2021 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/11/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/11/2021 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/11/2021 | 1700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/11/2021 | 300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020 NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/11/2021 | 440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID CONFORME LEI 1054/2020 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2021 | 16183.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2021 | 21500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2021 | 72200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL- CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2021 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2021 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2021 | 16400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILÍA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2021 | 6600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2021 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2021 | 11076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2021 | 2750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/11/2021 | 2265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2021 | 17156.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 6VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2021 | 410.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2021 | 34600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2021 | 17500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/11/2021 | 6417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/11/2021 | 15300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/11/2021 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2021 | 5591.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2021 | 30500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2021 | 61110.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2021 | 3259.60 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2021 | 21300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2021 | 1331.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES POLITÍCOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2021 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2021 | 74700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/11/2021 | 63550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/11/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/11/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2021 | 12186.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/11/2021 | 31250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2021 | 13300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2021 | 265079.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2021 | 1565.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2021 | 36733.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2021 | 58600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2021 | 47098.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/11/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2021 | 67700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2021 | 182930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/11/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2021 | 11715.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2021 | 1384.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/11/2021 | 150.00 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA AO SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FACE DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2021 | 41643.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/11/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/11/2021 | 51700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/11/2021 | 150.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA AO SR. FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA, OBJETIVANDO DESENVOLVER PARCERIAS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE E ECOMMERCE VITRINE DIGITAL DESENVOLVIDA PELA FUNDAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2021 | 118.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 14160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/11/2021 | 241.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2021 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2021 | 8012.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2021 | 5935.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2021 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2021 | 99.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS - DESON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2021 | 120.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2021 | 179.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2021 | 40194.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO PREMIUM/2017-RCL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13.427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2021 | 1282.98 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2021 | 1282.98 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005255 | 30/11/2021 | 2844.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2021 E CONTRATO 00145/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2021 | 34.10 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL TRITENÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2021 | 150.00 | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 29 DE NOVEMBRO/2021, PARA UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO PARQUE TEOLOGICO DA PARAIBA, OBJETIVANDO DESENVOLVER PARCERIAS PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE E E-COMMERCE VITRINE DIGITAL DESENVOLVIDA PELA FUNDAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005254 | 30/11/2021 | 25980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021 E CONTRATO 00145/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005229 | 30/11/2021 | 886.23 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021 E CONTRATO Nº 00000044/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5641/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2021 | 1440.00 | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 3 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA BRASILIA-DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 2 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005245 | 30/11/2021 | 550000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS ELENCADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. (2/12 AVOS DO VALOR LICITADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/11/2021 | 1070.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA - DIAGSON | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSONANCIA DO CRANIO, ESPECTROSCOPIA, DIFUSÃO E PERFUSÃO NA PACIENTE SILVANEIDE GOMES MACHADO, CONFORME OFICIO Nº 15/2021/SMS/REGULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 30/11/2021 | 370.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO MUSICO QUE PARTICIPOU JUNTAMENTE COM O CONJUNTO FORRÓ NOSSO JEITO EM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 27/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2021 | 1620.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM QUATRO DÁRIAS NO BEACH HOTEL JACUMÃ, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR E PROFESSORES RELATIVO AO PRIMEIRO CONCURSO DE REDAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005235 | 30/11/2021 | 6600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, CONFORME PREGÃO ELERÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00150/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005236 | 30/11/2021 | 157500.00 | 10271915000195 | INSTITUTO TRAVESSIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES COMO MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, CONFORME PREGÃO ELERÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº 00151/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005241 | 30/11/2021 | 280500.00 | 00016247302487 | TULIO AUGUSTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE ONZE LOTES DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA,QUAIS SEJAM:LOTES,03,04,05,06,07,08,09,17,18 E 19 DA QUADRA 77 E LOTE 06 DA QUADRA 78,TODOS DO LOTEA.CIDADE DAS CIRANÇAS, OS QUAIS FORAM DECLARADOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DESAPROPRIADOS POR DECRETO MUNICIPAL Nº010/2014 DE 13 DE JUNHO/2014 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONDE,Nº996 EM 04 DE JULHO/2014 BEM COMO A COMPOSIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇAO FISCAL 08028391120208150441. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070973788402 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 06 DE DEZEMBRO/2021, MISTER CONTINENTE BRASIL TEEN 2021, EM PORTO DE GALINHAS-PE ONDE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005253 | 30/11/2021 | 7100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/201 E CONTRATO Nº 00145/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2021 | 5500.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 167/2018. FATURA-R86533. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2021 | 2720.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VACINA E INFORMATIVOS COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PARECER Nº 030/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/12/2021 | 1805.00 | 09304855000180 | BOA SAFRA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E RACOE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FOCINHEIRAS E MEDICAÇÕES PARA EUTANASIA, JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER Nº 031/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/12/2021 | 1050.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A AÇÃO DO DIA D - OUTUBRO ROSA, CONFORME PARECER Nº 032/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005266 | 01/12/2021 | 275000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN, COM ACESSIBILIDADE - 01 CADEIRANTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 009/2021 E CONTRATO Nº 051/2021 E PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11570.107000/1200-04. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2021 | 200.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA. VONFORME PROCESSO Nº 5639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/12/2021 | 3500.00 | 00010301590419 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/12/2021 | 858.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HIDRAULICO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/12/2021 | 550.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HIDRAULICO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/12/2021 | 45554.77 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CONDE CONFORME O SEXTO ADITIVO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00142/2020-CPL. | 01422020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005263 | 01/12/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃOPRESENCIAL Nº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005262 | 01/12/2021 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE E CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA EO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/12/2021 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0005267 | 01/12/2021 | 32500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TRÊS PROJETOS DE ENGENHARIA-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00069/2021 E CONTRATO Nº 00158/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005274 | 01/12/2021 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P/ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/12/2021 | 7000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SIOBRA (MESES MARÇO/21 A NOVEMBRO/21), REVISÃO E CONFECÇÃO DE ALVARÁ (NOVEMBRO/21), EMISSÃO DOS DARFS DE MULTA PROVENIENTE DA ATUALIZAÇÃO E JA COM A REFERIDA REDUÇÃO PARA PAGAMENTOTENDO EM VISTA A TRATATIVA E NECESSIDADE DE PROCESSO PARA LIBERAÇÃO DE CND DO ENTE PREFEITURA DO CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2021 | 481.