| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 15.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41452-2 FNS BLATB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 5.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 47.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 14795.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS -RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 9.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, REF. A JAN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000010 | 08/01/2021 | 1161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A JAN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 11.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 1651.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF A PARCELA DE JANEIRO DE 2021 E TERMO ATIVO DE CONTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 33.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 125.94 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE SUSTAIN JUNIOR ZERODE 350G, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORMEDECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES ONDE OS MESMOS ONS MESMOS SE DESLOCAM EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 261.64 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 392.46 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 08 E 13 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 350.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 AMPOLAS INJEÇÕES DE ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, DESTINADA A PACIENTE JAQUELINE VITAL PEREIR, A MESMA APRESENTA RISCO ABORTIVO DEVIDO A TROMBOFILIA, CONFORME LAUDE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 672.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 5880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS) DESTINAOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 245.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 3043.46 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR HEBER TIBURTINO LEITE. CONFORME PROCESSO Nº. 0007649-07.2007.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 4272.93 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ITAMARA MONTEIRO LEITÃO. CONFORME PROCESSO Nº. 0011540-26.2013.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 4113.83 | 00002311920880 | CACILDO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE CACILDO FERNANDES NETO. CONFORME PROCESSO Nº. 0078754-68.2012.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000037 | 13/01/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNOFEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 1379.73 | 00000864884494 | HALEN ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RPV EM FAVOR DO CREDOR HALEN ROBERTO ALVES DE SOUZA . CONFORME PROCESSO Nº. 0000134-17.2008.15.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 27.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000041 | 14/01/2021 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000042 | 14/01/2021 | 240.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000043 | 14/01/2021 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQE4361. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000044 | 14/01/2021 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQE4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000045 | 14/01/2021 | 32500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000075 | 15/01/2021 | 3500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS MNB0121, QFD4743 E DO VEÍCULO MONTANA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ESERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000076 | 15/01/2021 | 35.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS MNB0121, QFD4743 E DO VEÍCULO MONTANA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ESERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2021 | 6725.20 | 00006286935401 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 360M² DE MALHA GALVANIZADA NA QUADRA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2021 | 2044.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000087 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS DEP. JANDUY CARNEIRO , INACIO RODRIGUES, ODILON LINHARES, ANTONIO MACHADO, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E CONJUNTOS: FREI DMIÃO E AMELIAEMIDIO, E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, CAPITÃO LINDOLFO LEITE E AGEU DE CASTRO.(12 DIARIAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000091 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE AJUDANTE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS DEP. JANDUY CARNEIRO , INACIO RODRIGUES, ODILON LINHARES, ANTONIO MACHADO, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E CONJUNTOS: FREI DAMIÃOE AMELIA EMIDIO E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, CAPITÃO LINDOLFO LEITE E AGEU DE CASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000053 | 15/01/2021 | 21600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753 E QFF9093 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000054 | 15/01/2021 | 210.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753 E QFF9093 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2021 | 310.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A MANUTENÇÃO DO TETO EM GESSO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 28.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000059 | 15/01/2021 | 41000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, ÔNIBUS V6 DE CHASSI: 933PB36D2M9CO26016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000060 | 15/01/2021 | 410.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, ÔNIBUS V6 DE CHASSI: 933PB36D2M9CO26016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000067 | 15/01/2021 | 750.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 DO APOIO AO ENSINO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000068 | 15/01/2021 | 7.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 DO APOIO AO ENSINO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000069 | 15/01/2021 | 74250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299 E QFD7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000070 | 15/01/2021 | 742.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299 E QFD7B72 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000095 | 15/01/2021 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000096 | 15/01/2021 | 20.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2021 | 480.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 4896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000046 | 15/01/2021 | 325.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000061 | 15/01/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF 275 (1989) E MF 275 (2008) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000062 | 15/01/2021 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF 275 (1989) E MF 275 (2008) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00013301287450 | ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2021 | 2980.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DA SECRETRIA DE DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00011271031485 | FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA COLETA DE MATERIAL DE DESCARTE URBANO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 150.00 | 00000019881401 | FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE À AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 150.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE À AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 150.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE À AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 150.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE À AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000074 | 15/01/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2021 | 515.00 | 00015726471830 | MAICON FRANCISCO AMÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A EMATER E A DEFESA AGORECUARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000085 | 15/01/2021 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000086 | 15/01/2021 | 20.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000090 | 15/01/2021 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QDG3452 DE APOIO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000092 | 15/01/2021 | 10.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QDG3452 DE APOIO A CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000073 | 15/01/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000088 | 15/01/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000089 | 15/01/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000049 | 15/01/2021 | 18500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD E AMBULÂNCIA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000063 | 15/01/2021 | 5500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 E FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000071 | 15/01/2021 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000093 | 15/01/2021 | 14000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G49 E QFZ2576 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 1620.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A REVISÃO 150 MIL KM RODADAS, NO VEICULO DE PLACA QSD 8954-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONARURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 3370.12 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE OLEOS, FILTROS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAÕ PRIMARIAS A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1425.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA SIRENE DE EMISSÃO SONORA DESTINADA A VTR DO SAMU DE PLACA OGE0464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000050 | 15/01/2021 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD E AMBULÂNCIA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000051 | 15/01/2021 | 42500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924, DO UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLG3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000052 | 15/01/2021 | 425.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924, DO UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLG3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000064 | 15/01/2021 | 55.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 E FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000065 | 15/01/2021 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000066 | 15/01/2021 | 5.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000072 | 15/01/2021 | 3.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000094 | 15/01/2021 | 140.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G49 E QFZ2576 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 10000.00 | 15069036000107 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO KIT DE PRÓTESE PARA A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRASE EM PROCESSO DEGENERATIVO ARTICULAR AVANÇADO DOS QUADRIS,PORTADORA DE OSTEONECROSE DA CABEÇA FEMURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2021 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, ROLAMENTO TRASEIRO E TROCA DE LONA DE FREIO NO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000121 | 18/01/2021 | 2824.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000120 | 18/01/2021 | 261.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2021 | 6320.00 | 36330670000113 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO 10089956494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM AÇÕES DE SAÚDE COM A COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000112 | 18/01/2021 | 3501.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000113 | 18/01/2021 | 589.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000114 | 18/01/2021 | 672.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000122 | 18/01/2021 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000123 | 18/01/2021 | 747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 717.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPAM DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 200.00 | 00010978803469 | FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CENARIO DAS FOTOS DAS USUARIAS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM ALUSÃO AO BAILE DE DEBUTANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 338.00 | 00009336705407 | HELLEN LINHARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DOS 15 ANOS COM AS USUARIAS DO SCFV. OBJETIVANDO CONSTRUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAISAPERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2021 | 280.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA PREPARAÇÃO DE CABELOS DAS USUARIAS DO SCFV. PARA O EVENTO EM ALUSÃO DO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONSTRUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000118 | 18/01/2021 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000115 | 18/01/2021 | 3872.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO, GENIPAPO E CAIÇARA, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 515.00 | 00015726471830 | MAICON FRANCISCO AMÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A EMATER E A DEFESA AGORECUARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 9574.80 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DISCOS E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE DE ARADOURA DOS TRATORES DO MUNICÍPIO. ONDE OS MESMOS SÃO UTILIZADOS TAMBEM PARA O CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2021 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE DE UMA DIARIA DO PREFEITO EM EXERCICIO QUANDO ENVIADO A JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 4896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM CARATER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000110 | 18/01/2021 | 2459.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLAR, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000111 | 18/01/2021 | 477.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000117 | 18/01/2021 | 381.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TELECENTRO, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2021 | 500.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO POR MEIO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM SOBRE O ANUNCIO DO INICIO DAS MATRICULAS ABERTAS PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 790.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO POR MEIO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM SOBRE O AS ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR POR MEIO DE CESTA BASICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2021 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000139 | 18/01/2021 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0000131 | 18/01/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000133 | 18/01/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000137 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0000138 | 18/01/2021 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A JAN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2021 | 550.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO COM SOLDA NO CARRO DO LIXO DE PLACA HCI7756, SOLDA NA PÁ MECÂNICA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO TRATOR MF 4275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2021 | 720.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM 15 VULCANIZOS NA CAÇAMBA, 1 REMENDO NO CARRO PIPA, 1 REMENDO NA PATROL, 2 REMENDOS NA ENCHEDEIRA, 3 VULCANIZOS NO TRATOR MF 4275,TROCA DE PNEUS NO CARRO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000119 | 18/01/2021 | 171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. A 12/2020. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000135 | 18/01/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 650.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO DO PERGOLADO DE MADEIRA E APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR COM MATERIAL INCLUSO, PARA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2021 | 700.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000159 | 19/01/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000142 | 19/01/2021 | 4415.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA.SEDE DA PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CEMITÉRIO, DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000161 | 19/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000164 | 19/01/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO MPODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1/ARRECADÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.(AVISOS DE LICITAÇÃO-TP, EXTRATOS DE CONTARTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2021 | 115.00 | 00010129992461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS QUE RESIDEM NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA DO BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2021 | 800.00 | 00005695949440 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALENCAR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERAPIA PSICOLÓGICA COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO RESGATAR A AUTO ESTIMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2021 | 609.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O CICLO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000154 | 19/01/2021 | 2423.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III E UNIDADE ÂNCORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2021 | 9500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO-TFD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2021 | 373.20 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA O ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS VACINAS CONTRA A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2021 | 520.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OGE0464 E AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2021 | 1968.40 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DO FORD KA DE PLACA QSD8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURALDO MUNICÍPIO E PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFÍCIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000185 | 20/01/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. A 10/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 352.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS DE SACOLAS PARA MONTAGEM DE CESTAS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2021 | 290.10 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2021 | 250.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2021 | 21.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2021 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1/ARRECADÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2021 | 2132.20 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, CONTRATO 0022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2021 | 2550.30 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO DO TETO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00011463991460 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EPOXI NA QUADRA COM 450M E NO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2021 | 16.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2021 | 126.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2021 | 3900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA CONSERVADORA ELBER COM TROCA DE CARREGADOR E TROCA DE FONTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2021 | 875.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, ANA BARBOSA DOS SANTOS, DEVIDO A MÉDICA CONTRATADA ENCONSTRAR-SE IMPOSSIBILITADA RE REALIZAR ATENDIMENTOS POR ESTAR AFASTADACOM ATESTADO MÉDICO. REF. AO DIA 21/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2021 | 60.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2021 | 90.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELICULAS FUME NO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA QFY-6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL E NOESCRITÓRIO DE CONVÊNIO PARAIBANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 10074.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1/ARRECADÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2021 | 1816.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDO DE FREIOS E ADITIVO DE RADIADORES DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECERATRIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000217 | 25/01/2021 | 4869.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 4275 ANO 2018 E CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X - FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2021 | 1425.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000218 | 25/01/2021 | 8071.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E AOS TRATORES MF 275 (1989) E MF 275 (2008), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DEVIDA MANUTENÇÃO FOI FEITA, POIS OS MESMOS PRESTARÃOAUXÍLIO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000227 | 25/01/2021 | 262.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000226 | 25/01/2021 | 303.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO ÔNIBUS DE PLACA MOG5999 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000228 | 25/01/2021 | 9399.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999 E OGD6094 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000231 | 25/01/2021 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO DE PLACA QFY6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000232 | 25/01/2021 | 210.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO DE PLACA QFY6279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000219 | 25/01/2021 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA STRADA DE PLACA QFY6279 E NO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000220 | 25/01/2021 | 576.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY6279 E FIAT UNO DE PLACA OFB2813 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000221 | 25/01/2021 | 1299.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 E FORD KA DE PLACA QSD8954 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITA DOMICILIARES NA ZONA URBANA ERURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000222 | 25/01/2021 | 549.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSD8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFÍCIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AOS TORPEDOS DE OXIGÊNIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000224 | 25/01/2021 | 655.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000225 | 25/01/2021 | 334.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO FIAT UNO DE PLACA OFB2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000229 | 25/01/2021 | 1028.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2021 | 875.00 | 00007556815412 | CAMILA MARIA CARNEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS (POIS A REFERIDA MÉDICA CONTRATADA DESSA UBS ENCONTRA-SE DE ATESTADO). DATA DO PLANTÃO 22/01/2021.ASSISTÊNCIA MÉDICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 16713.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR, LOT. 00004, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 688.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO; | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 1375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST, LOT. 00004, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 2641.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOT. 02055, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 2506.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOT. 02055, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 20086.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA - CTR, LOT. 02060, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 21323.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOT. 02060, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 3526.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR. LOT. 02057, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 1667.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST. LOT. 02057, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 9800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST. LOT. 02059, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 2800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST. LOT. 02059, REF. AO MÊS 01/2021.(ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR QUINQUENIO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 25519.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058, REF. AO MÊS 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2021 | 19089.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058, REF. AO MÊS 01/2021.(ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR QUINQUENIO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 1620.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 432.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2021 | 1993.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM, LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2021 | 14349.69 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR, LOT 02061, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2021 | 71253.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST, LOT. 02061, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A E R SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA (ADRIANO MENEZES), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 130.82 | 00009019279459 | PRISCILLA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, NO DIA 22 JANEIRO, DA ENFERMEIRA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA O HOSPITAL JULIANO NOREIRA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-EST, LOT 0209, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2021 | 10838.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-ELE, LOT 0207, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-PAIF EST, LOT 02073, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2021 | 843.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-SCFV CTR, LOT 02074, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-SCFV EST, LOT 02074, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 996.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF-CTR. LOT. 02073, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA LIVE: 3ª MOSTRA CULTURAL DE CONDADO-PB, COM OS ARTISTAS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC, DISPONIVEL NA PREFEITURA(FACEBOOK), DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00004098689499 | ACIVANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA LIVE: 3ª MOSTRA CULTURAL DE CONDADO-PB, COM OS ARTISTAS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC, DISPONIVEL NA PREFEITURA(FACEBOOK), DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2021 | 2836.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM, LOT 003, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2021 | 8996.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE -EST, LOT 02081, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2021 | 25159.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC INF PRE ESCOLA, LOT 02082, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC INF CRECHE, LOT 02084, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2021 | 97398.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOT 02083, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2021 | 61515.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUC ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT 02085, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO AEE, LOT 02086, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 7370.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC INF PRE ESCOLA, LOT 02088, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 920.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC ENS FUNDAMENTAL SI CTR- LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 36861.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI, LOT 02089, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 11395.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF, LOT 02091, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EDUC. INF CRECHE, LOT 02090, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 2500.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( Q CLOR SUPER AÇÃO BD 10 KG) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2021 | 1725.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR, LOT 0206, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2021 | 5136.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT 0201, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2021 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT 0201, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2021 | 138.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-ELE, LOT 0207, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2021 | 4523.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL- COM, LOT 0207, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 13730.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO CTR, LOT 0005, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2021 | 4523.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT 0202, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2021 | 30450.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST, LOT 0202, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 540.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2021 | 16.