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/12/2021 | 945.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/12/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2021 | 1268.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/12/2021 | 43.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2021 | 160.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA AO SR. FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2021 | 1866.66 | 00005361703478 | DANIELLE SOUZA MAGLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS DEVIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2021 | 130.74 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/12/2021 | 1485.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/12/2021 | 320.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021 PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 5642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/12/2021 | 240.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021 PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDA PARAÍBA. CONFORME PROCESSO Nº 5642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/12/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2021 | 1700.00 | 00010551342471 | THAIS MOURA DE SOUSA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO DA ATLETA ACIMA CITADA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO OPEN JAMPA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE OCORRERÁ EM JOAO PESSOA, NO GINÁSIO ODILON RIBEIRO COUTINHO, CONFORME OFICIO Nº 891/2021/GS/SEMEC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADE UNIDA E COM IDENTIDADE CULTURAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2021 | 500.00 | 00011084452413 | HELENA DE MOURA BRASIL CANDIDO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA FINANCEIRA NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO MISS CONTINENTE BRASIL, REALIZADO EM PORTO DE GALINHAS-PE, NOS DIAS 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 170/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2021 | 1000.00 | 24665653000158 | CFC COMBAT FIGHTING CHAMPIONSHIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA SR. ARNALDO DAMIÃO DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL DA CFC PARA CUSTEAR DESPESAS DE SEMINÁRIO E CURSO DE MUAY THAY VOLTADO PARA ATLETAS DO MUNICIPIO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO NÚCLEO DE CULTURA. CONFORME OFICIO Nº 890/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2021 | 160.00 | 00005692617404 | JUNIOR DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA AO SR. JUNIOR DA COSTA ALVES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA. CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/12/2021 | 2000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005315 | 03/12/2021 | 106192.08 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDÁGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00157/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/12/2021 | 400.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO OPEN JAMPA DE JIU-JITSU, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSSOA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/12/2021 | 9980.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOTICAR PONTOS FORTES E FRACOS DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/12/2021 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO CRAS ADEMÁRIO. CONFORME PROCESSO Nº 5640/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/12/2021 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE ONDE FUNCIONA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/12/2021 | 1535.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMOVEL ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA SÃO FRANCISCO S/N NA COMPETENCIA DE NOV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/12/2021 | 215.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMOVEL ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA GEREMIAS AQUINO S/N NA COMPETENCIA DE NOV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/12/2021 | 591.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMOVEL ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAÚDE NA COMPETENCIA DE NOV/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/12/2021 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE ONDE FUNCIONA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/12/2021 | 10400.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO 744/2021/PGM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/12/2021 | 99.54 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CERTIDÕES , CONFORME OFICIO DE Nº 228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/12/2021 | 7500.00 | 44059371000114 | COMERCIO E PRODUÇÃO DE PLANTAS NATURAIS ADORO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINHENTOS METROS QUADRADOS DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS PARA PAISAGISMO DA PRAÇA DE GURUGI. CONFORME REQUERIMENTO Nº 0247/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005303 | 03/12/2021 | 101945.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00130/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/12/2021 | 250.00 | 00003119381403 | SILVANIO ROGERIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CÂMARA DE AR PARA TRATOR PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/12/2021 | 420.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ARTISTA ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO EM RAZAO DO PROJETO MUSICA NA PRAÇA NO DIA 04/12/2021. CONF. OFICIO Nº 084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/12/2021 | 1020.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005308 | 03/12/2021 | 11800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A LOCAÇÃO, LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2021 E CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005309 | 03/12/2021 | 4252.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE A REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/12/2021 | 10600.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE TELÃO DE LED 4X2,SERVIÇO DE CERIMONIAL E CRIAÇÃO DE UM LOGO MARCA EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/12/2021 | 542.00 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOES | VALOR SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS FEITAS REFERENTE A CERTIDÕES PARA A COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEL SE ESTÁ EM NOME DA PREFEITURA OU NÃO. CONFORME MEMORANDO DE OFÍCIO INTERNO Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005305 | 03/12/2021 | 8800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA GESTÃO PÚBLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021E CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/12/2021 | 104.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/12/2021 | 33.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/12/2021 | 52.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 06/12/2021 | 109.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/12/2021 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO CRAS CENTRO, CONFORME PROCESSO Nº 5696/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO. CONFORME PROCESSO Nº 5695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/12/2021 | 430.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AGENTES 3, EM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/12/2021 | 530.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO MUSICO BRUNO BK, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/12/2021 | 11900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/12/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/12/2021 | 463625.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/12/2021 | 34031.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/12/2021 | 102249.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/12/2021 | 20191.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0005359 | 07/12/2021 | 38040.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI ALFREDO RODRIGUES-FLOR DE MANGA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00067/2021 E CONTRATO Nº 00160/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/12/2021 | 10135.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/12/2021 | 11875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/12/2021 | 3900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/12/2021 | 1375.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/12/2021 | 1532.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/12/2021 | 1347.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/12/2021 | 1333.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/12/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/12/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/12/2021 | 4300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/12/2021 | 9431.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/12/2021 | 22441.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/12/2021 | 7550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/12/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/12/2021 | 4635.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/12/2021 | 2722.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/12/2021 | 6902.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/12/2021 | 9257.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ANTENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/12/2021 | 5377.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/12/2021 | 33015.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/12/2021 | 12273.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/12/2021 | 8345.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/12/2021 | 2895.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/12/2021 | 1875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/12/2021 | 1150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/12/2021 | 2150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/12/2021 | 4550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/12/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/12/2021 | 25360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/12/2021 | 25900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/12/2021 | 64.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/12/2021 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/12/2021 | 26073.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/12/2021 | 32041.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/12/2021 | 258.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/12/2021 | 3608.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/12/2021 | 7650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/12/2021 | 8907.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/12/2021 | 12541.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/12/2021 | 2585.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/12/2021 | 16650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/12/2021 | 6205.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/12/2021 | 15358.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/12/2021 | 99096.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/12/2021 | 908.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/12/2021 | 18350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/12/2021 | 12750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/12/2021 | 3437.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/12/2021 | 36775.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/12/2021 | 3250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/12/2021 | 625.