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2021 | 2836.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM, LOT 0203, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2021 | 8528.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS EST. LOT. 0203, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2021 | 1686.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COM, LOT 0204, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2021 | 4691.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-CTR, LOT 0204, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2021 | 32256.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EST, LOT 0204, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2021 | 2836.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM, LOT 0206, REF. A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2021 | 555.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE TORTAS E DOCES PARA AS DEBUTANTES DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 600.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE TORTAS E DOCES PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2021 | 10838.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EST LOT. 0207, REF. AO MÊS 01/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PAIF EST LOT. 02083, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2021 | 4800.00 | 00007948536418 | PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS NO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PARA AUXILIAR NAS MEDIDADS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA EM DISTACIAMENTO SOCIAL E AGLOMERAÇÕES , DURANTE AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- SCFV EST LOT. 02074, REF. AO MÊS 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2021 | 19089.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- ACS EST LOT. 02058, REF. AO MÊS 01/2021.(ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR QUINQUENIO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2021 | 3600.00 | 00007948536418 | PEDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, PARA AUXILIAR NAS MEDIDADS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA EM DISTACIAMENTO SOCIAL E AGLOMERAÇÕES NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000326 | 28/01/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2021 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAUDE- VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO: 02059. RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2021 | 11794.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAUDE- S. BUCAL/CEO/ESF- LOTAÇÃO: 02055, 02057,02060. RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2021 | 9620.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAUDE- PACS- LOTAÇÃO: 02058. RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000355 | 28/01/2021 | 1395.20 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000357 | 28/01/2021 | 1613.20 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2021 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE- LAB. DE CINTOGENETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME EXOMASEQUENCIAMENTO DE TODOS OS GENES PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2021 | 6000.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS E LENTES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2021 | 300.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2021 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM O NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO MÉDICO DE POSTECTOMIA PARA PACEINTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DE CLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000315 | 28/01/2021 | 6212.89 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (ÉTICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2021 | 18837.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAUDE-FUS - LOTAÇÃO: 02061. RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2021 | 3979.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE SAUDE- COVID-19- LOTAÇÃO: 0004. RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2021 | 640.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO: 00209, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00001633849406 | VANESSA GUIMARÃES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM O MATERIAL INCLUSO (ATIVIDADES DIDÁTICAS E KIT PINTURA) NA INICIALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O ATENDIMENTO EVOLUTIVO DO GRUPOINCLUSO NO PROJETO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2021 | 1226.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO - SCFV, LOTAÇÃO: 02074, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2021 | 1189.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO - PAIF, LOTAÇÃO: 02073, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2021 | 4000.00 | 28643546000180 | RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS TIPO CHAPEU DE PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA NO PERÍODO DE DEZ DIAS DESTINADAS A FESTA CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2021 | 624.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE CULTURA - LOTAÇÃO: 0003, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2021 | 2700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QDG3452 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00001633849406 | VANESSA GUIMARÃES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM O MATERIAL INCLUSO (ATIVIDADES DIDÁTICAS E KIT PINTURA) NA INICIALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O ATENDIMENTO EVOLUTIVO DO GRUPOINCLUSO NO PROJETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2021 | 3020.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO - CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO: 0005, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2021 | 2205.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO - LOTAÇÃO: 00207, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2021 | 2384.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO - EST- LOTAÇÃO: 00207, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2021 | 4430.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO: 00201, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2021 | 1003.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO: 00206, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2021 | 5535.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃ: 02082, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2021 | 34689.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO: 02083,02085 RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% EDUC INF CRECHE LOTAÇÃO: 02084, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 60% AEE, LOTAÇÃO: 02086, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2021 | 1621.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO: 02088, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2021 | 11097.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO: 02089, 02091, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- FUNDEB 40% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO: 02090, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2021 | 1979.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO: 02081, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2021 | 1760.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA E DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2021 | 2104.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO: 00203, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2021 | 7490.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO: 00202, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000356 | 28/01/2021 | 893.80 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2021 | 8318.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE OBRAS - LOTAÇÃO: 00204, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000367 | 29/01/2021 | 5392.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PÁ ENCHEDEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 4275DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000368 | 29/01/2021 | 4270.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PÁ ENCHEDEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES E CAMINHÃO DE LIXO,DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000369 | 29/01/2021 | 13872.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PÁ ENCHEDEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR MF4275DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000370 | 29/01/2021 | 7631.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PÁ ENCHEDEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR MF4275, GOL DE PLACA QDG3452,DIVERSOS ÔNIBUS, CARROS DE PLACAS OSQ6540, QFF9793, QFF9743, QFF9763, QFF9093, QSF4756, QSF4776, QFA0B51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 49508.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000365 | 29/01/2021 | 736.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A JAN/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000371 | 29/01/2021 | 1418.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFM4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000372 | 29/01/2021 | 2794.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000366 | 29/01/2021 | 11494.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS QFA0B51, QSD8954, QSD8924, QSF4756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 0.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41452-2 FNS BLATB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2021 | 86.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (REVELADOR E FIXADOR) PARA A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2021 | 2477.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 115.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 243.61 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10 MIL KM DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA A SER REALIZADA COM COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00006413209496 | JOSE ALVES SALVIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E EMPACOTAMENTO DE 1000 (HUM MIL) PACOTES DE BOLACHAS PETECA, DESTINADAS PARA A MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00006413209496 | JOSE ALVES SALVIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E EMPACOTAMENTO DE 1000 (HUM MIL) PACOTES DE BOLACHAS PETECA, DESTINADAS PARA A MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 600.00 | 00004121265408 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E NO APOIO DO ARQUIVO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 900.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMAM F. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE NO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000400 | 01/02/2021 | 2332.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALÇADAS E NA ABERTURA DE 13 PORTAS E JANELAS E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLAJOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000401 | 01/02/2021 | 2332.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA E NO REFEITÓRIO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000402 | 01/02/2021 | 1166.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA E NO REFEITÓRIO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 7000.00 | 12461865000215 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2021 | 480.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 576.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL E MÁSCARAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 183.23 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA MNB0121 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011271031485 | FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE ENTULHOS RETIRADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000391 | 01/02/2021 | 742.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE AJUDANTE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000392 | 01/02/2021 | 742.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000393 | 01/02/2021 | 1166.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS BANHEIROS DOS QUIOSQUES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E NA RETIRADA DOS ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000403 | 01/02/2021 | 2332.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS BANHEIROS DOS QUIOSQUES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DA SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALÇADAS E NA ABERTURA DE PORTAS E JANELAS E NA INSTALAÇÃO DE 13 PORTAS NO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLAJOSÉ QUEROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 425524-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2021 | 7700.00 | 03589098000152 | MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO E EMBALSAMENTO DO CORPO DE LUIZ ALVES FILHO, DE SÃO PAULO-SP A CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 1000.00 | 19578108000194 | GUILHERME FERNANDES MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETES REALIZADOS PELO VEÍCULO DE PLACA DGO8948 PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME A LEI 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000410 | 02/02/2021 | 2200.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 345.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DAS UBS I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2021 | 140.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MATERIAL DO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA: HPA4C44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2021 | 450.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, NO VEICULO DE PLACA: HPA4C44, A MESMA FOI EM BUSCA DE MELHORIAS DE TRABALHO EM OUTRO MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2021 | 840.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOIS PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-PB EM VIRTUDE DAS MESMAS ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2021 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-x FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO VEICULO DE PLACA: HPA4C44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2021 | 2530.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2021 | 405.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPOXI DESTINADAS A QUADRA POLI ESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIA DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2021 | 16.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNOFEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2021 | 1000.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2021 | 1053.92 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2021 | 270.00 | 00040282310860 | ANA PAULA LEITE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA APRESENTAÇÃO DA LIVE 3ª AMOSTRA CULTURAL DE CONDADO-PB, COM OS ARTISTAS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2021 | 710.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OFB2733 DOS SERVIÇOS DIVERSOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2021 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2021 | 170.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, RETENTOR DE BENGALA E BALANÇA DA MOTO DE PLACA QFD4743 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR, REF A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 619.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000463 | 10/02/2021 | 487.60 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 698.07 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO PADRÃO ELETRICO EM CONFORMIDADE COM EXIGENCIAS TECNICAS DA CONCESSIONARIA(ENERGISA), DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 732.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO ANUAL DA MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS: QFF9093,QFF9753 E QFF9783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 1780.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA E DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 14795.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, REF. AO MÊS 02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 3834.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 690.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A QUADRA PLIESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000464 | 10/02/2021 | 800.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000469 | 10/02/2021 | 477.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE AJUDANTE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS: ODILON LINHARES DE ARAUJO, GENTIL NOBREGA BARRETO, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA,AGEU DE CASTRO, E JOSÉ MACHADO, E TAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOSS E MATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000470 | 10/02/2021 | 954.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS:ODILON LINHARES DE ARAUJO, GENTIL NOBREGA BARRETO, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 400.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVENTE NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DOS ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS : CORAÇÃO DE JESUS, MANOEL REMIGIO, MIGUEL FERNANDES, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, MANOEL DANTAS EJOSÉ DOS SANTOS FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 2587.07 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO PADRÃO ELETRICO EM CONFORMIDADE COM EXIGENCIAS TECNICAS DA CONCESSIONARIA(ENERGISA), DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 750.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 250.00 | 11372474000180 | CRISPIM REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO DE PAPAINA 10% UREIA 10% GEL QSP 100G DESTIANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 745.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E SANDUICHES DESTINADO A EQUIPE TECNICA E AOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DA LIVE DA 3ª MOSTRA CULTURAL DE CONDADO-PBCONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC, DISPONIVEL EM PLATAFORMA(FACEBOOK), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2021 | 500.00 | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SUAS, MEDIADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DE CONDADO DESTINADO AOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2021 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CITILOGRAFIA RENAL DMSA E UMA CINTILOGRAFIA RENAL DTPA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 1470.51 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00011463991460 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RESTANTE DA PINTURA EPOXI NA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 500.00 | 00011463991460 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2021 | 4264.60 | 00085310107487 | HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 0000976-55.2012.8.15.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2021 | 145.00 | 09370415000121 | FALCÃO ALTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ROLAMENTO DIANTEIRO PARA O FORD KA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2021 | 1192.25 | 00078935016420 | MARIA DO SOCORRO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRRO LINHARES SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 000048-07.2012.815.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2021 | 1003.97 | 00005156634419 | DIEGO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE DIEGO DE SOUSA ALVES DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800192-98.2019.15.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 45.00 | 09370415000121 | FALCÃO ALTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO DO FORD KA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2021 | 150.00 | 00005547182435 | JANAINA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANQUELIANA DE ALMEIDA ALVES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2021 | 250.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA LENILDA DE LIMA SOARES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000491 | 11/02/2021 | 477.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DA CALÇADA E NA TROCA DE PORTAS DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000493 | 11/02/2021 | 954.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DA CALÇADA E NA TROCA DE PORTAS DO CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2021 | 150.00 | 00009023628870 | GENIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 74.41 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2021 | 82.15 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2021 | 140.00 | 00000126324492 | JOSEFA DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2021 | 119.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2021 | 105.62 | 00047435275468 | LINDALVA SOARES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007386188455 | GIRLENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 80.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 61.00 | 00000019915403 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL(CESTA BÁSICA), DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2021 | 300.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E AUMENTO DE TUBULAÇÃO DE UM APARELHO SPLIT, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 2900.00 | 16847020000132 | AGRO - RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA KSB 6/15, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 600.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DAS BUCHAS DO V, TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA DA PIPA.TROCA DE PNEUS NO CARRO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA REVISÃO DAS 03 GRADES DO TRATOR 275, TROCA DOS DISCOS E DOS MACACOS, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, MANGA DE EIXO, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROSE RETIRADA DA RODA TRASEIRA, TROCA DO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA E EXTRAÇÃO DE QUATRO PARAFUSOS DO ENGATE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 750.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL COMO BORRACHEIRO NO CARRO PIPA( 09 VULCANISMOS E 02 TROCAS DE PNEUS) E SERVIÇO DE BORRACHARIA NO TRATOR 4275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2021 | 315.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA E ADESIVOS NO VIDRO NO SETOR DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2021 | 1180.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SPLIT DO SETOR DE TRIBUTOS, CONSERTO E LIMPEZA DO SPLIT DO SETOR DE EMPENHO E RETIRADA PARATRANSFERENCIA DO SPLIT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2021 | 1816.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. A PARCELA DE FEVEREIRO/2021 ETERMO ATIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. A PARCELA DE FEVEREIRO/2021 E TERMO ATIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2021 | 2040.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFRENTE A COMPRA DE UMA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2021 | 70.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE DUAS LAMINAS E DUAS PONTAS PARA A ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 270.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DO COXIM DE MOLA, ASA DE MORCEGO CILINDRO DE FREIO E TROCA DE OLEO NO CARRO DE PLACA: OGB 5649 PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2021 | 405.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E VULCANISMO NA CAÇAMBA DE PLACA; NQE 4361 E NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2021 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE OLEO E DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA CAÇAMBA DE PLACA; NQE 4361 E DA ENCHEDEIRA RETIRADA DE 02 PINOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 4500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2021 | 672.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2021 | 359.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINOS A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2021 | 118.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 06 LATAS DE SUSTAIN JUNIOR ZERO DE 350H, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DÉFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICAE DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 150.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE BORRACHA DA PORTA, LANTERNA TRASEIRA, TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE AR E DO FILTRO DE COMBUSTIBEL DO PALIO DE PLACA QFU 4428, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2021 | 359.50 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA E ADESIVOS NO VIDRO DA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2021 | 283.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E VEDADOR, DESTINADO AO CARRO DO CRIANÇA FELIZ, SPLIN PREMIER PLACA: QFH-9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2021 | 253.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO CARRO DO CRIANÇA FELIZ, SPLIN PREMIER PLACA: QFH-9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA D SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SÁUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DO CEARA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO-PB UMA FAMILIA QUE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMAVUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2021 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DETRAUMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2021 | 356.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10 MIL KM DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ-3G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2021 | 350.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 8954, NARETIRADA DO ALTERNANDOR, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DE OLEO, TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO E TROCA DE MOLA TRASEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2021 | 359.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, SEGUEEM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2021 | 480.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA E MAPA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2021 | 1651.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO PADRÃO ELETRICO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS TECNICAS DA CONCESSIONARIA(ENERGISA0, DESTINADOS AO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2021 | 3115.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2021 | 925.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA 1ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2021 | 429.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2021 | 3251.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2021 | 430.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA AUXILIO DE TRANSFERENCIAS DE OLEOS PARA OS TRATORES QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2021 | 1440.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS ANO LETIVO ESCOLAR DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2021 | 1556.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO PADRÃO ELETRICO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS TECNICAS DA CONCESSIONARIA(ENERGISA0, DESTINADOS ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2021 | 50.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE 1 KG DE BOLO DECORADO, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE UM DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2021 | 620.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA FAMILIA DE CONDADO-PB PARA JUAZEIRO NO NORTE-CE, QUE SE ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VUNERABILIDADE SOCIAL, POIS A MESMA FOI EM BUSCA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004979911447 | JOSÉ CLIDEVALDO PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000572 | 17/02/2021 | 385.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DA "CASA LAR", CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-35 2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000582 | 17/02/2021 | 1790.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO E UM VENTILADOR DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2021 | 200.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PROFESSORES E COORDENADORES PARA PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO E REUNIÃO COM OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,GUARDAS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2021 | 450.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2021 | 350.00 | 00010815372485 | BRENO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE DESMONTAGEM E VARETAR O RADIADOR DO CAMINHÃO VOLKWAGEM MODELO 13 180 PLACA HCL 7765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2021 | 3902.09 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA: SENSOR DE VELOCIDADE PARA ENCHEDEIRA HYUNDAY DE PLACA: HL74095 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2021 | 500.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2021 | 790.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REATOR COM F.P CORRIGIDO V. SODIO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000579 | 17/02/2021 | 270.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AO ELETRICISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2021 | 6700.20 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: HCI 7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2021 | 311.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAÕ DE 60.000KM RODADOS NO VEICULO DE PLACA: QFA-0B51, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2021 | 989.