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/12/2021 | 11500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/12/2021 | 195.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/12/2021 | 60.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/12/2021 | 850.00 | 35645876000170 | MONICA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2021 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA CREI FLOR DE ARAÇA . CONFORME REQUERIMENTO Nº 0250/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/12/2021 | 122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA CREI FLOR DE ARAÇA . CONFORME REQUERIMENTO Nº 0250/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2021 | 317.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, CONFORME OFÍCIO Nº 925/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2021 | 317.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, CONFORME OFÍCIO Nº 925/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/12/2021 | 3578.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS OUTUBRO/2021 DA COMUNIDADE DONA ANTONIA QUE ABASTECE A ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES E A CREI FLOR DE MARACUJÁ. CONFORME REQUERIMENTO Nº0248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2021 | 3301.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS NOVEMBRO/2021 DA COMUNIDADE DONA ANTONIA QUE ABASTECE A ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES E A CREI FLOR DE MARACUJÁ. CONFORME REQUERIMENTO Nº0248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/12/2021 | 1050.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO PROFISSIONAL PRÓ JÚNIOR, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE TIRIRICA, EM ITACARÉ/BA, CONFORME OFÍCIO Nº 893/2021/GS/SEMEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005431 | 09/12/2021 | 302082.10 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº00132/202-CPL, 3ªMEDIÇÃO. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005432 | 09/12/2021 | 587481.67 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNCÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL A.ALVES DE AZEVEDO, JOÃO GOMES RIBEIRO E MARIA DA PENHA ACCIOLY DE SOUZA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00172/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/12/2021 | 2433.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/12/2021 | 2940.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/12/2021 | 3366.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/12/2021 | 1781.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/12/2021 | 854.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA FARMÁCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/12/2021 | 1548.40 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/12/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/12/2021 | 12690.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/12/2021 | 4528.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/12/2021 | 2285.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/12/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CAPS VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/12/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CEO VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/12/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO SAMU VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/12/2021 | 135.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/12/2021 | 2289.28 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/12/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/12/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/12/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/12/2021 | 20.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/12/2021 | 6.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/12/2021 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/12/2021 | 11491.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/12/2021 | 67.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/12/2021 | 2160.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA EM FACE A 07 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB/SAO PAULO-SP,COORDENAÇÃO DE EVENTO DE ROBÓTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 A 17 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/12/2021 | 4200.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/12/2021 | 2160.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO,DIRETOR DE COMUNICAÇÃO POPULAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA SÃO PAULO-SP, COORDENAÇÃO DE EVENTO DE ROBÓTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00070095184406 | PAULO HENRIQUE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CORRDENAÇÃO DE ROBÓTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005428 | 09/12/2021 | 152591.37 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 41-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2021 | 550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DéCIMO TERCEIRO SLáRIO EXERCICIO/2021 DA PENSÃO POR MORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2021 | 520.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/12/2021 | 5154.44 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM BILHETES AÉREOS E HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES THALLES ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA ALVES E SERGIO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA. CONFORME OFÍCIO Nº 0250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0005475 | 10/12/2021 | 6840.64 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO SHOPPING CONDE LOCALIZADO NA PB 018 KM 05 PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00298/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0005444 | 10/12/2021 | 395384.65 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00057/2021 E CONTRATO Nº 00111/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005473 | 10/12/2021 | 4200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00145/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2021 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE AS RECEITAS PÚBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/12/2021 | 71.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/12/2021 | 16.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2021 | 57.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2021 | 13079.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2021 | 58.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JULIANA DE SOUZA MELO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.LUZIA DE SOUSA FLORIANO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR.NILTON LOPES COUTINHO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/12/2021 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SR. PEDRO CAETANO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA LUCIA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/12/2021 | 250.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. AMANDA DE LIMA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/12/2021 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA . CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/12/2021 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 5779/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/12/2021 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. VERA LUCIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/12/2021 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. RAQUEL SANTOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/12/2021 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª.JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007208190402 | MICHELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MICHELINE DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/12/2021 | 400.00 | 00033582872890 | JACIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. JACIELE DE MELO DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARCELA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/12/2021 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL Nº028/2021, BENEFICIARIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/12/2021 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. MARIA DA LUZ DE LIMA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004756687407 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/20017 ART.20, PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SEVERINA DO RAMOS DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/12/2021 | 209.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005476 | 10/12/2021 | 159740.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO NATALINO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2021 E CONTRATO Nº 00170/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0005479 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO MENEZES FLORENCIO, QD-58 LOTE 49-D, CENTRO CONDE-PB, CASA DA CIDADANIA, CONFORME DISPENSA Nº DP00073/2021 E CONTRATO Nº 00167/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005480 | 10/12/2021 | 1920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00145/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2021 | 219.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2021 | 3255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, CONFORME CONVENI, CONFORME REQUERIMENTO 178/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2021 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMOVEL ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNCIONARÁ A FARMACIA CENTRAL, REFERENCIA OUT/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2021 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMOVEL ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNCIONARÁ A FARMACIA CENTRAL, REFERENCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2021 | 1083.33 | 00002472475454 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 BEM COMO AO 13º E FERIAS PROPORCIONAIS AO MESMO PERIODO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2021 | 996.66 | 00003232273416 | MARIA ALDA ARAUJO COSTA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PARECER Nº 5321/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | DEMANDA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2021 | 2881.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0800754-57.2017.8.15.0441, VARA ÚNICA DE CONDE E OFICIO Nº467/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2021 | 2530.00 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, POIS NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO DE SEU FUNCIONAMENTO CONFORME PARECER Nº 751/2021/PGM E PROCESSO Nº 0234/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00008031537402 | SAMMY BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA OS CUSTOS DA ESTRUTURA DO EVENTO II ETAPA DA COPA PARAIBANA OPEN DE VOLEI DE PRAIA QUE SE REALIZARÁ NA PRAIA DE JACUMÃ NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005474 | 10/12/2021 | 1980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021 E CONTRATO Nº 00145/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/12/2021 | 76241.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005491 | 13/12/2021 | 584187.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 00154/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/12/2021 | 93623.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-70, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0005493 | 13/12/2021 | 24000.00 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CASA RESIDENCIAL NA RUA LENITA FELICIANO DA SILVA, QD-50, LOTES 2 E 3 LOTEAMENTO NOSSA SENHORA SENHORA DA CONCEIÇÃO-CONDE-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00070/2021 E CONTRATO Nº 00164/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/12/2021 | 5900.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/12/2021 | 11318.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/12/2021 | 540.