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QFA-0B51, POIS O MESMO PASSOU PELA A REVISÃO DE 60.000KM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO DE LITROPSIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2021 | 392.46 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE FAZEM TRANTAMENOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE(TFD). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2021 | 130.82 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRANTAMENOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE(TFD). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM O NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2021 | 350.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA POLITECTOMIA COM ANALISE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2021 | 1300.00 | 00008376188437 | MARIA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2021 | 720.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E TRANSMISSÃODA LIVE: 3ª MOSTRA CULTURAL DE CONDADO-PB, COM OS ARTISTAS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC, DISPONIVEL EM PLATAFORMA (FACEBOOK) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2021 | 4100.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO, DURANTE 10 DIAS DE FESTA CULTURAL DO PADROEIRO DO MUNICIPIO(TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO), COM TRANSMISSÃO ONLINE PELAS AS PLATAFORMASDIGITAIS DA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000607 | 18/02/2021 | 747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 12/2020. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000608 | 18/02/2021 | 1418.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FIAT PALIO DE PLACA QFM4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM USG OBSTETRICA COM DOPPLER DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS(TFD),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000609 | 18/02/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2021 | 740.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000612 | 18/02/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2021 | 1370.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DE UM JOGO DE MÂMINA E 24 PARAFUSOS COM PORCA NA PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000594 | 18/02/2021 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0000587 | 18/02/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000588 | 18/02/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000589 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA E DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0000591 | 18/02/2021 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000603 | 18/02/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO MPODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000605 | 18/02/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2021 | 400.00 | 00003042487466 | EMERSON MAGNO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000595 | 18/02/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 17000.00 | 24188856000109 | W R FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO CORTE DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2021 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 150.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2021 | 8000.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000650 | 23/02/2021 | 2395.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000643 | 23/02/2021 | 2209.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 254.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000642 | 23/02/2021 | 422.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E TELECENTRO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000661 | 23/02/2021 | 2194.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000663 | 23/02/2021 | 366.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000648 | 23/02/2021 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2021 | 1950.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 120.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 CHAVES DESTINADAS AOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000640 | 23/02/2021 | 4191.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO.(DELEGACIA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA, CEMITÉRIO, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 450.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS E MONTAGEM DOS BIRÔS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000641 | 23/02/2021 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000660 | 23/02/2021 | 78907.56 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS - DEP. JADUY CARNEIRO E RUA CORAÇÃO DE JESUS TRECHO I E TRECHO II, NO MUNICÍPIO DE CONDADO.TP 01/2019, CONTRATO Nº 155/2019. | 00012019 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000645 | 23/02/2021 | 232.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000644 | 23/02/2021 | 2672.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000646 | 23/02/2021 | 544.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000647 | 23/02/2021 | 543.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2021 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 418.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MOVÉIS, NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000649 | 23/02/2021 | 526.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000651 | 23/02/2021 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2021 | 480.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA A COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000722 | 24/02/2021 | 2190.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO PALIO DE PLACA QFU 4428, VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000731 | 24/02/2021 | 860.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADOS NA STRADA DE PLACA: QFY 6279. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000734 | 24/02/2021 | 1685.45 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO PALIO DE PLACA: QFU-4428, O MESMO ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - IGD - CTR. - LOT. 00001, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2021 | 4838.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR. - LOT. 00002, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2021 | 11292.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - EST. - LOT. 00207, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CTR. - LOT. 02073, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2021 | 4555.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST. - LOT. 02073, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR. - LOT. 02074, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2021 | 2934.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - EST - LOT. 02074, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 3701.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOT. 00003, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2021 | 1375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID - 19 EST LOT. 00004, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2021 | 26800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID - 19 CTR LOT. 00004, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2021 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CTR LOT. 02055, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2021 | 1101.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SB - CTR LOT. 02055, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SB - EST LOT. 02055, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2021 | 550.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SB - EST LOT. 02055, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2021 | 1652.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOT. 02057, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2021 | 550.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOT. 02057, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2021 | 4600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOT. 02057, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOT. 02057, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOT. 02058, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 550.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOT. 02058, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. 466/2017). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 26350.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOT. 02058, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 22064.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOT. 02058, REF. AO MÊS 02/2021. (GRATIFICAÇÃO E OUTRAS VANTAGENS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 8814.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOT. 02058, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 10850.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST - LOT. 02059, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST - LOT. 02059, REF. AO MÊS 02/2021. (GRATIFICAÇÃO E OUTRAS VANTAGENS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 3305.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST - LOT. 02059, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOT. 02060, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2021 | 2203.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOT. 02060, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 22080.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOT. 02060, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 6610.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOT. 02060, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 1652.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOT. 02061, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO QUAL. LEI 466/2017) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 2754.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOT. 02061, REF. AO MÊS 02/2021. (PMAQ-AB PREMIO DE QUAL. LEI 466/2017). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 4945.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVETAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPOT GRAMATURA 40) DESTINADOS AO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 4945.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVETAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPOT GRAMATURA 40) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 26730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE ESF - CTR. - LOT. 02060, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000711 | 24/02/2021 | 1910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000726 | 24/02/2021 | 7056.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, FORD KA DE PLACA QSD 8924, FORD KA DE PLACA QSD 8954, QUE FAZEM TRASPORTE DE PACIENTES E DEPROFISSIONAIS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000732 | 24/02/2021 | 202.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADOS NA VIATURA DO SAMU DE PLACA; QSK- 3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000736 | 24/02/2021 | 2307.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: FIAT DE PLACA OFB-2813, FIAT DE PLACA: OFB 2763. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000738 | 24/02/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000766 | 24/02/2021 | 599.50 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2021 | 220.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RQL 3G09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2021 | 365.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORDS KA DE PLACAS: QSD 8954 E QSD 8924, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UBS I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2021 | 1101.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, COM - LOT. 00209, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE - EST. - LOT. 00209, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2021 | 750.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE KITS DE FECHADURA E PINO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NA SECRETARIA DE OBRAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000707 | 24/02/2021 | 78907.56 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS - DEP. JADUY CARNEIRO E RUA CORAÇÃO DE JESUS TRECHO I E TRECHO II, NO MUNICÍPIO DE CONDADO.TP 01/2019, CONTRATO Nº 155/2019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000713 | 24/02/2021 | 1817.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA 740. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000716 | 24/02/2021 | 3598.53 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: TRATOR DE PLACA 4275 ANO 2018, MONTANA DE PLACA OGB 5649 QUE ESTÁ A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 2203.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - EST. - LOT. 00204, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 8534.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - CTR. - LOT. 00204, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 32319.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - EST. - LOT. 00204, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000737 | 24/02/2021 | 5789.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 5905.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOT. 00202, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 32707.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOT. 00202, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000733 | 24/02/2021 | 325.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADOS NO FORD KA DE PLACA KSE- 4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000754 | 24/02/2021 | 1122.70 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000760 | 24/02/2021 | 1002.80 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN PARA COMPRAR TRATOR CORTADOR DE GRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO DIA 19 DE JANEIRO, QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN PARA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2021 | 80.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA EMPREENDER, EM ATENDIMENTO AOS MULTUARIOS DA CIDADE DE CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2021 | 11749.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 4803.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM - LOT. 00203, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 5900.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST. - LOT. 00203, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2021 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO, PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRAR PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2021 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO, PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 3.20 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 450) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2021 | 355.84 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2021 | 2910.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETRIA DE DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2021 | 14951.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOT. 00005, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2021 | 4803.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇAÕ E PROM. SOCIAL - COM. - LOT. 00207, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2021 | 5509.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ELE. - LOT. 00207, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2021 | 212.77 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS, CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2021 | 168.74 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2021 | 58.06 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2021 | 119.93 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000700 | 24/02/2021 | 0.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E TELECENTRO. REF. AO MES JAN/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°642) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000720 | 24/02/2021 | 1100.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA NPW 6788. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2021 | 708.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - CTR. - LOT. 002081, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2021 | 9489.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - EST. - LOT. 002081, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2021 | 27237.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF PRE ESCOLA - EST. - LOT. 02082, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2021 | 1082.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUND-SI - EST. - LOT. 02083, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2021 | 63932.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUND-SI - EST. - LOT. 02083, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2021 | 33449.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUND-SI - EST. - LOT. 02083, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF CRECHE - EST. - LOT. 02084, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2021 | 1082.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SF - EST. - LOT. 02085, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2021 | 62931.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF- EST. - LOT. 02085, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO- AEE - EST. - LOT. 02086, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2021 | 7370.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF PRE ESCOLA - EST. - LOT. 02088, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUC. ENS FUND SI - EST. - LOT. 02089, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO CRECHE - EST. - LOT. 02090, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2021 | 12261.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUND-SF - EST. - LOT. 02091, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2021 | 37546.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUND-SI - EST. - LOT. 02089, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 3701.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM - LOT. 00206, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2021 | 2916.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - CTR. - LOT. 00206, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000730 | 24/02/2021 | 4114.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW 8886, TRATORES DE PLACA 275 ANO (1989) E 275 ANO92008). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000735 | 24/02/2021 | 2823.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO TRATOR 275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000763 | 24/02/2021 | 1253.50 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EXECULTANDO TRABALHOS EM HORÁRIO ESTENDIDO, PRESTANDO APOIO NOS CORTES DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2021 | 160.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 6700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOT. 00201, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 11428.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOT. 0201, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2021 | 3660.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2021 | 300.00 | 35253989000120 | COPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMJA CONSULTA COM ESPECIALISTA DR. CICERO LUDGERO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOT. 02061, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 21071.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOT. 02061, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 70892.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOT. 02061, REF. AO MÊS 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000718 | 24/02/2021 | 2439.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY 6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000739 | 24/02/2021 | 9500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD( REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000756 | 24/02/2021 | 1809.40 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000757 | 24/02/2021 | 697.60 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2021 | 3810.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0000789 | 25/02/2021 | 860.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA: QFY-6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2021 | 6198.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19. LOTAÇÃO 00004. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2021 | 20744.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE SF - LOTAÇÃO 02061. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2021 | 3988.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 0201. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2021 | 1456.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 206. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2021 | 2142.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2021 | 35745.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02083 E 2085. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2021 | 5992.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO AEE, LOTAÇÃO 02086. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2021 | 1621.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02088. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02090. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2021 | 11399.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02089 E 02091. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2021 | 870.00 | 00071708376410 | JOSUÉ JOÃO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DAS ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2021 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2021 | 1056.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOTAÇÃO 0207. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2021 | 2383.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOTAÇÃO 0207. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2021 | 1212.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 0207. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2021 | 3289.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 0005. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2021 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, TRANSLADODE PATOS-PB PARA CONDADO-PB E UM EMBALSAMENTO DESTINADO AO FALECIDO: LUIZ ALMEIDA NETO, CONFORME ÓBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2021 | 0.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINACIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 797) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2021 | 54.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2021 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2021 | 2354.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 0203. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2021 | 8301.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 202, REF. A 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2021 | 361.38 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2021 | 670.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE TORTAS E DOCES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO O RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2021 | 9367.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 0202. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2021 | 883.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOT 209, REF. A 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 , CUSTEIO SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2021 | 10483.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2021 | 1453.00 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONADO A CONSULTORIA QUANTO A ORIENTAÇÕES AS NOVAS PORTARIAS DO NOVO FUNCIONAMENTO DO PREVINE BRASIL: ADESÃO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROGRAMA CRESCERSAUDÁVEL 2021 E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA COMBATE AO COVID 19 PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2021 | 2020.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2021 | 1183.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2021 | 3069.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2021 | 10651.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - LOTAÇÃO 02058. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2021 | 341.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2021 | 814.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 0003, COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 BOLSA FAMILIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2021 | 1064.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 0003, COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, LOTAÇÃO 0001, COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2021 | 1288.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 02073. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2021 | 798.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 02074. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2021 | 370.18 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E OS ORGÃOS (FUNASA E SEDAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000856 | 26/02/2021 | 6860.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2021 | 0.12 | 00049908820400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001441-64.2012.8.15.0531. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2021 | 3093.97 | 00000020269455 | FRANCISCA ALBANIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCA ALBANIZA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001509-14.2012.8.15.0531. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2021 | 434.04 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONFORME PROCESSO NUMERO 0078657-68.2012.8.15.0251.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2021 | 309.40 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR HEBER TIBURTINO LEITE. CONFORME PROCESSO Nº. 0001509-14.2012.8.15.0531. EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2021 | 6101.06 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO NUMERO 0009808-78.2011.815.0251.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 4340.35 | 00000066311420 | MARIA SIDILENE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SIDILENE PEREIRA MORAIS, CONFORME PROCESSO NUMERO 0078657-68.2012.8.15.0251. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE PREÇOS(PESQUISAS EM CAMPO) PARA ATENDER ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 2491.57 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES AGREGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 8.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARREC. DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2021 | 17000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 3 POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.(AVISOS DE LICITAÇÃO-TP, EXTRATOS DE CONTARTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2021 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000861 | 01/03/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2021 | 530.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE AJUDANTE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, E NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS. (10 DIARIAS A R$ 53,00, CADA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2021 | 424.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ESGOTOS, SERVIÇO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (REFE. A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$ 106,00 DIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2021 | 500.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVENTE NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DOS ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 2300.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL(BALANCETES) CONSTANTES NO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CONDADO-PBE ENVIO DOS MESMOS EM FORMATO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 85.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR NO SEBRAE DE PATOS NO PERIODO DE 19A 20 DE MARÇO DE 2021. DO PARTICIPANTE MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2021 | 424.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO E NA INSTALAÇÃO DE PORTAO DA SEDE DA PREFEITURA. (REF. A 04 DIARIAS A 106,00 CADA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2021 | 175.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO E NA INSTALAÇÃO DE PORTAO DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000879 | 02/03/2021 | 7578.91 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (ÉTICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA DA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000881 | 02/03/2021 | 5544.53 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENERICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2021 | 424.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO E NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REF. A 04 DIARIAS A 106,00 CADA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2021 | 175.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO E NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2021 | 796.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A VTR DO SAMU DE PLACA:QSK3B75, POIS A MESMA PASSOU PELA REVISÃO DE 40.000KM RODADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2021 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISÃO DE 40.000KM RODADOS NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 3866.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2021 | 800.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE COMPENSADO PARA A CESTA DE BASQUETE INCLUINDO PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2021 | 1307.70 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ARMAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2021 | 580.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, DESTINADO PARA AVALIAR O TEOR DE CLORO NAS AMOSTRAS DE ÁGUA QUE SÃO COLETADAS POR ESTE MUNICÍPIOPARA GARANTIR AS INFORMAÇÕES DO SISÁGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2021 | 2700.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2021 | 500.00 | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS SUAS, MEDIADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DE CONDADO DESTINADO AOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2021 | 75.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSA DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2021 | 690.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0001003 | 03/03/2021 | 170.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QDG3452 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001004 | 03/03/2021 | 1.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QDG3452 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2021 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2021 | 3500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2021 | 370.18 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ-RN , NO DIA 03 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2021 | 760.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DE CONDADO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2021 | 480.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005547182435 | JANAINA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANQUELIANA DE ALMEIDA ALVES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2021 | 250.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006675146432 | ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007266417406 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2021 | 55.00 | 00013121587439 | AMANDA KELLY HONÓRIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009532328408 | ANA CLEMENTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008657772418 | ANA PATRICIA DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2021 | 55.00 | 00011688113410 | APARECIDA PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2021 | 55.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2021 | 55.00 | 00032139093860 | CLÁUDIA FREITAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008186398490 | DALVA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2021 | 55.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010054716497 | DANIELLY SIBELLY BOZZANO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2021 | 55.00 | 00011384375490 | EDIJANE DE OLIVEIRA FELIPE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005139383462 | FABIANA FERREIRA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2021 | 55.00 | 00033593918889 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2021 | 55.00 | 00036958503880 | FRANCISCA REJANE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2021 | 55.00 | 00097958204434 | IVONETE DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2021 | 55.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2021 | 55.00 | 00011665540400 | JESSICA FERREIRA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2021 | 55.00 | 00042834469806 | JESSICA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2021 | 55.00 | 00012559633442 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000020166486 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MOTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009654093413 | MARIA DE FATIMA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010054717469 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008421545400 | TALITA ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006515218400 | VALDENIA LEITE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008388908499 | VIVIANE GUALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE MERGENCIA N° 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008062009440 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2021 | 55.00 | 00011275511406 | ANA BEATRIZ LINHARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000019949480 | ANA MARIA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009756190477 | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2021 | 55.00 | 00002030265608 | ANDRES LEONOR GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2021 | 55.00 | 00013756458466 | ANGELA MARIA GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2021 | 55.00 | 00003372231490 | ANTONIO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007647274430 | BETÃNIA RAMOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009726211484 | CICERO OLINTO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009564557437 | EDILEUZA OLINTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2021 | 55.00 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008498980488 | FRANCISCA GILBERTO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010724658416 | FRANCISCA IDELFONSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000020196474 | FRANCISCA TELES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2021 | 55.00 | 00001815360488 | JANE CLEIDE NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2021 | 55.00 | 00013342922486 | JESSIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010155192450 | JOCICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005430008427 | JOSEFA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007104848444 | JUCIARA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2021 | 55.00 | 00004974126407 | JULIA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008518994470 | LUANA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008803867465 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000020164432 | MARIA DA GUIA GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006323555492 | MARIA DAS NEVES PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2021 | 55.00 | 00008961046489 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009806459482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA BENEDITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009876698427 | PRICILLA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010603658474 | RITA DE CASSIA NUNES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2021 | 55.00 | 00016537456495 | WELLITANYA PAULO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000019955456 | ZULEIDE FERREIRA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2021 | 55.00 | 00014835307445 | ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007059532463 | EDICLEIDE MONTEIRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2021 | 55.00 | 00001805462440 | FERNANDA PEDRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2021 | 55.00 | 00029950825806 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2021 | 55.00 | 00003612167421 | GIRLANDIA MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007982221408 | JOANA DARK DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009876695401 | LAMARA LINHARES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006513841410 | LUZIA MACHADO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2021 | 55.00 | 00067432603472 | MANOEL DAGUIMAR GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009258455401 | MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009358577452 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2021 | 55.00 | 00004423009480 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000020191405 | MARIA GENILDA SOARES JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000019988460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000019807422 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007514470484 | NILDILENE MENDONÇA CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006002468412 | POLIANA LOURENÇO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2021 | 55.00 | 00011829024485 | RAFAELA GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005625040443 | RUBENILDO VIEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2021 | 55.00 | 00055767826404 | ACACIO BERTINO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2021 | 55.00 | 00010297415492 | ANA PAULA SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005140322439 | CORINA DE ARAÚJO SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009876760408 | FABIANA FELIPE FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2021 | 55.00 | 00004792644496 | FRANCISCA DE ARAUJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2021 | 55.00 | 00005994046477 | GIRLEIDE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2021 | 55.00 | 00013880777446 | JOSÉ EUGENIO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2021 | 55.00 | 00009220155460 | LARRUANA LINHARES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2021 | 55.00 | 00085483915453 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2021 | 55.00 | 00003735601413 | MARIA VANIA DO NASCIMENTO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2021 | 55.00 | 00000006370411 | MARIA ZELIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2021 | 55.00 | 00006403850440 | MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2021 | 55.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DESSIMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA.CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Nº 204/2000, PARA DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2021 | 410.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2021 | 410.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-PB EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001005 | 03/03/2021 | 736.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00003016243482 | GIVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR, REF A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2021 | 2820.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2021 | 1265.18 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO Nº 0800329-51.2017.8.15.0531 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2021 | 1445.07 | 00003182352423 | ANDREAZE BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ANDREAZE BONIFÁCIO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 0011636-41.2013.8.15.0251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2021 | 3240.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2021 | 480.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2021 | 6101.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA-ME, CONFORME PROCESSO Nº 0011536-86.2013.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2021 | 5645.99 | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUZA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES, CONFORME PROCESSO Nº 0001412-77.2013.8.15.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2021 | 557.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2021 | 76.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIRECIONADO AO PÚBLICO VULNERÁVEL ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNOFEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2021 | 5240.36 | 00088554546415 | MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO REF. AO PROCESSO DE Nº 0000972-18.2012.8.15.0531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2021 | 1310.98 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA ADVOGADA ANA ALINE MOURA DANTAS, CONFORME PROCESSO Nº 0001427-13.2013.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2021 | 95.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA ÚNICA DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2021 | 2175.00 | 00003776893435 | PÉRICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 KITS DE CÂMERAS DE RÉ NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPS1163 E OGA7890 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2021 | 2700.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2021 | 189.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 26 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001039 | 08/03/2021 | 8745.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2021 | 358.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA: RLQ3G29, DEVIDO A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2021 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLQ3G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2021 | 199.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMNETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001036 | 08/03/2021 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001029 | 08/03/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001033 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2021 | 589.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DESTINADOS AS DIVERSAS MOTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2021 | 360.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2021 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MÁQUINA DE PODAGEM DAS ÁRVORES E DOS MATOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001041 | 08/03/2021 | 4628.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2021 | 450.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2021 | 1350.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER NA CAMPANHA DE INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA(MARÇO LILAS) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DESAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2021 | 1760.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE ENF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2021 | 206.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2021 | 2200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA LABORATORIAL SPIN MAX DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, NOS DIAS 08 E 10 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS(TFD),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DETRAUMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2021 | 846.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2021 | 370.18 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAÕA PESSOA-PB NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO MÉDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2021 | 380.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO PADRÃO ELETRICO EM CONFORMIDADE COM EXIGENCIAS TECNICAS DA CONCESSIONARIA(ENERGISA), DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2021 | 6687.38 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( MADEIRA E TELHA), PARA A TROCA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2021 | 2175.00 | 00003776893435 | PÉRICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 KITS DE CÂMERAS DE RÉ NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPS1163 E OGA7890 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2021 | 190.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2021 | 40.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2021 | 14795.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2021 | 12754.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2021 E TERMO ATIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001074 | 10/03/2021 | 4490.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372020 | 0001082 | 11/03/2021 | 744.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATORIA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2021 | 450.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE LEGUMES DA CIDADE DE SÃO MAMEDE PARA CONDADO, DESTINADO A EMATER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001081 | 11/03/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2021 | 2136.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( Q CLOR SUPER AÇÃO BD 10 KG) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001075 | 11/03/2021 | 41472.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 256 HORAS DE CORTES DE TERRA A R$ 162,00 A HORA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2021 | 160.93 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE SUPRA SOYS/LACT 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALEGIA ALIMENTAR AO LEITE. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃOE DECLARAÇÃO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL COM OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, PARCELA DE MARÇO/2021 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2021 | 1458.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, PARCELA DE MARÇO/2021 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2021 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RELOGIO DE PONTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 36.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 1350.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUCIONAL L3150 DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001104 | 16/03/2021 | 156.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 3200.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0001115 | 16/03/2021 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001116 | 16/03/2021 | 40.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2021 | 3099.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA: QFD4-4743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2021 | 2415.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOÃO SOARES FERREIRA E JOAQUIM INACIO RODRIGUES - TRECHO 2- CONFORMECONTRATO N° 216/2020 DA TP 04/2020 REF AO CR 1.069.487-97/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001132 | 16/03/2021 | 750.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2021 | 1045.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2021 | 2980.00 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 195 M² DE PLACAS DE GESSO PARA O PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, NOS DIAS 12 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS(TFD),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN INFERIOR, PELVE E TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 10000.00 | 15069036000107 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO KIT DE PRÓTESE PARA A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRASE EM PROCESSO DEGENERATIVO ARTICULAR AVANÇADO DOS QUADRIS,PORTADORA DE OSTEONECROSE DA CABEÇA FEMURAL, DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO DE N° 080184.03.2021.8.15.02.51 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA: QFD-4733 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 1875.00 | 00006413209496 | JOSE ALVES SALVIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E EMPACOTAMENTO DE 750 PACOTES DE BOLACHAS PETECA, DESTINADAS PARA A MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 550.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA FAMILIA TRAZIDA DO ESTADO DO CEARA PARA A CIDADE DE CONDADO-PB, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 324.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES MENSAIS, VISANDO MANTER OS VINCULOS COM AS FAMILIAS NO CENARIO ATUAL DEPANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO NO FIAT UNO DE PLACA: OGB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA BÁSICA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2021 | 186.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO NO FIAT UNO DE PLACA: OFB-2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOEM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2021 | 2100.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2021 | 1350.00 | 00008939585496 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER NA CAMPANHA DE INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA (MARÇO LILÁS)REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2021 | 1846.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE I, II, E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2021 | 600.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2021 | 1250.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GEL DURA PADZ DESTINADO AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001148 | 17/03/2021 | 292.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001149 | 17/03/2021 | 2939.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001150 | 17/03/2021 | 6361.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2021 | 130.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2021 | 500.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO DE INTERNET DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 17/03/2021 | 278.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2021 | 4464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM CARATER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS DO MOTORISTA, NO DIA 17 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS(TFD),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001143 | 17/03/2021 | 214.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2021 | 2200.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: HCI 7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2021 | 1600.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DE CONDENSADOR, CARGA DE GÁS, MANGUEIRA NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001151 | 17/03/2021 | 120731.87 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: TEREZINHA DE CASTRO, DESCARTES LEITE FONTES E PROJETADA I E II NO MUNICÍPIO DE CONDADO.REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUTAÇÃO 744/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2021 | 486.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2021 | 797.58 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001162 | 18/03/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0001165 | 18/03/2021 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE ENF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001178 | 18/03/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO MPODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001183 | 18/03/2021 | 539.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001186 | 18/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2021 | 1600.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TABELA DE BASQUETE PARA A QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001164 | 18/03/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001189 | 18/03/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001154 | 18/03/2021 | 4690.81 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (ETICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001156 | 18/03/2021 | 2740.53 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (GENERICOS) PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2021 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA EM PACEINTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE MARÇO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2021 | 90.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CUIDADOR, QUE SE COMEMORA NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0001166 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2021 | 202.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÁPIS DE PINTURA DESTINADO ÀS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2021 | 304.40 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DECOZINHA DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), OBJETIVANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2021 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2021 | 2100.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001161 | 18/03/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001187 | 18/03/2021 | 506.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001185 | 18/03/2021 | 399.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001211 | 19/03/2021 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001200 | 19/03/2021 | 2709.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001203 | 19/03/2021 | 706.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001205 | 19/03/2021 | 465.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001223 | 19/03/2021 | 851.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QDS-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001225 | 19/03/2021 | 950.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTLIZADA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EMVISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001227 | 19/03/2021 | 3910.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001193 | 19/03/2021 | 552.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS PARA A PROTEÇÃO BÁSICA, VISANDO O COMBATE E A MINIMIZAÇÃO DO VÍRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001207 | 19/03/2021 | 588.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001209 | 19/03/2021 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001195 | 19/03/2021 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/03/2021 | 150.00 | 00004979911447 | JOSÉ CLIDEVALDO PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANDRES LEONOR GOMES, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001199 | 19/03/2021 | 3441.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW- 8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001201 | 19/03/2021 | 3750.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DE PLACAS MF-275 ANO 1989 E MF-275 ANO 2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001202 | 19/03/2021 | 990.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001214 | 19/03/2021 | 542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DA CAIÇARA, MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E GENIPAPO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001198 | 19/03/2021 | 2639.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÃNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001224 | 19/03/2021 | 2420.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001228 | 19/03/2021 | 666.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001229 | 19/03/2021 | 1123.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001196 | 19/03/2021 | 601.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.(SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E TELECENTRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001218 | 19/03/2021 | 1429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001220 | 19/03/2021 | 356.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001192 | 19/03/2021 | 109.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001204 | 19/03/2021 | 3140.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORDE PLACA 4275 ANO 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001206 | 19/03/2021 | 6350.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001210 | 19/03/2021 | 2057.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001194 | 19/03/2021 | 3897.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES FEV/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO.(PREFEITURA, REPETIDORA DE TV, CEMITÉRIO, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001213 | 19/03/2021 | 748.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA OSQ-6540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001217 | 19/03/2021 | 817.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001221 | 19/03/2021 | 520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001233 | 19/03/2021 | 178.66 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2021 | 120.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM 2 HORAS POR MEIO DE CARRO DE SOM RELACIONADO AO NOVO DECRETO ADOTADO PELO MUNICIPIO SOBRE AS MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO DE COMERCIO EM RELAÇÃO AO CORONA VIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO DIA 17 DE MARÇO , QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN PARA COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2021 | 599.75 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA: PATROL MAQ-0002, TRATOR 4275 QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001258 | 22/03/2021 | 927.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001260 | 22/03/2021 | 4230.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2021 | 219.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001261 | 22/03/2021 | 832.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 22 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIAS DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, INFERIOR COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001235 | 22/03/2021 | 350.50 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2021 | 170.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO(CASA LAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001252 | 22/03/2021 | 713.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2021 | 100.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA SPIN DE PLACA: QFH9B62 QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2021 | 380.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2021 | 290.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: DOS FORDS KA DE PLACAS: QSD 8954 E QSD 8924, FIAT UNO OFB-2763, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2021 | 460.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2021 | 362.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001257 | 22/03/2021 | 478.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DELAMPADAS E IMPERMEABILIZANTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001259 | 22/03/2021 | 397.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2021 | 25633.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESF- CTR- LOTE. 02060, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2021 | 5085.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG. EM SAÚDE- EST- LOTE. 02059, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2021 | 18623.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE- ESF- EST- LOTE. 02060, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2021 | 29170.