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO MUSICO QUE PARTICIPOU DO EVENTO MUSICAL REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 423/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/12/2021 | 490.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA RUA DO SOL, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 410/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/12/2021 | 5600.00 | 00004208283467 | BRUNO DE LIMA TAVARES | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DAS NEVES, CONFORME PARECER Nº 752/2021/PGM E PROCESSO Nº 0235/2021; | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005499 | 13/12/2021 | 40000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/12/2021 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA,PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO. OFICIO Nº 045/21-MR. CONFORME PROCESSO Nº 5777/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/12/2021 | 11623.33 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE PELAS, DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME OFÍCIO Nº 046/21-MR E PROCESSO Nº 5777/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EVENTOS DO EMPREENDER NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/12/2021 | 139.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/12/2021 | 67.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/12/2021 | 735.00 | 08568129000102 | MARIA CECILIA NEVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA MISTA DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/12/2021 | 18.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAL EM EXECUÇÃO FISCAL CIVEL - PROCESSO Nº 0801571-82.2021.815.0441 E GUIA Nº 044.2021.600868. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/12/2021 | 184916.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA- DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/12/2021 | 70340.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA- DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/12/2021 | 543.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/12/2021 | 6323.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/12/2021 | 4616.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/12/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/12/2021 | 1275.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/12/2021 | 33516.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/12/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/12/2021 | 3731.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/12/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/12/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2021 | 8845.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/12/2021 | 956.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/12/2021 | 7797.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/12/2021 | 1233.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2021 | 2342.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2021 | 38419.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2021 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2021 | 120.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/12/2021 | 3068.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2021 | 310.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2021 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2021 | 3500.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE AÇÕES DO INVESTECONDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2021 | 27668.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/12/2021 | 5840.65 | 30173514000100 | ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO GLVPAT 2, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/12/2021 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVIDA CONSOLIDADA COM A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2021 | 414.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/12/2021 | 67.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005525 | 14/12/2021 | 38553.96 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005527 | 14/12/2021 | 24937.00 | 10782968000251 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A QUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME PP Nº 01/2021, CONTRATO Nº 56/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005539 | 14/12/2021 | 30320.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA MEDIANTE REQUISIÇÃO DIÁRIA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO DESTINADAS ÀS SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/12/2021 | 9980.00 | 44373092000120 | ISABELLA PESSOA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO PARA DIAGNOSTICAR PONTOS FORTES E FRACOS DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/12/2021 | 174875.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/12/2021 | 33364.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/12/2021 | 174193.80 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0005513 | 14/12/2021 | 12000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA-FLOR DE MANGA, CONFORME DISPENSA Nº DP00071/2021 E CONTRATO Nº 00165/2021/-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/12/2021 | 36944.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0005517 | 14/12/2021 | 30000.00 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPARO, CONFORME DISPENSA Nº DP00074/2021 E CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0005540 | 14/12/2021 | 1035571.20 | 12224894000182 | GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-KIT ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00007/2021 E CONTRATO Nº 00174/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0005552 | 15/12/2021 | 444524.50 | 25369684000124 | WR CALÇADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSÓRIOS ESCOLAES-NECESSAIRE, SQUEEZE, TOALHA DE ROSTO E ESTOJO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTO DE PREÇOS Nº AD00008/2021 E CONTRATO Nº00175/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0005553 | 15/12/2021 | 1738153.59 | 25369684000124 | WR CALÇADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, CALÇADOS E MEIAS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTO DE PREÇOS AD00009/2021 E CONTRATO Nº 00176/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/12/2021 | 90000.00 | 00011373300400 | ELISABETH CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A DESAPRORIAÇÃO DOS LOTES 17 E 18 QUADRA 78 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/12/2021 | 50333.63 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005548 | 15/12/2021 | 10500.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005549 | 15/12/2021 | 7700.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PEATE/BERA COM SEDAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005550 | 15/12/2021 | 13735.90 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) E CONTRATO Nº 057/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000022021 | 0005551 | 15/12/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 73/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO Nº 53/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/12/2021 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART.20, PARÁGRAFO III E NO DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO SRª. LUCIENE SOARES BULCÃO. CONFORME PROCESSO Nº 5779/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/12/2021 | 141.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/12/2021 | 53.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005554 | 15/12/2021 | 68219.75 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME O RESPECTIVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES,SENDO OS EQUIPAMENTOS QUANDO SOLICITADOS DEVERÃO SER MONTADOS NO LOCAL DE CADA EVENTO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00005/2021 E CONTRATO Nº0016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/12/2021 | 52730.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00002693114403 | MARCONDES DANTAS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSSO Nº 5218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005559 | 15/12/2021 | 10300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A LOCAÇÃO, LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00022/2021 E CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/12/2021 | 3500.00 | 42377232000103 | WS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES NA FESTA DE EMACIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/12/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/12/2021 | 2061.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA UTILIZADOS ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/12/2021 | 283352.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/12/2021 | 130.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/12/2021 | 49.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/12/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/12/2021 | 3345.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/12/2021 | 435.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/12/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/12/2021 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/12/2021 | 19269.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/12/2021 | 4643.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/12/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/12/2021 | 2929.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/12/2021 | 4991.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/12/2021 | 2517.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/12/2021 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/12/2021 | 4095.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/12/2021 | 1669.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/12/2021 | 361.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/12/2021 | 1215.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/12/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/12/2021 | 542.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005566 | 16/12/2021 | 1080070.00 | 08629276000145 | FORMATTI TECNOLOGIA LTTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DIVERSOS-DEKTOP BÁSICO, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 00179/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/12/2021 | 7000.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW JINGLE BELL UM CONTO DE NATAL OCORRIDO NOS DIAS 14 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA E DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/12/2021 | 165.00 | 00002180856482 | LINDOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRADUÇÃO EM LIBRAS DE EVENTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA CENTRAL DO CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/12/2021 | 3300.00 | 00003135694445 | JULIANE CONCEIÇÃO TINOCO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TRENZINHO DE NATAL EM EVENTO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2021 | 825.00 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE EM EVENTO DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00000170999432 | EVANI DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00000170999432 | EVANI DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO NATALINA NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/12/2021 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 72/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/12/2021 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 72/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/12/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS, CONFORME REQUERIMENTO 73/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS, CONFORME REQUERIMENTO 73/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME PROCESSO Nº 5820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/12/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME PROCESSO Nº 5820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/12/2021 | 3639.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 5703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/12/2021 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/12/2021 | 469.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/12/2021 | 151.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/12/2021 | 75.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2021 | 40670.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2021 | 53000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2021 | 35.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2021 | 125.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495,7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/12/2021 | 5038.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2021 | 5170.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2021 | 28400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2021 | 65470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2021 | 17335.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/12/2021 | 410.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2021 | 33700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PELO MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2021 | 17500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2021 | 6417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2021 | 15300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE AGROPECUARIA E DA PESCA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2021 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2021 | 5000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE MARKETING, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/12/2021 | 10350.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEO E DE ÁUDIO, REF. A UM ANO DE GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2021 | 1565.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2021 | 33400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2021 | 59266.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2021 | 15780.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICACAO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL PARA PREFEITURA DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2021 | 12606.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2021 | 31250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/12/2021 | 13300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTGO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2021 | 241799.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005715 | 20/12/2021 | 18560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10 - 2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250 - 2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL, REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2021 | 3300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2021 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2021 | 21300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2021 | 11677.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/12/2021 | 25500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/12/2021 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/12/2021 | 74700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2021 | 63550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/12/2021 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA | MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2021 | 5700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2021 | 1333.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2021 | 13322.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2021 | 44448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2021 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2021 | 72200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2021 | 186280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2021 | 19436.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2021 | 2507.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2021 | 21500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2021 | 71130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2021 | 9672.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2021 | 2750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2021 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2021 | 16400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILÍA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2021 | 2695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2021 | 4800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2021 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2021 | 2265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2021 | 18900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2021 | 6600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2021 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2021 | 317.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO 2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/12/2021 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº5843/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2021 | 214.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO CRAS INTINERANTE CONFORME PROCESSO Nº 5843/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/12/2021 | 80.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A RANIELSON SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA-PE PARA UMA SOLENIDADE DE POSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO NOREDESTE, CONFORME OFICIO 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2021 | 80.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA-PE, PARA UMA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO NORDESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2021 | 80.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA DESTINADA A ANA LÚCIA PEREIRA CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA-PE PARA UMA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO NOREDESTE, CONFORME OFICIO 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2021 | 80.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FRANCINETE DA SILVA TAVARES, CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA-PE PARA UMA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO NORDESTE, CONFORME OFICIO 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/12/2021 | 80.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A IEUDA SEVERINO DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA-PE PARA UMA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO NORDESTE, CONFORME OFICIO 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/12/2021 | 64.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2021 | 2914.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS EFETIVOS VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/12/2021 | 3094.42 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/12/2021 | 3558.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PRONTO ATENDIMENTO VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/12/2021 | 1781.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA POLICLINICA, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/12/2021 | 950.43 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA FARMACIA, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/12/2021 | 2489.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CER, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/12/2021 | 2067.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA UBS, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/12/2021 | 12690.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2021 | 4528.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2021 | 3303.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2021 | 1112.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CAPS, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2021 | 442.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CEO, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2021 | 1633.70 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO SAMU, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2021 | 146.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2021 | 1397.74 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2021 | 6495.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EM 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2021 | 683.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CEO COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2021 | 569.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CAPS COMISSIONADOS, DO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005726 | 20/12/2021 | 242000.00 | 07137068000166 | AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB CONFORME PP E LICITAÇÃO Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 0052/2021, CONFORME PROPOSTA Nº 11570107000/1170-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005727 | 20/12/2021 | 25000.00 | 07137068000166 | AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB CONFORME PP E LICITAÇÃO Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 0052/2021 E RESOLUÇÃO Nº 20/2021/CMS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/ UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005728 | 20/12/2021 | 103000.00 | 07137068000166 | AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB CONFORME PP E LICITAÇÃO Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 0052/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/12/2021 | 14988.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MANUT DA SEC DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2021 | 12652.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MANUT DA SEC DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2021 | 2755.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2021 | 7280.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ACS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2021 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2021 | 238.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/12/2021 | 7117.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2021 | 1866.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2021 | 5945.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2021 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2021 | 3124.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO AUXILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2021 | 40863.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UBS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2021 | 2408.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2021 | 5056.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAD,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/12/2021 | 4127.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/12/2021 | 4752.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2021 | 11695.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CER, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/12/2021 | 5544.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2021 | 911.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/12/2021 | 499.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIFILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/12/2021 | 759.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005758 | 20/12/2021 | 28380.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 05/2021 E CONTRATO DE 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2021 | 374.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5639, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2021 | 211.