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE- ACS- EST- LOTE. 02058, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2021 | 4197.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE- ESF- EST- LOTE. 02060, REF. AO MÊS 03/2021. CONTRA PARTIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2021 | 1700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS- CTR- LOTE. 02058, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2021 | 26487.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS- EST- LOTE. 02058, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2021 | 10850.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE- VIG. E PROM DA SAÚDE- EST- LOTE. 02059, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2021 | 5141.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- EST- LOTE. 02057, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2021 | 1101.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- CTR- LOTE. 02057, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2021 | 12273.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- CTR- LOTE. 02057, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - EST - LOTE. 02055, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2021 | 1101.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - CTR - LOTE. 02055, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/03/2021 | 8196.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- CTR- LOTE. 02055, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2021 | 1375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19- EST- LOTE. 00004, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2021 | 20326.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID 19- CTR- LOTE. 00004, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001328 | 23/03/2021 | 3593.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001329 | 23/03/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DA VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001330 | 23/03/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001331 | 23/03/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DO SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001332 | 23/03/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DETRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001339 | 23/03/2021 | 3506.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001340 | 23/03/2021 | 265.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2021 | 1120.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2021 | 3300.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPREESOR UTILIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSITENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIANACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID-19), DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2021 | 2500.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPREESOR UTILIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSITENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIANACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID-19), DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANCORA SEVERINA LINHARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL, SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST LOT. 0209, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COM LOT. 0209, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CTR LOT. 02073, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2021 | 1687.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV CTR LOT. 02074, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV EST LOT. 02074, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD CTR LOT. 0001, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2021 | 7444.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CR. FELIZ- CTR LOT. 0002, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2021 | 200.00 | 00012166989454 | GYULIANNA THAIS LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE 05 QUESTIONARIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS PARA O ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIARIAS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃOCONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BPC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF EST, LOT. 02073, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001342 | 23/03/2021 | 1001.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM LOT. 003, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2021 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIAS 25 E 26 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM LOT. 0207, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2021 | 12348.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST LOT. 0207, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2021 | 11054.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO- CTR LOT. 0003, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-ELE, LOT. 0006, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2021 | 520.00 | 00009278866423 | SAMARA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CINCO PLANTÕES REALIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2021 | 110.00 | 00001815339446 | FELIZARDO LINHARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PLANTÃO REALIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001337 | 23/03/2021 | 377.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DA "CASA LAR", CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-35 2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2021 | 72148.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS -EST LOTE. 02061, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2021 | 24486.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS -CTR LOTE. 02061, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS- COM- LOTE. 02061, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001338 | 23/03/2021 | 807.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2021 | 4000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA(VESICUL) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2021 | 3461.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2021 | 450.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA RETIRADA DO ALTERNADOR PARA O CONSERTO NO FORD KA DE PLACA QSD-8959 E NA REVISAO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813 QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM LOT. 0206, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2021 | 2877.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR LOT. 0206, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2021 | 600.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO COM A TROCA DO ROLAMENTO DE UM RETENTOR NO TRATOR 275 E NA TROCA DE PARAFUSO DO FEXO DE MOLA DIANTEIRO E DE UM RETENTOR DIFERENCIAL PARA O PIPA QFW-8886 DASECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2021 | 1195.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2021 | 6700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM LOT. 0201, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE LOT. 0201, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2021 | 3374.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO. 02081, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2021 | 9450.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO. 02081, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2021 | 26458.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO. 02082, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND- SI - LOTAÇÃO. 02083, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2021 | 84991.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND- SI - LOTAÇÃO. 02083, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2021 | 13514.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND- SI - LOTAÇÃO. 02083, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO. 02084, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2021 | 2265.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND -SF - LOTAÇÃO. 02085, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2021 | 64767.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND -SF - LOTAÇÃO. 02085, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO. 02086, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2021 | 7370.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO. 02088, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND - SI- LOTAÇÃO. 02089, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2021 | 36608.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND - SI- LOTAÇÃO. 02089, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2021 | 12123.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND - SF- LOTAÇÃO. 02091, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO. 02090, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM- LOT. 0204, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2021 | 9559.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR- LOT. 0204, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2021 | 33681.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS EST- LOT. 0204, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DE 10 A 24 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2021 | 330.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE ROLAMENTO DO TRATOR 4275 E NA TROCA DE LAMINAS DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2021 | 7000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM LOT. 0202, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2021 | 32290.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST LOT. 0202, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001343 | 23/03/2021 | 2520.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2021 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVFIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DA DIRF E DA RAIS DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM LOT. 0203, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2021 | 5899.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINAÇAS- EST- LOT. 0203, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2021 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVFIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DA DIRF E DA RAIS DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2021 | 2500.67 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO Nº 0009008-11.2015.815.0251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2021 | 95.00 | 00000020366493 | MARIA SALETE DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2021 | 200.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2021 | 165.00 | 00007450957477 | MARIA DA LUZ DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2021 | 200.00 | 00004689444439 | CREUZILDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2021 | 50.00 | 00000019915403 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A A JUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2021 | 150.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2021 | 150.00 | 00028644394843 | DAMIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2021 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2021 | 150.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2021 | 150.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009023628870 | GENIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2021 | 150.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2021 | 150.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009781509457 | MARIA LAIANE SILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2021 | 150.00 | 00010276506430 | WELSA DAYANA CARNAUBA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2021 | 150.00 | 00070510006400 | ELIETE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2021 | 150.00 | 00002348141442 | ANA CLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2021 | 150.00 | 00070136925499 | MARIZA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001392 | 25/03/2021 | 2447.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DSTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001406 | 25/03/2021 | 640.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA, NA ZONA RURAL, E PARA ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFÍCIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001408 | 25/03/2021 | 1760.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ2576, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACEINTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001409 | 25/03/2021 | 960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001411 | 25/03/2021 | 310.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001416 | 25/03/2021 | 52.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (COLGADURAS E E.D.T.A.) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001417 | 25/03/2021 | 238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CERA DE UTILIDADE E CERA 07) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2021 | 595.04 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA EMBALAR KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ENTRE AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO, NO MOMENTO DE PANDEMIAACOMETIDA PELO VÍRUS COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2021 | 120.00 | 00099624508887 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2021 | 35.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2021 | 100.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2021 | 150.00 | 00071424300444 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2021 | 140.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2021 | 150.00 | 00012980180807 | ELMA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2021 | 100.00 | 00009878494411 | MARIA DO CARMO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2021 | 87.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2021 | 86.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2021 | 189.00 | 00006695223416 | MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2021 | 4000.00 | 00007723019807 | REGINALDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DE QUEIJS ARTESANAIS DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃODA DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001401 | 25/03/2021 | 170.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001403 | 25/03/2021 | 4677.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001410 | 25/03/2021 | 4320.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AOS TRATORES 275(1989). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001412 | 25/03/2021 | 3452.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2021 | 170.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSICOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001397 | 25/03/2021 | 9500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD( REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2021 | 672.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL, SOLICITAÇÃO ,MEDICA EDECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2021 | 881.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL, EDECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2021 | 118.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE 06 LATAS DE SUSTAIN JUNIOR ZERO 350G. DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃOCONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, E DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001413 | 25/03/2021 | 640.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF 4756, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001414 | 25/03/2021 | 960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 25 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2021 | 380.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2021 | 54.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2021 | 2125.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001390 | 25/03/2021 | 2160.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR MF4275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2021 | 796.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO PATENTE, PEDESTAL ZEBRADO, CORRENTE PLÁSTICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001405 | 25/03/2021 | 580.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001407 | 25/03/2021 | 3176.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARA DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001439 | 26/03/2021 | 566.80 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001443 | 26/03/2021 | 1133.60 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001444 | 26/03/2021 | 1002.80 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2021 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO AO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, O MESMO PASSARA POR UMA CIRURGIA ONCOLOGICA DE URGENCIA(PACIENTE PORTADOR DE CANCER), POIS A MESMA FOI REGULADA PELO SISREGMAS ATE O MOMENTO NAO OBTIVEMOS RESPOSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2021 | 110.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOM REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001438 | 26/03/2021 | 1155.60 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORÁRIO EXTENSIVO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001440 | 26/03/2021 | 359.70 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CENTRO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2021 | 4000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE URETERORRENOLITRIPSIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2021 | 130.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO ESTADODA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2021 | 36895.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02083, 02085, RELATIVO AO MÊS 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084, RELATIVO AO MÊS 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2021 | 5820.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, RELATIVO AO MÊS 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE, LOTAÇÃO 02086, RELATIVO AO MÊS 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/03/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02090, RELATIVO AO MÊS 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2021 | 11414.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02089, 02091, RELATIVO AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2021 | 1621.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- FUNDEB 30% EDUC; INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02086, RELATIVO AO MÊS 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/03/2021 | 40.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINACIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2021 | 550.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM U VEICULO TIPO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DESUSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O DEPOSITO DA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001441 | 26/03/2021 | 545.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001442 | 26/03/2021 | 1820.30 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2021 | 362.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2021 | 10244.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- ESF , LOTAÇÃO 2060, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2021 | 2239.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL , LOTAÇÃO 2055, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2021 | 3709.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- CEO , LOTAÇÃO 2057, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2021 | 11998.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- ACS , LOTAÇÃO 2058, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2021 | 3369.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- VIG E PROM , LOTAÇÃO 2059, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 0209, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBFFNAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 SCFVESCOLA . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD, LOTAÇÃO 0001, RELATIVO AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2021 | 1637.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 0002, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, LOTAÇÃO 2073, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2021 | 556.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, LOTAÇÃO 2074, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2021 | 371.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CTR LOTAÇÃO 2074, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE CULTURA, LOTAÇÃO 0003, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2021 | 33.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2021 | 2431.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 0005, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, LOTAÇÃO 0006, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2021 | 3595.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 207, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2021 | 2821.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE , LOTAÇÃO 02081, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2021 | 3674.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 201, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2021 | 1447.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 0206, RELATIVO AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2021 | 4774.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- COVID , LOTAÇÃO 00004, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2021 | 21703.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA- SEC. DE SAÚDE- FUS, LOTAÇÃO 2061, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2021 | 8450.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 202, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2021 | 2595.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 203, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2021 | 9682.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AOBRAS, LOTAÇÃO 204, REF. AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 12.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA 77095-7 PFEC LC 173-LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2021 | 590.91 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONFORME PROCESSO NUMERO 0000976-552012.8.15.0531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2021 | 270.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2021 | 5100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MECANICO DE SOLDA E REFORÇO DA CONCHA, TROCA DA BASE DA LÂMINA E SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS COM OS PARAFUSOS NA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001582 | 31/03/2021 | 55728.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 344 HORAS DE CORTES DE TERRA PARA PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2021 | 55.00 | 00040460245856 | DAIANE TRIGUEIRO FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007012072482 | ENILDA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012588928471 | FRANCISCA MARTA BEZERRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000020165404 | GIRLENE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2021 | 55.00 | 00008009197424 | JOZELMA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2021 | 55.00 | 00010477487467 | LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007349260490 | MARIA APARECIDA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006899061457 | MARIA APARECIDA LEANDRO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000019928483 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2021 | 55.00 | 00016442012751 | MARIA LUANA FARIAS PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2021 | 55.00 | 00010072483431 | MICHELY ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004154396471 | ALDENIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007517291408 | AMANDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2021 | 55.00 | 00099814668834 | ANTONIO HORACIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2021 | 55.00 | 00008886168489 | ANTONIO LIMA DE ARAÚJO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006140555477 | DAIANA KERLA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2021 | 55.00 | 00091796679453 | GILSON DOS SANTOS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2021 | 55.00 | 00013196203450 | JUBERLANDIA DE CARVALHO COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2021 | 55.00 | 00010603657400 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007186390498 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004886339409 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2021 | 55.00 | 00018707715838 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000019861478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009215424458 | MARIA ESTEFÂNIA MEDEIROS LUIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2021 | 55.00 | 00003526328447 | REGINACÉLIA BRAGA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2021 | 55.00 | 00045464692843 | VIVIANE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009832547458 | WHYTALY LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007370914445 | DAIANE ALEXANDRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2021 | 55.00 | 00028644394843 | DAMIANA DOMINGOS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 55.00 | 00055422837487 | EDENILDA PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2021 | 55.00 | 00008997843486 | EDIVANIA PEREIRA BERTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007762995498 | ELIZANGELA LEITE DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009230686433 | EMILIA VALDELY LOPES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009878695409 | FERLANDA OLIVEIRA MOTTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000020278446 | FRANCISCA FELIX DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 55.00 | 00002058673409 | FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2021 | 55.00 | 00005457975436 | GERALDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2021 | 55.00 | 00011227258410 | HELY CRISTINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2021 | 55.00 | 00030826070809 | JANAINA FLAVIA PINHEIRO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2021 | 55.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004565970422 | LAUDICÉIA PEREIRA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006506375426 | MAGNA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000020171480 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012537301480 | MARIA APARECIDA GARCIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012096956420 | MARIA CRISTINA GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2021 | 55.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000020357400 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006414436410 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2021 | 55.00 | 00080548709491 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2021 | 55.00 | 00033728400890 | MARIA LUCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2021 | 55.00 | 00003975145498 | MARIA LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007041652440 | MARIA MADALENA LOPES DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012566638403 | MICAELLE GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2021 | 55.00 | 00011403150486 | RAELMA ALMEIDA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006258165443 | ROSIMERE FERREIRA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012268537498 | VERA CLEIDE MACHADO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2021 | 55.00 | 00041715952820 | ALINE SOARES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2021 | 55.00 | 00003829879423 | ALUIZIO DE ALMEIDA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004234646989 | ANA MARIA GARCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012662606410 | ANDYARA ARAUJO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2021 | 55.00 | 00010559667493 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000020111401 | DAMIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2021 | 55.00 | 00003092671457 | DAMIANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004206803498 | DAMIANA PIRANGI DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2021 | 55.00 | 00009694669430 | EDVANIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000006179460 | FRANCINEIDE SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2021 | 55.00 | 00010293960437 | GIRLIANE DE ARAUJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2021 | 55.00 | 00001980402450 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2021 | 55.00 | 00012510016881 | LUCIMAR DE SOUSA NASCIMENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2021 | 55.00 | 00070009245430 | LUZINEIDE MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2021 | 55.00 | 00001295706563 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007463210405 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2021 | 55.00 | 00048314021172 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2021 | 55.00 | 00001361432454 | MARIA DE FATIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004638776400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2021 | 55.00 | 00029115339840 | MARIA DO SOCORRO GOMES COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2021 | 55.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2021 | 55.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2021 | 55.