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO/2021 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO TAVARES - SITIO MITUAÇU, CONFORME REQUERIMENTO Nº 74/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DAS ESCOLAS, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 052/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0005613 | 20/12/2021 | 30000.00 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IMÓVEL EDIFICAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARTA 02 LOCALIZADO NA POUSADA DE CONDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI POUSADA, CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021 E CONTRATO Nº 00166/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2021 | 202828.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2021 | 1098922.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2021 | 45531.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2021 | 2086.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/12/2021 | 328561.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/12/2021 | 50981.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2021 | 65970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/12/2021 | 370444.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 40% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2021 | 32835.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2021 | 24500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2021 | 5100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2021 | 450.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ARTISTICO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 626/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2021 | 730.00 | 00009045960443 | DIEGO FARIAS RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NA RUA DO SOL NO DIA 18/12/2021.CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2021 | 9200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSTROLADORIA GERAL | Administração | Controle Externo | CIDADE UNIDA PARA A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA GE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2021 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/12/2021 | 13000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS (NATAL NA PRAÇA - A MAGIA DO CONDE) NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE E NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005807 | 21/12/2021 | 9860.01 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005809 | 21/12/2021 | 489.85 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 E CONTRATO 00060/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/12/2021 | 398.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FAROL DIANT F CARGO 91/99 H4 D ORGUST, 1 FAROL DIANT F CARGO 91/99 H4 E ORGUST, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNV-6580 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005812 | 21/12/2021 | 11125.02 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00069/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/12/2021 | 1417.83 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕE,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO.DE ALIMENT.ESCOLAR-PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26 DE 11/2013,LEI Nº 13.987 DE 07/04/2020 RESOLUÇÃO Nº2,DE 09/04/2020 E RESOL.Nº06 DE 08/05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/12/2021 | 17442.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005760 | 21/12/2021 | 3359.40 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 40/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005761 | 21/12/2021 | 96424.25 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 44/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005762 | 21/12/2021 | 8050.20 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 49/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005763 | 21/12/2021 | 15250.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 37/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005764 | 21/12/2021 | 45755.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 42/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005765 | 21/12/2021 | 8100.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 50/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005766 | 21/12/2021 | 170734.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3068 - REFERENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONDE PB, CONFORME OFICIO 389/2021-SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 E CONTRATO 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005767 | 21/12/2021 | 5100.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 38/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005768 | 21/12/2021 | 95851.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 36/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005769 | 21/12/2021 | 6960.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EP | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 39/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005770 | 21/12/2021 | 36808.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 047/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005771 | 21/12/2021 | 15030.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 43/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005772 | 21/12/2021 | 4147.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 48/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005773 | 21/12/2021 | 115775.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PE Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 41/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2021 | 2190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO-COVID DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2021 | 1300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO-COVID DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2021 | 720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRANSPORTE SANITARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO TRANSPORTE SANITARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2021 | 1680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2021 | 47290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS SERVIDORES DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/12/2021 | 22040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2021 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DOS AGENTES COMUNITARIO - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2021 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DA VIGILANCIA AMBIENTAL - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2021 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLAGICA - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2021 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2021 | 2650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO PRONTO ATENDIMENTO - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2021 | 1780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2021 | 720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO CEO - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2021 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO CEO - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2021 | 240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO CER - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2021 | 3360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO AUXILIO PROG. MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2021 | 440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - GRATIFICAÇÃO COVID, DE ACORDO COM A LEI 1054/2020, DO CENTRO COVID, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005800 | 21/12/2021 | 3643.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGAO ELET. Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 059/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005801 | 21/12/2021 | 2936.20 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPALDE SAUDE DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 060/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005802 | 21/12/2021 | 7385.40 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPALDE SAUDE DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005803 | 21/12/2021 | 7049.45 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPALDE SAUDE DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 062/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005804 | 21/12/2021 | 11896.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0063/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005805 | 21/12/2021 | 5610.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0064/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005806 | 21/12/2021 | 358415.24 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICO-HOSPITALARES DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE/PB, CONFORME PREGÃO ELET. Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 0065/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/12/2021 | 17622.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/12/2021 | 78754.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/12/2021 | 61320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/12/2021 | 21684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/12/2021 | 7020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/12/2021 | 3800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/12/2021 | 21842.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO TRANSPORTE SANITARIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/12/2021 | 24355.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ANTENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/12/2021 | 11635.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/12/2021 | 36157.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/12/2021 | 193882.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/12/2021 | 9921.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/12/2021 | 13255.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/12/2021 | 66690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/12/2021 | 3100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRUIO DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/12/2021 | 35930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/12/2021 | 11600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EQUIPE MULTI DISCIPLINAR/CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/12/2021 | 26518.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/12/2021 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/12/2021 | 18610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/12/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VIGILANCIA EPIDEMIOLAGICA - CONTRATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/12/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/12/2021 | 6980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/12/2021 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD/CONTRATOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/12/2021 | 21045.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/CONTRATOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/12/2021 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/12/2021 | 25470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PSAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/12/2021 | 4945.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/12/2021 | 2300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/12/2021 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/12/2021 | 21760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/12/2021 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/12/2021 | 10340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/12/2021 | 54340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CER/CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/12/2021 | 256.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/12/2021 | 25056.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/12/2021 | 22336.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CENTRO COVID, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/12/2021 | 25600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/12/2021 | 24095.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICA EM FAVOR DA ENERGISA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2021 | 5999.30 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COMO ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUNTENÇÕES ENTRE OUTROS, PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2021 | 241047.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/12/2021 | 280.00 | 44168504000190 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA A NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-5025, REMOVIDO DE TABATINGA/PB. CONFORME PROC.ADMINISTRATIVO Nº 065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/12/2021 | 770.00 | 29104818000136 | SILVIO RIBEIRO LINO 68318375491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E PEÇAS INSTALADAS NO VEÍCULO FRONTIER 2014 PLACA-5025 PERTENCENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005820 | 21/12/2021 | 31558.81 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME O RESPECTIVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES,SENDO OS EQUIPAMENTOS QUANDO SOLICITADOS DEVERÃO SER MONTADOS NO LOCAL DE CADA EVENTO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00005/2021 E CONTRATO Nº0016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005815 | 21/12/2021 | 71507.54 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 141607-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/12/2021 | 73.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/12/2021 | 46.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/12/2021 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/12/2021 | 41.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/12/2021 | 33426.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/12/2021 | 174.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/12/2021 | 30.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/12/2021 | 3360.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS, BETONEIRA 400 LTS A GASOLINA, COMPACTADOR PLACA PV2000 GASOLINA E LAVADORA BH-6100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/12/2021 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/12/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO DIGITAL, CONFORME PROC. ADM. Nº 073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/12/2021 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CONDE/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSAO DIGITAL, CONFORME PROC. ADM. Nº 073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/12/2021 | 9000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL PARA SOLENIDADE NATALINA DA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/12/2021 | 9600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL E BUFFET PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, COM 30 CONVIDADOS, PARA A PREFEITURA DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2021 | 543.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2021 | 6111.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2021 | 4616.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2021 | 983.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2021 | 1355.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2021 | 33371.92 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2021 | 288.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2021 | 993.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2021 | 3731.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/12/2021 | 180562.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA- DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/12/2021 | 277.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RETROVISOR EXT GOL VOYAGE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-2736, DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/12/2021 | 243.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/12/2021 | 517.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/12/2021 | 528.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2021 | 2549.39 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME PROCESSO 5893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CASA DO CONSELHO CONFORME PROCESSO Nº 5893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/12/2021 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA CASA DO CONSELHO CONFORME PROCESSO Nº 5893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/12/2021 | 948.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 5893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2021 | 57.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | COMPLEMENTO DA NE Nº5643 ---- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO SAMU, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2021 | 374.78 | 41217035000164 | CONDEPREV | COMPLEMENTO DA NE Nº 5639 ---- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO SAMU, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EM DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005877 | 22/12/2021 | 6750.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIAGNOSTICO E RASTREAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE, CONFORME DISPENSA Nº 0018/2021 E CONTRATO Nº 066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/12/2021 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/12/2021 | 21137.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2021 | 175396.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2021 | 33912.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2021 | 94343.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2021 | 79849.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA-FLOR DE MANGA, MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/12/2021 | 43118.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005915 | 23/12/2021 | 13565.65 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005916 | 23/12/2021 | 6600.00 | 28305018000110 | ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489 | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS BIBLIOGRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0023/2021 E CONTRATO Nº 069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005917 | 23/12/2021 | 15862.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH4747,QUB6478,OGD7681, OGC3825 E OGC3875 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB, CONFORME DISPENSA Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 068/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005919 | 23/12/2021 | 16150.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CONFORME DISPENSA 021/2021 E CONTRATO Nº 067/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | REQUALIFICAÇÃO, CONST, AMP E REFORMA DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005927 | 23/12/2021 | 134713.67 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇAO DA UBS-GURUGI NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 88/2020 | 00142020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2021 | 1836.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - UBS, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2021 | 12690.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, VINCULADO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2021 | 4528.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/12/2021 | 2285.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/12/2021 | 1016.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/12/2021 | 1268.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2021 | 345.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2021 | 2433.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | TRANSPORTE SANITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2021 | 2940.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - TRANSPORTE SANITÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/12/2021 | 3366.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/12/2021 | 1781.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/12/2021 | 854.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/12/2021 | 1500.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.043-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.043-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2021 | 600.00 | 20372598000157 | CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005922 | 23/12/2021 | 32110.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021, CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0005923 | 23/12/2021 | 16000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00077/2021 E CONTRATO Nº 00173/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE UNIDA PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2021 | 1200.00 | 03657079000116 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO BOLETO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/12/2021 | 124.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/12/2021 | 53.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2021 | 100.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/12/2021 | 122.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 24/12/2021 | 42.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/12/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS EM IMPRESA NACIONAL PARA LICITAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS DE NATUREZA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/12/2021 | 3156425.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO RATEIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/12/2021 | 1539849.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO RATEIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/12/2021 | 252556.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO RATEIO EXERCÍCIO/2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/12/2021 | 184.92 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ9189 OS4797 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/12/2021 | 3477.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS 0EZ-9189 E OS 4797 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/12/2021 | 1082.61 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS, LAMPADAS E LITROS DE OLEO DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS MPOLO DE PLACA OGE 6800 E OS4351, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/12/2021 | 441.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS MPOLO DE PLACAS OGE6800 E OS 45851, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005957 | 27/12/2021 | 3052.57 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 E CONTRATO 0044/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005960 | 27/12/2021 | 1219.40 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO 00073/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005962 | 27/12/2021 | 19072.64 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00070/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005963 | 27/12/2021 | 1763.91 | 20693777000196 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº 00070/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/12/2021 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI FLOR DE ARAÇA, FATURA DO MÊS DEZ/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/12/2021 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA CREI FOR DE ARAÇÁ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/12/2021 | 730.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RUA DO SOL EM JACUMA NO DIA 25/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/12/2021 | 450.00 | 00070435389475 | HEVERTON FELIPE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROJETo MÚSICA NA PRAÇA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/12/2021 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 27/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A UBS NEVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/12/2021 | 1698.