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2021 | 55.00 | 00032224517882 | MARIA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2021 | 55.00 | 00000126262446 | NELBIA GOUVEIA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2021 | 55.00 | 00004411297493 | ROSICLEIDE ALVES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2021 | 55.00 | 00006689254429 | SOLANGE ARAÚJO BARBOSA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2021 | 55.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2021 | 55.00 | 00005233745429 | TEREZINHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2021 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA REALIZADA EM PACINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2021 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2021 | 450.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2021 | 130.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2021 | 500.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001601 | 06/04/2021 | 240.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001609 | 06/04/2021 | 360.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001602 | 06/04/2021 | 360.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001608 | 06/04/2021 | 720.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2021 | 1700.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO E ÓRBITAS COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001593 | 06/04/2021 | 1320.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2021 | 600.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2021 | 360.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001603 | 06/04/2021 | 240.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2021 | 6000.00 | 00007723019807 | REGINALDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DE QUEIJO DE MANTEIGA ARTESANAL DESTINADO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIALPARA A CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001610 | 06/04/2021 | 480.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001594 | 06/04/2021 | 1320.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2021 | 660.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR PRESTADO NA CAPINAGEM DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS E NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001598 | 06/04/2021 | 660.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2021 | 720.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000132021 | 0001600 | 06/04/2021 | 660.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR PRESTADO NA CAPINAGEM DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS E NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNOFEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/04/2021 | 1760.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE ENF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/04/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001612 | 07/04/2021 | 480.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/04/2021 | 218.48 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/04/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 fus. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/04/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONADO A CONSULTORIA QUANTO A ORIENTAÇÕES AS NOVAS PORTARIAS DO NOVO FUNCIONAMENTO DO PREVINE BRASIL: ADESÃO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROGRAMA CRESCERSAUDÁVEL 2021 E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA COMBATE AO COVID 19 PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/04/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2021 | 450.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2021 | 89.13 | 00005516251478 | SALVIANO TRIGUEIRO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2021 | 351.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MES DE ABRIL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2021 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2021 | 458.06 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO CONCERTO DAS BOMBAS COSTAIS UTILIZADAS NAS DETETIZAÇÕES PARA O CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI, MOSQUITO QUE TRANSMITE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001653 | 08/04/2021 | 154.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2021 | 64.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NO CONSERTO DAS BOMBAS COSTAIS UTILIZADAS NAS DETEZIÇÕES PARA O CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI, MOSQUITO QUE TRANSMITE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001655 | 08/04/2021 | 684.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2021 | 700.00 | 22627843000155 | A E R CONSULTÓRIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001675 | 08/04/2021 | 691.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2021 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DUAS CONSULTAS COM UROLOGISTA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2021 | 300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM USG MORFOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 05 DE ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 12 DE ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2021 | 290.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSD-8954, FORD KA QSD -8924, FIAT UNO OFB-2763, QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2021 | 57.14 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA RLG3G29, POIS A MESMA É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2021 | 393.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA RLG3G29, POIS A MESMA É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2021 | 380.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: RLG-3G29, RLQ-3G09, QUE SAÕ UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2021 | 307.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20000 KM, RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA TRASEIRA INTERNA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA RLG3G29UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2021 | 828.27 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIT´S BEBÊS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CAMPINA GRANDE A CONDADO, DESTINADOS A MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS ENTREGUES A POPULAÇÃO VULNERÁVEL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2021 | 350.00 | 00031290477434 | GILVAN CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DA CIDADE DE CONDADO A PRINCESA ISABEL, POIS A MESMA FOI EM BUSCA DE MELHORIAS EM OUTRO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2021 | 520.47 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001672 | 08/04/2021 | 878.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001644 | 08/04/2021 | 12699.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001645 | 08/04/2021 | 5080.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABOS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001646 | 08/04/2021 | 8721.10 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001649 | 08/04/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2021 | 3200.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00011428317368 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA EM 10 DIARIAS A R$130,00 O DIA, NIVELANDO RUAS QUE NAO SAO PAVIMENTADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE DURANTE 4 DIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2021 | 2325.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A LIMPEZA DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS NO BAIRRO DO ALTO E NA ESCAVAÇÃO DE CANAL DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2021 | 702.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2021 | 150.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O EX-PÁROCO DO MUNICÍPIO FALECIDO, SEVERINO ALENCAR LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2021 | 698.97 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011577156480 | WEMESON BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 160.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2021 | 180.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2021 | 481.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MAQUINA DE POLDA QUE FAZ A POLDAGEM DAS ARVORES E MATOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2021 | 1467.41 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2021 | 8.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2021 | 1615.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 4 PORTAS DE FERRO COM INSTALAÇÃO E PINTURA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001677 | 09/04/2021 | 79.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001681 | 09/04/2021 | 11112.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO AO ISOLAMENTOPARA CONTENÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO VIRUSCOVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2021 | 4510.00 | 00006413209496 | JOSE ALVES SALVIANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E EMPACOTAMENTO DE 2.200 PACOTES DE BOLACHAS PETECA, DESTINADAS PARA A MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAMEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 33.95 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS E REFRIGERAMTES DESTINAODS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR-POLIANA MICHELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2021 | 297.22 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2021 | 329.43 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 1352.13 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2021 | 321.36 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 254.72 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2021 | 8000.00 | 00009875112461 | DIEGO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO NA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 2520.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 252M² DE GESSO NA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2021 | 182.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 25 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/04/2021 | 470.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME GINECOLÓGICO E UMA COLPOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2021 | 900.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NO PACIENTE OSCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2021 | 1300.00 | 36506825000120 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TERAPÊUTICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001710 | 09/04/2021 | 3339.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO, PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2021 | 130.00 | 00011577156480 | WEMESON BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO E NA MANUTENÇÃO DO MESMO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001678 | 09/04/2021 | 3005.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2021 | 5203.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001680 | 09/04/2021 | 3695.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2021 | 4484.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2021 | 3930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), DESTINADOS A CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001690 | 09/04/2021 | 302.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001695 | 09/04/2021 | 203.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDO AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001699 | 09/04/2021 | 886.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001708 | 09/04/2021 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001711 | 09/04/2021 | 4006.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011577156480 | WEMESON BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DO MESMO NA UBS II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 2980.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS Á ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2021 | 400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2021 | 550.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.62 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2021 | 480.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA A ACONFECÇÃO DE PAINEL E MURAL DE PAREDE, PLACA IDENTIFICADORA PARA PORTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,AFIM DE ORGANIZAR O ESPAÇO PARA ACOLHIMENTO DO USUARIOS DO SERVIÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2021 | 620.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS Á ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001731 | 12/04/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICOS ARTICAINA E LINDOCAINA) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001733 | 12/04/2021 | 522.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2021 | 2500.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2021 | 2240.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2021 | 11600.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2021 | 400.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTAÇÃO, INSTALÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2021 | 453.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AQS ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2021 | 2246.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRADA RELATIVO A PARCELA DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2021 | 4681.83 | 00095127526468 | FABIO MELO GUEDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO FÁBIO DE MELLO GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 0001337-05.2013.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9451-X FEP . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINACIAMENTO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2021 | 410.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA TESOURA NO TELHADO DA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2021 | 460.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2021 | 429.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 AMPOLAS DE ENOXAPARINA SÓDICO 40 MG, DESTINADA A PACIENTE MARIA ALVES PEREIRA, POIS A MESMA NECESSITA REALIZAR TRATAMNETO PROFILATICO DE TVP DEVIDO A INFECÇÃO RECENTE POR COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X GSUAS FNAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2021 | 89.13 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2021 | 419.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA A PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2021 | 226.88 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5299 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2021 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA QFD7B72 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2021 | 4530.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2021 | 150.00 | 00005547182435 | JANAINA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA VANQUELIANA DE ALMEIDA ALVES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004979911447 | JOSÉ CLIDEVALDO PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ANDRES LEONOR GOMES, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2021 | 250.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES DE ACORDO COM A LEI Nº. 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2021 | 150.00 | 00008943944446 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DANIELE SILVA SANTOS DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2021 | 1262.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001774 | 15/04/2021 | 2480.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPREOSSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001771 | 15/04/2021 | 1240.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO(CASA LAR) CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001775 | 15/04/2021 | 2480.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS IMPREOSSORAS DESTINADAS A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2021 | 1360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO 3º QUADRIMESTRE E RELATÓRIO ANUAL DE 2020 DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO DIGISUS GESTOR MÓDULO DE PLANEJAMENTO.AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE 2020 E PACTUAÇÃO DAS METAS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2021 | 300.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA 078.927.954-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2021 | 43.70 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS PARA O CABO DE AÇO DESTINADO AO GINÁSIO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2021 | 570.24 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS CAMPEONATOS DE VOLEY E BASQUET QUE SERAO REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2021 | 324.40 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS PARA A PROTEÇÃO BASICA, OBJETIVANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUARIOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001772 | 15/04/2021 | 1240.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A PROTEÇÃO BASICA, OBJETIVANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001773 | 15/04/2021 | 1240.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA DESTINADA A O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/04/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 SCFV ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65119-2 BPC NA ESCOLA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001802 | 16/04/2021 | 1240.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DO CADASTRO UNICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2021 | 37.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS OS MESMOS PARA PRENDER AS REDES DE PROTEÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001798 | 16/04/2021 | 765.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2021 | 65.41 | 00016631918839 | ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 15 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA E MAPA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2021 | 370.18 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 19 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2021 | 555.27 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 10 E 16 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001794 | 16/04/2021 | 1473.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLAFONS DESTINADAS A ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA ONDE FUNCIONARA A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2021 | 760.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORAS EPSON E BROTHERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINACIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2021 | 150.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS CUIDADORES DA CASA LAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2021 | 100.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2021 | 150.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR POLIANA MICHELE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001795 | 16/04/2021 | 2644.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001797 | 16/04/2021 | 657.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPI'S DESTINADOS AO ELETRICISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001808 | 19/04/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001815 | 19/04/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE OBRAS. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001838 | 19/04/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001853 | 19/04/2021 | 1490.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB-5649, UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001858 | 19/04/2021 | 1115.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MONTANA DE PLACA OGB-5649. UTILIZADO PARA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001859 | 19/04/2021 | 1110.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PÁ CARREGADEIRA HL 740-95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001862 | 19/04/2021 | 1300.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BALDES DE OLEO DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001813 | 19/04/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001805 | 19/04/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001807 | 19/04/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE ENF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2021 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE ENF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001828 | 19/04/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO MPODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. REF. AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MUNICIPAL. MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001836 | 19/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . REF. A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2021 | 1620.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM ARMARIO E UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. MUNICIPAL. MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001827 | 19/04/2021 | 233.35 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA ESTRADA DE PLACA QFY, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001830 | 19/04/2021 | 227.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA QFZ-2576, UTILIZANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001843 | 19/04/2021 | 1651.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM O NEUROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001847 | 19/04/2021 | 50.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA OFB-2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001860 | 19/04/2021 | 3449.06 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXMAES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001861 | 19/04/2021 | 2500.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXMAES LABORATORIAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001864 | 19/04/2021 | 6055.12 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001866 | 19/04/2021 | 7318.56 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001809 | 19/04/2021 | 606.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 275 ANO 1989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001812 | 19/04/2021 | 2150.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001814 | 19/04/2021 | 4565.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES 275 ANO 1989 E 275 ANO 2008, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE ABRIL/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA. MUNICIPAL. MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001841 | 19/04/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2021 | 2200.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO E MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOEM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001848 | 19/04/2021 | 260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001849 | 19/04/2021 | 202.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001850 | 19/04/2021 | 167.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001851 | 19/04/2021 | 130.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA VIATURA DO SAMU DE PLACA OGE-0464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001856 | 19/04/2021 | 469.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001863 | 19/04/2021 | 5250.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2021 | 364.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMIFICADORES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0001803 | 19/04/2021 | 890.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOSNO PALIO DE PLACA QFU-4428, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001804 | 19/04/2021 | 170.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001806 | 19/04/2021 | 606.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO PALIO DE PLACA QFU-4428, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. MUNICIPAL. MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2021 | 65.41 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL, PARA A CIDADE DE CAMPINA -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2021 | 460.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/04/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/04/2021 | 150.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/04/2021 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE ROLAMENTO DA GRADE DO TRATOR 4275 E SERVIÇO NOS FILTROS DE OLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/04/2021 | 472.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE 47,2 M² DE GESSO NO FORRO EM GESSO NOS QUIOSQUES E BANHEIROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/04/2021 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO FECHO DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA NPS-1163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/04/2021 | 1050.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/04/2021 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA JUNTA MONOCINETICA, TROCA DE CORREIA DESNTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNANDOR E CORREIA DO AR CONDICIONADO DOFIAT UNO DE PLACA OFB-2763. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/04/2021 | 250.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DO RADIADOR, CORREIA DENTADA, TENSOR DE CORREIA DENTADA, JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS, SOLDA DA TRAVESSA E SUSTENTAÇÃO DO RADIADOR E SUBSTITUIÇÃODO PIVÔ DA ESTRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/04/2021 | 250.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/04/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE PLACA: FORD KÁ QSD-8954, FORD KÁ QSD8924, QUE ESTÃOA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/04/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E UMA ENDOSCOPIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/04/2021 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA VAN DE PLACA QFA0B51/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/04/2021 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISOA DOS 75.000KM RODADOS NA VAN DE PLACA QFA0B51/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/04/2021 | 1600.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS DA VAN DE PLACA QFA0B51/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/04/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/04/2021 | 125.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO DOS PNEUS DA CAÇAMBA DO TRATOR 275 ANO 2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/04/2021 | 140.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA GRADE DO TRATOR 275 ANO 2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/04/2021 | 77.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAZAÇÃODE OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM, LOT. 003, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CTR. LOT. 2073, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF EST. LOT. 2073, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV CTR. LOT. 2074, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV EST. LOT. 2074, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD CTR. LOT. 0001, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2021 | 7589.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CTR, LOT. 0002, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2021 | 40249.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 LOT. 0004. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2021 | 1833.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 EST. LOT. 0004. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2021 | 9586.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CTR. LOT. 2055. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EST. LOT. 2055. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2021 | 12244.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO CTR LOT. 2057 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CEO EST. LOT. 2057. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR. LOT. 2058 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2021 | 27784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 2058 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2021 | 22309.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS CONTRAPARTIDA LOT. 2058 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/04/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - CONT. PARTIDA LOOT. 2059 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2021 | 10850.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST LOT. 2059 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/04/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR LOT. 2060 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2021 | 21882.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST LOT. 2060 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001956 | 22/04/2021 | 1500.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA COMO AÇOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTAO CONTRA A COVID-19. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES - COM LOT. 209 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES - EST. LOT. 209 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/04/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM. LOT. 204, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2021 | 2470.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - CTR LOT. 206 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2021 | 550.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 ADESIVOS VINILICO 0,08MM COM VERNIZ, DIMENSÃO 60X35CM DESTINADOS AOS VEICULO DA OPERAÇÃO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2021 | 3179.49 | 00033856171894 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR E TROCAS DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2021 | 6700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO-COM, LOT. 201. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO-ELE, LOT. 201. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM LOT. 2061 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2021 | 22457.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR LOT. 2061 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2021 | 67814.69 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST LOT. 2061 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001952 | 22/04/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGONI PEPTI 400G., DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL, SOLICITAÇÃOMEDICA E DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001954 | 22/04/2021 | 576.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G., DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL, SOLICITAÇÃOMEDICA E DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2021 | 125.94 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE SUSTAN JUNIOR ZERO DE 350G, DESTINADOS A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2021 | 4926.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE- CTR LOT. 02081, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2021 | 9150.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE EST. LOT. 2081, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2021 | 26458.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA. LOT. 02082, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL-SI CTR. LOT. 02083, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2021 | 83911.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL- SI EST. LOT. 02083,, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2021 | 13514.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL- SI EST. LOT. 02083, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE- EST. LOT. 02084, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2021 | 2597.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF- CTR. LOT. 02085, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2021 | 65460.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF- EST. LOT. 02085, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO - AEE EST. LOT. 02086, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2021 | 9365.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. INF PRÉ ESCOLA- EST. LOT. 02088, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUNDAMENTAL - SI CTR- LOT. 02089, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2021 | 37998.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUNDAMENTAL - SI- EST- LOT. 02089, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. IND CRECHE - EST- LOT. 02090, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2021 | 11395.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUNDAMENTAL- SF - EST- LOT. 02091, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2021 | 11762.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOT. 005, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-ELE, LOT. 0006. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COM LOT. 207 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2021 | 12540.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST LOT. 207 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001961 | 22/04/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2021 | 2640.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM. LOT. 204 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2021 | 8935.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR. LOT. 204 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2021 | 34135.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST. LOT. 204, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2021 | 7440.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM, LOT. 202. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/04/2021 | 670.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CTR, LOT. 202. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2021 | 32253.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST, LOT. 202. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2021 | 8717.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM, LOT. 203. REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2021 | 5899.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST. LOT. 203 REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSÉ INACIO RODRIGUES - TRECHO 1 E DR. AGEU DE CASTROCR-1.068.977-86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2021 | 1680.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DA PÁ ENCHEDEIRA E DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DE CONDADO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2021 | 55.00 | 00003274207403 | ALESSANDRA FERNANDES CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010697975452 | ANA FLÁVIA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002929199482 | CICERA JEANE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004999545489 | CLAUDIA ARAUJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006398531450 | DEUZENIR ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009202084440 | FABRICIA ARAUJO DE MEDEIROS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2021 | 55.00 | 00013436968447 | FRANCINALVA DE LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004928773438 | GERALDA ALVES DE MEDEIROS FELIX | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005630412426 | GERONILDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007075988425 | GILMARA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004401091400 | IVANILDA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010301756830 | JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002227513470 | JOSÉ REMÍGIO DA SILVA ARAÚJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005311323400 | JUCELIA IDELFONSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2021 | 55.00 | 00070106036424 | LUANA MARIA ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005096982475 | LUCICLEIDE MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006312305481 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000020388462 | MARIA FRANCILENE MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2021 | 55.00 | 00062223526420 | MARIA GORETTI ARAUJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002247957404 | MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/04/2021 | 55.00 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008535352481 | MARILENE SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005854837447 | NEUMA MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007327275452 | PAILA FRANCINETE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006899063409 | PATRICIA CRISTIANE BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007490163455 | ADRIANA LINHARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000020058403 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000019867409 | ECICLEIDE ALMEIDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/04/2021 | 55.00 | 00098035290487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009876716425 | FRANCISCA CAROLINE GARCIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007306747460 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009709298461 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005812241406 | JANE ELMA LOPES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/04/2021 | 55.00 | 00096369132420 | JUCILEIA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009397748440 | JUSCELIA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002817583442 | LUIZA ERIVANDA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/04/2021 | 55.00 | 00014804400869 | LUZIA CAMPOS DE PAULA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2021 | 55.00 | 00003872332457 | LUZIMAR VIEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008309082851 | MANOEL GOMES DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008218249451 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2021 | 55.00 | 00093683065591 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002305345461 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004696651495 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008601906419 | MARIA JOSIANE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2021 | 55.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008316219409 | ODETE BENICIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2021 | 55.00 | 00001852801450 | OSMARIA LIMA DA SILVA REMIGIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006383366432 | PATRICIA KATIANY PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006115532442 | RAIMUNDO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2021 | 55.00 | 00027308992861 | SEBASTIANA DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2021 | 701.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005397460451 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005491434400 | ANAISA HONORIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2021 | 55.00 | 00001876577428 | CICERA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007702681454 | EDIJANE NOBRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2021 | 55.00 | 00011581447418 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004355740439 | JACICLEIDE PERAIRA FIDELES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2021 | 55.00 | 00012962321747 | LEIDIJANE FARIAS PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2021 | 55.00 | 00001812462441 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002977812431 | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2021 | 55.00 | 00008543430402 | MARLI FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005709188476 | SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2021 | 55.00 | 00029571900877 | ZUMIRA HONORIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2021 | 55.00 | 00009215421432 | ANA LUCIA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2021 | 55.00 | 00078872570425 | CELY DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2021 | 55.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2021 | 55.00 | 00004303336416 | FRANCINALVA PEREIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006712753481 | JOANA DARQUES DA SILVA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010795541490 | JOELMA MARTINS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2021 | 55.00 | 00002346085871 | JOSE LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2021 | 55.00 | 00071129240495 | JULYANO ALVES SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007478315488 | LUCIELMA MORAIS DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2021 | 55.00 | 00007068686419 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2021 | 55.00 | 00006038032452 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005482099440 | MARIA TEREZA LEITE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2021 | 55.00 | 00029643295168 | RAIMUNDO ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2021 | 55.00 | 00012723237494 | RAYANNE SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2021 | 55.00 | 00005854839490 | ROZILDA MARIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2021 | 55.00 | 00028904758831 | SUELI GOMES DA SILVA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010171705416 | TATYANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2021 | 55.00 | 00011873674430 | WILLIANE MABELE GUAKBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000020242417 | ANA MARIA DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2021 | 55.00 | 00068982984453 | JOSÉ SOARES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000020361424 | MARIA DE FATIMA JOCAS RUFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2021 | 55.00 | 00042062921837 | MARIA DE FATIMA TELES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2021 | 55.00 | 00017947358877 | MARIA JOSE DANTAS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2021 | 55.00 | 00014188803886 | MARIA LUCIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2021 | 55.00 | 00000003845427 | MARIA SOLANGE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2021 | 55.00 | 00026115642809 | MARIA VANUSA VANDERLEY DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2021 | 55.00 | 00010907770436 | SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2021 | 55.00 | 00070819115444 | THAIS DE LIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2021 | 130.82 | 00011265997438 | NADJA NAYARA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PSICÓLOGA DA AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRIL ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS S. JUNIOR QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2021 | 130.82 | 00004334656463 | ALDO CÉSAR BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO CUIDADOR DA AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRIL ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS S. JUNIOR QUE PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2021 | 3814.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 0207, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - 0006, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2021 | 2587.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOT 005, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2021 | 55.00 | 00005874757490 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2021 | 55.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2021 | 55.00 | 00000801735432 | SULENE DA SILVA MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA Nº 21 DE 31 DE MARÇO DE 2020 COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2021 | 3096.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02090, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2021 | 11408.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 30% ENS FUNDAMANTAL - LOTAÇÃO 02089,02091, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2021 | 2060.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02088, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2021 | 36882.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 02083, 02085. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2021 | 5820.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO DUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2021 | 5500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE TUMOR DE BEXIGA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2021 | 296.38 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2021 | 317.22 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM NA A AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2021 | 229.90 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POIS A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA ALIMENTARAO LEITE.CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS M UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2021 | 20826.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - 02061, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2021 | 9157.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE. COVID-19 LOT. 00004, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2021 | 3674.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 201, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2021 | 1357.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT 206, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2021 | 9645.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT 204, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2021 | 2595.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 203, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2021 | 8787.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 202, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, LOT 209, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2021 | 10531.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - 02060, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2021 | 3069.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - 02059, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2021 | 682.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/CTR- 02058, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2021 | 10806.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/EST- 02058, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2021 | 3702.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - 02057, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2021 | 2544.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOT. 02055, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2021 | 1040.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - 02074, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - 02073, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2021 | 1669.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ LOT 002, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, LOT 001, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT 003, COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002131 | 27/04/2021 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002122 | 27/04/2021 | 3237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002126 | 27/04/2021 | 688.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002129 | 27/04/2021 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2021 | 2141.62 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONFORME PROCESSO NUMERO 0078761-60.2012.8.15.0251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2021 | 1324.11 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO Nº 0009025-47.2015.8.15.0251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2021 | 9.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002120 | 27/04/2021 | 3871.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO.(AÇOUGUE PUBLICO, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002119 | 27/04/2021 | 103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002123 | 27/04/2021 | 2842.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002127 | 27/04/2021 | 2211.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002121 | 27/04/2021 | 613.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002124 | 27/04/2021 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002125 | 27/04/2021 | 2101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002128 | 27/04/2021 | 83.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002130 | 27/04/2021 | 655.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2021 | 109.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002168 | 28/04/2021 | 53.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2021 | 1130.00 | 00003776893435 | PÉRICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA NPW6788 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002167 | 28/04/2021 | 28796.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MONTAGEM DE 1030 KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2021 | 400.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTAÇÃO, INSTALÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2021 | 246.40 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2021 | 850.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL (POLIPECTOMIA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2021 | 170.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO DEPÓSITO DE MATERIAL HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2021 | 520.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO DORMITÓRIO 01 DA SEDE DO SAMU, RETIRADA DE AR SPLIT DO COMPLEXO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO COM 3,5 METROS DE TUBULAÇÃONO DORMITÓRIO 02. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2021 | 2070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 46 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMAENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002161 | 28/04/2021 | 3895.50 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO, PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE NO DIA 26 DE ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2021 | 1449.70 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2021 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE ABRIL/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PARAIBANA DECONVÊNIO. CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2021 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOJUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2021 | 1100.90 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2021 | 403.30 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2021 | 280.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, ABERTURA E CONFECÇÃO DAS CHAVES DAS PORTAS DOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002142 | 28/04/2021 | 2335.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E RESINA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002143 | 28/04/2021 | 1994.70 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2021 | 599.50 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2021 | 1907.50 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2021 | 200.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE SENSOR DEGELO DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2021 | 445.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E NA TROCA DO VENTILADOR CONDENSADORA, NA UBS I MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002164 | 28/04/2021 | 996.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. TARIFA DEBITADO NO DIA 26.04.2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2021 | 770.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA UTILIZADO NAS DEDETIZAÇÕES DOS PERIFOCAIS PARA O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI(VETOR) PARA O CONTROLE DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2021 | 570.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS UTILIZADOS NAS MÁSCARAS DOS AGENTES EM COMBATE ÀS ENDEMIAS NAS DEDETIZAÇÕES DOS PERIFOCAIS DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI (VETOR). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002171 | 28/04/2021 | 592.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002172 | 28/04/2021 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL 70% DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002173 | 28/04/2021 | 490.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA-COM- LOT. 0003, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002177 | 29/04/2021 | 5160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES RÁPIDO COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2021 | 1008.81 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002180 | 29/04/2021 | 1087.79 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002181 | 29/04/2021 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/04/2021 | 4.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOJUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2021 | 450.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2021 | 4433.24 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2021 | 130.02 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE NO DIA 29 DE ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002189 | 29/04/2021 | 5000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD).CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 (VALOR REFERENTE A 15 DIÁRIAS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2021 | 500.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2021 | 1017.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.(AVISOS DE LICITAÇÃO-TP, EXTRATOS DE CONTARTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2021 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA QFD7B72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2021 | 1400.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFD7B72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2021 | 2406.24 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E AOS MINISTÉRIOS,EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2021 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACEINTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2021 | 80.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA RADIOGRAFIA DA BACIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA SEÇÃO DE LITOTRIPSIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002216 | 30/04/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002218 | 30/04/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002219 | 30/04/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8924, QSD8954, DO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 DASECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002220 | 30/04/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8924, QSD8954, DO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 DASECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2021 | 410.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-PB EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006741389458 | DAGUIMAR DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR LÁZARO RODRIGUES DE FREITAS, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002229 | 30/04/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA SPIN DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2021 | 6365.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSÉ INACIO RODRIGUES - TRECHO 2, JOÃO SOARES FERREIRA,LUIS LEITE FONTES E JOSÉ DOS SANTOS FILHO NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, CONFORME Nº 0216/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002226 | 30/04/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002227 | 30/04/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2021 | 33.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2021 | 0.99 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002222 | 30/04/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002223 | 30/04/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002225 | 30/04/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVOPARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002193 | 30/04/2021 | 1026.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENALAPRIL 10 MG E CARBAMAZEPINA 200 MG DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE ACS - CTR LOT. 02058, REF. AO MÊS 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002215 | 30/04/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002217 | 30/04/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002221 | 30/04/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2021 | 572.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2021 | 542.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS ÀS LEMBRANCINHAS PARA AS MÂES DO SCFV 60 ANOS, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEÁ-LAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002228 | 30/04/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA SPIN DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002230 | 30/04/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002231 | 30/04/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002232 | 03/05/2021 | 563.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2021 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2021 | 663.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MAQUINA DE POLDA QUE FAZ A POLDAGEM DAS ARVORES E MATOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2021 | 1850.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.(AVISOS DE LICITAÇÃO-TP, EXTRATOS DE CONTARTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2021 | 3007.80 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 A 07 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E AOS MINISTÉRIOS,EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2021 | 945.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 6:30 HORAS NO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALETAS E SUMIDOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2021 | 14.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002261 | 05/05/2021 | 665.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2021 | 1060.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2021 | 36.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2021 | 80.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002273 | 05/05/2021 | 90757.80 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONFORME CT Nº 070/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2021 | 2641.00 | 41400136000176 | REGINALDO PINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002260 | 05/05/2021 | 426.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2021 | 1090.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2021 | 449.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SMARTPHONE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2021 | 130.82 | 00009019279459 | PRISCILLA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DA ENFERMEIRA DA SAÚDE NO DIA 15/ABRIL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA O HOSPITAL JULIANO NOREIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2021 | 840.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5299 DE PATOS ATÉ A CIDADE DE CONDADO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2021 | 500.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO COOKTOP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2021 | 50.00 | 00005896159471 | MARCOS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002249 | 05/05/2021 | 2408.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002250 | 05/05/2021 | 529.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002251 | 05/05/2021 | 5249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002258 | 05/05/2021 | 691.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002259 | 05/05/2021 | 1186.