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NEVES NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART DE Nº 3486337 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005965 | 27/12/2021 | 165718.92 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 070/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 27/12/2021 | 67629.89 | 26183729000134 | QUALITY CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA QUE SEM EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, INCLUÍNDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021 | 90132021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/12/2021 | 160.00 | 00000975193406 | GERALDO DOS SANTOS FREIRE | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PERTINENTE AO DESLOCAMENTO CONDE-PB/CAMPINA GRANDE-PB, COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA ACOLHER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/12/2021 | 122.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA ACOLHER, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO(40,64), NOVEMBRO(41,53) E DEZEMBRO(40,64) DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/12/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA ACOLHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/12/2021 | 720.00 | 00058307567491 | REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE (14 E 28 DE OUTUBRO E 04,11,18 E 25 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO)CONDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB (30 DE OUTUBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2021) , COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI Nº 238/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/12/2021 | 251.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO GALPÃO PAA, CONFORME PROCESSO Nº 5873/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006003 | 27/12/2021 | 53250.00 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00124/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/12/2021 | 81.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/12/2021 | 52.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/12/2021 | 209.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/12/2021 | 24726.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/12/2021 | 11803.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/12/2021 | 26005.61 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/12/2021 | 13519.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/12/2021 | 13671.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/12/2021 | 2841.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/12/2021 | 118977.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/12/2021 | 1444.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2021 | 1661.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2021 | 15356.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2021 | 4538.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/12/2021 | 135.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/12/2021 | 0.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/12/2021 | 234.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO Nº009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/12/2021 | 719.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/12/2021 | 868.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA. CONFORME REQUERIMENTO Nº0010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/12/2021 | 60652.38 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/12/2021 | 13919.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/12/2021 | 900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BOMBA DE ÀGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/12/2021 | 1700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA)MOTOBOMBA BRANCO B4T 716, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE UNIDA E INTEGRADA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/12/2021 | 7500.00 | 24757250000139 | CONSTRUTORA TERRÃO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO , CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DESINADOS AS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | CIDADE INIDA NA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2021 | 6000.00 | 11883567000170 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE E EM FOTOS DE DIVERSOS LOCAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005979 | 27/12/2021 | 314.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005981 | 27/12/2021 | 295.41 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/12/2021 | 297.39 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/12/2021 | 2490.90 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/12/2021 | 441.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/12/2021 | 1324.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2021 | 720.00 | 00095332774400 | REGINALDO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS)TENDAS E 10(DEZ) MESAS. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/12/2021 | 10.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2021 | 77.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/12/2021 | 114.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/12/2021 | 4000.00 | 28564721000143 | THACYO BARBOSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEO DO NATAL IMAGINART NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR UMA NOVA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0006017 | 28/12/2021 | 362051.44 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº00132/2021-CPL, REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO. CONFORME PROC. ADM. Nº 092/2021. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006018 | 28/12/2021 | 112512.65 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E NOS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00178/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/12/2021 | 11140.74 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ANO2018/2019, DE PLACA-QSL-7370 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/12/2021 | 3643.20 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE 2018/2019 DE PLACA: QSL-7370, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/12/2021 | 2100.00 | 00009719728426 | ALEXIA DA FONSECA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CIDADE UNIDA NO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00000918853451 | DAVID DE ANDRADADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ARENA DE VOLEI, LOCALIZADO NA PARIA DE JACUMÃ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/12/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS ARTs - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS PROCESSOS DE REPACTUAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO GOMES RIBEIRO, ABELARDO AZEVEDO E LINA RODRIGUES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 806/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 9673-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/12/2021 | 475.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM JACUMÃ. CONFORME OFÍCIO Nº 788/2021-SETUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2021 | 1800.00 | 42133525000145 | JOSE GILBERT DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ E SAX NAS DATAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2021,NA CIDADE DE CONDE E JACUMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADE UNIDA POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2021 | 350.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2021 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO, CONFORME PROCESSO Nº 5893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2021 | 50.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2021 | 50.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A RANIELSON SILVA DOS SANTOS, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2021 | 50.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2021 | 15067.62 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPACHO Nº 601/2021 DA PROCURADORIA GERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2021 | 226.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2021 | 174.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2021 | 54.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/12/2021 | 8928.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ANO 2013/2014 DE PLACA: OGF-5025 PERTENCENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/12/2021 | 717.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO: NISSAN FRONTIER 2013/2014 PLACA: OGF-5025, PERTECENTE AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/12/2021 | 6813.75 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CIDADE UNIDA PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/12/2021 | 1324.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO PATROL CASE OS: 5749, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | CIDADE UNIDA E SEGURA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006051 | 30/12/2021 | 1539.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE FARDAMENTO UTILIZADO PELOS VIGILANTES MUNICIPAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTTRATO Nº 00171/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2021 | 66158.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2021 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2021 | 8054.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2021 | 8345.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2021 | 21.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE ICMS -DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2021 | 95.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2021 | 66.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2021 | 188.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2021 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS VILLAGE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2021 | 586.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006069 | 30/12/2021 | 275000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AÇÕES, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES EM SAÚDE DO SUS ELENCADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. (3/12 AVOS DO VALOR LICITADO) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | REQUALIFICAÇÃO, CONST, AMP E REFORMA DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006070 | 30/12/2021 | 46464.37 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇAO DA UBS-GURUGI NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 88/2020 | 00142020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | REQUALIFICAÇÃO, CONST, AMP E REFORMA DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006071 | 30/12/2021 | 88249.30 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 5927 - QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇAO DA UBS-GURUGI NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 E CONTRATO Nº 88/2020 | 00142020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIVIDADES DOO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006072 | 30/12/2021 | 39000.00 | 26183729000134 | QUALITY CONSTRUCOES LTDA | QUANTIA QUE SEM EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, INCLUÍNDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021 | 00142020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2021 | 3554.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2021 | 45074.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2021 | 5049.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 11602-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS | MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624045-5, DEBITADO NO DIA 23/12/2021,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTRLE DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2021 | 172.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024