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002263 | 05/05/2021 | 2474.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA DA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE III OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002269 | 05/05/2021 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002262 | 05/05/2021 | 307.07 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2021 | 1600.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NECESSAIRES DESTINADAS ÀS LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DO SCFV, COM O INTÚITO DE HOMENAGEA-LAS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002254 | 05/05/2021 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL 70% GEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, VISANDO COMBATER E MINIMIZAR A PROPAGAÇÃO DO CORONA VÍRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002255 | 05/05/2021 | 435.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, VISANDO COMBATER E MINIMIZAR A PROPAGAÇÃO DO CORONA VÍRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002282 | 06/05/2021 | 167.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/05/2021 | 100.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 BANNER 1,20 X 1,00 M (C X A) DESTINADO ÀS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CAUSADAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002276 | 06/05/2021 | 270.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002277 | 06/05/2021 | 23.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002278 | 06/05/2021 | 462.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AMBU DE SILICONE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002279 | 06/05/2021 | 921.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002283 | 06/05/2021 | 885.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002274 | 06/05/2021 | 700.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DO BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002280 | 06/05/2021 | 573.59 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002281 | 06/05/2021 | 199.34 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002296 | 07/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2021 | 357.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2021 | 111.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO 'CASA LAR". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2021 | 150.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2021 | 110.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/05/2021 | 484.20 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DO ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/05/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2021 | 918.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORT. E DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2021 | 683.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2021 | 1500.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE SERIGRAFIA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002319 | 10/05/2021 | 137.51 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2021 | 390.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A PASCOA, DESTINADO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO O REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2021 | 1002.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE SERIGRAFIA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2021 | 205.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G, DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁ A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2021 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2021 | 577.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002336 | 10/05/2021 | 102.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIDOCAINA EM GEL, DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002338 | 10/05/2021 | 1865.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2021 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2021 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ARLINDO MAIA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2021 | 370.18 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A COMPRA DE MATERIAL, VISANDO DESENVOLVERÀS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2021 | 197.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 27 EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVFICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2021 | 210.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSICOLÓGICO TERAPÊUTICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2021 | 950.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORACICA COM CONTRASTE E RAIO X DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002318 | 10/05/2021 | 413.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2021 | 110.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, COM O OBJETIVO DE FORTALECER OS VÍNCULOS DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002337 | 10/05/2021 | 716.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2021 | 2830.10 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADOS AO CARAMANCHÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2021 | 2830.10 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DAS COBERTAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO CENTRO DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2021 | 2180.98 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002330 | 10/05/2021 | 90757.80 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONFORME CT Nº 070/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002339 | 10/05/2021 | 600.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CINCO DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002340 | 10/05/2021 | 300.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CINCO DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002342 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002343 | 10/05/2021 | 1980.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002344 | 10/05/2021 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM TRÊS DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2021 | 700.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO E CONSERTO DA BOMBA DA COMUNIDADE CAIÇARA E MORORÓ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002346 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2021 | 507.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM CAP-AMORTIZAÇÃO COM OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MES DE 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2021 | 2120.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS JUROS COM OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MES DE 05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/05/2021 | 6.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2021 | 3346.20 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA(IDA E VOLTA) DESTINADA AO GESTOR MUNICIPAL, POIS O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A FUNASAE AOS MINISTERIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002347 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE ERVAS, MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/05/2021 | 210.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSICOLÓGICO TERAPÊUTICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/05/2021 | 600.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002348 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA IMPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002349 | 11/05/2021 | 900.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA IMPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002350 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002351 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002361 | 11/05/2021 | 244.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BULTIBOMETRO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETÁVEL, DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2021 | 224.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM DESTINADOAS A ATIVIDADE DA SEMANA ALUSIVA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDA PELO O SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2021 | 210.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2021 | 484.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ATIVIDADE DA SEMANA ALUSIVADE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDA PELO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2021 | 620.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS E PORTAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002371 | 12/05/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002375 | 12/05/2021 | 15.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓXIDO DE ZINCO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002376 | 12/05/2021 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002377 | 12/05/2021 | 1892.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2021 | 264.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS E COADORES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002372 | 12/05/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2021 | 150.00 | 00008943944446 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DANIELE SILVA SANTOS DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002363 | 12/05/2021 | 8068.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002364 | 12/05/2021 | 6991.40 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002368 | 12/05/2021 | 1840.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2021 | 82.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002374 | 12/05/2021 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 77095-9 PFEC LC 173 - LIVRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2021 | 1760.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FROTA DE SISTEMA DE eNF (NOTA FISCAL ELETRONICA) PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO FORD KA DE PLACA: QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/05/2021 | 350.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS QFF9743, QFF9753, QFF9783 E QFF9093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002506 | 13/05/2021 | 1581.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2021 | 1485.62 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/05/2021 | 243.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NNB0121 E QFD4743 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00011463991460 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DIVERSAS REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS PUBLCAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2021 | 2180.98 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA-6174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2021 | 246.65 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004240366496 | ADRIANA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005297024447 | ALCILENE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000020227450 | ANA ANGELICA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004232110488 | ANTONIA DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2021 | 55.00 | 00012855050421 | APOLIANA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/05/2021 | 55.00 | 00039981521809 | CATARINA ALVES DE AZEVEDO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008873308430 | DAIANE CAETANO FREITAS LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005929775443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2021 | 55.00 | 00003194201409 | EDIVANIA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000019881401 | FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004248683423 | FRANCISCA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005105417470 | FRANCISCA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2021 | 55.00 | 00060373032404 | FRANCISCA FERNANDES VICENTE | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009206826425 | FRANCISCA GESSICA RODRIGUES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/05/2021 | 55.00 | 00013333563401 | JUCIARA PEREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009876659448 | JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007713377441 | JULIELMA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2021 | 55.00 | 00010293969493 | LAIANE GALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/05/2021 | 55.00 | 00013181861456 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005281874497 | MARIA DE JESUS ALVES CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006414434477 | MARIA DE JESUS LINHARES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000020172451 | MARIA DE LOURDES PORFÍRIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000006253458 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006316759495 | MARIA PETROLINA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004539424408 | MARIA VIEIRA DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005167969417 | MARLENE GADELHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005468349493 | SUELY FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007436102451 | WELLITÂNIA DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA A CONTENÇÃO DE DISSEMENAÇÃO DO CORONA VIRUS( COVID-19) EM SITUAÇÃO DEPANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2021 | 55.00 | 00001174849460 | ALDENI GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007762996460 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008686045421 | ANDRA NARA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2021 | 55.00 | 00067536239491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2021 | 55.00 | 00011961544490 | CELIANE FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2021 | 55.00 | 00062479890406 | CICERO AVELINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004628783411 | CICERO LEITE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2021 | 55.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009162006479 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007652472407 | FRANCILEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008363221422 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005107457410 | FRANCISCA ALEXANDRA CARDOSO DO NASCIMENTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2021 | 55.00 | 00064015467434 | FRANCISCO BORGES NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006945150437 | JOSEFA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006214051400 | JUCILENE IDELFONSO NUNES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007989467410 | LINDALVA ROSENDO DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009230689459 | MACERLANHA DE ALMEIDA CARLOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2021 | 55.00 | 00010682883450 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000020135416 | MARIA DO CARMO SOARES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006890283422 | MARIA DO CEU DE ARAUJO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000019898479 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2021 | 55.00 | 00017468013870 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004853057471 | MARIA ELIZABETI FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008828283475 | MARIA JESSICA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009206821466 | MARIA JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000019838492 | MARIA LUCIA DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009950639409 | MARINALVA DE LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006600985470 | RANAINA ALVES CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/05/2021 | 55.00 | 00010001390422 | ROSALVA LINHARES RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005415269444 | ROSILENE ALVES ANDRE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007097038489 | VELANDIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006392995471 | ANA LUCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2021 | 55.00 | 00087321009491 | ANA MARIA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000019999402 | DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2021 | 55.00 | 00000020294484 | EDNA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005378862493 | ELIEUZA MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2021 | 55.00 | 00080521711487 | ERIVALDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2021 | 55.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007866043442 | FERNANDA DAYLLA FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2021 | 55.00 | 00010708001475 | FRANCILENE FRANCELINA SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008696532457 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009366155405 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006027456400 | GIRLEIDE SOARES BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008424697456 | GIRLENE GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2021 | 55.00 | 00011761964488 | JONÁBIA NUNES SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2021 | 55.00 | 00010129992461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2021 | 55.00 | 00084030240453 | LUCIA SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2021 | 55.00 | 00011372340408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/05/2021 | 55.00 | 00080551106468 | MARIA APARECIDA SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/05/2021 | 55.00 | 00009297681670 | MARIA BETANIA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/05/2021 | 55.00 | 00005521871438 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008174301488 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004934252410 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006879236464 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/05/2021 | 55.00 | 00008674380450 | MARIA DE LOURDES COSTA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006319251476 | MARIA SIDINEIDE PEREIRA DE ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/05/2021 | 55.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2021 | 55.00 | 00001221369423 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/05/2021 | 55.00 | 00031298869404 | OZENI LINHARES DE ARAUJO GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/05/2021 | 55.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/05/2021 | 55.00 | 00057047170472 | RAIMUNDA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007762994416 | ROZANGELA LEITE DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/05/2021 | 55.00 | 00006945149420 | TATIANA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/05/2021 | 55.00 | 00007031245443 | TELMA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/05/2021 | 140.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH9B62 E QSA6174 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002505 | 13/05/2021 | 536.95 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2021 | 210.92 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2021 | 860.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DA VTR DO SAMU DE PLACA: QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2021 | 949.67 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSD-8924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2021 | 586.56 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSD-8954. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/05/2021 | 490.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB2656, OFB2763, OFB2813, QSD8959, QSD8924, QFD4723, QSKB75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DA MOTO DE PLACA: MNN-5184. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO ONIBUS DE PLACA QFD-7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/05/2021 | 140.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFO7B72 E MNN5184 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002383 | 13/05/2021 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002503 | 13/05/2021 | 705.05 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002504 | 13/05/2021 | 1634.54 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO CRIANÇA FELIZ DE PLACA: QFH9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2021 | 1500.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE SERIGRAFIA DESTINADAS AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2021 | 713.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA, ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2021 | 506.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS ALUSIVAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS, VINCULADAS AO FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO SPIN DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA: QFH9B62. CUSTEADO COM O RECURSO DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/05/2021 | 1470.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO NA CAIXA DE COMANDO E PEDAL PROGRESSIVO COM TROCA DE MANGUEIRA DO PEDAL, VERIFICAÇÃO DO SPRAY CANETA E DRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR UBS II,CONSERTO DA SELADORA ECEL COMA JUSTES NAS MOLAS E TROCA DE FITA TEFLON NA UBS I, CONSERTO DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO ROTAÇÃO, VAZAMENTO DO BAP DO SUGADOR NA UBSS VARZEA DO FEIJAO. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMRESSOR DE AR COM REGULAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/05/2021 | 730.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSSOR COM TROCA DE VALVULA E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2021 | 3800.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO A DIPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002535 | 14/05/2021 | 477.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A OCENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DA MOTO DE PLACA MNN-5184. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO ONIBUS DE PLACA QFD- 7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/05/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/05/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM DUAS USG MORFOLÓGICA DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2021 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DA PELVE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO VTR DO SAMU DE PLACA: QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/05/2021 | 586.56 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA; QSD-8954. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/05/2021 | 949.67 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA; QSD-8924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTÃO DA BASE DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14 DE MAIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2021 | 4200.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFU4428 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: QSA-6174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2021 | 100.00 | 00009878354407 | ALANEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2021 | 150.00 | 00070510006400 | ELIETE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004661096878 | RAIMUNDO DE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/05/2021 | 85.00 | 00007479580410 | EDSON LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/05/2021 | 150.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010276506430 | WELSA DAYANA CARNAUBA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/05/2021 | 150.00 | 00070136925499 | MARIZA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/05/2021 | 170.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/05/2021 | 150.00 | 00071424300444 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/05/2021 | 130.00 | 00011296522890 | SERGIO SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/05/2021 | 100.00 | 00006695223416 | MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/05/2021 | 185.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/05/2021 | 150.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/05/2021 | 150.00 | 00012980180807 | ELMA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/05/2021 | 200.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/05/2021 | 150.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006631442486 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2021 | 150.00 | 00017804463812 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2021 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2021 | 150.00 | 00011377011534 | OLIVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006756082442 | GERALDA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003658097485 | SILVANA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2021 | 150.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006415476416 | RITA DE CASSIA SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2021 | 280.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA:4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS PRÉDIOS ALUGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/05/2021 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/05/2021 | 7.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/05/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/05/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/05/2021 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME ECOCARDIOGRAFIA FETAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002565 | 17/05/2021 | 2500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SERINGAS PARA A INSULINA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002566 | 17/05/2021 | 804.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELICULA RADIOGRÁFICA, DESTINADO AO (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002567 | 17/05/2021 | 1295.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DENTRIFICIOS FLUORETADOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/05/2021 | 235.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER E ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA REFERENTE AO 18 MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADACOM USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002585 | 18/05/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002589 | 18/05/2021 | 1811.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002592 | 18/05/2021 | 1824.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002593 | 18/05/2021 | 342.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/05/2021 | 2400.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA POLITECTOMIA COM VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM BIOPSIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/05/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA QUANTO AO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, ANALISE SITUACIONAL E CONTROLE DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/05/2021 | 5250.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/05/2021 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIA 17 DE MAIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNDIME-PB E SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2021 | 2235.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/05/2021 | 324.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ARTE FLORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE JARROS DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/05/2021 | 4050.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA EM RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/05/2021 | 503.16 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/05/2021 | 570.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DE AMARRAÇÕES DE FERRO, COM SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/05/2021 | 700.00 | 29435224000108 | ALEUDO DE BRITO OLIVEIRA FILHO-090.072.364-58 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 COMPACTADOR DE SOLO DESTINADO A OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/05/2021 | 555.27 | 00010716147467 | ARY OSMAN FELIPE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NOS DIAS 19,20 E 21, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UM TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/05/2021 | 2527.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMOÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/05/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 17 E 18 DE MAIO/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO PARAIBANO DECONVÊNIO. CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/05/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002607 | 19/05/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/05/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/05/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002602 | 19/05/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002605 | 19/05/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/05/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/05/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/05/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERSAS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. REF. AO MES MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/05/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . REF. A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002631 | 19/05/2021 | 2240.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE TRIBUTOS, DE NF (NOTA FISCAL ELETRONICA), SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/05/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO MPODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002636 | 19/05/2021 | 3239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.(PREFEITURA, DELEGACIA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CEMITÉRIO, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002606 | 19/05/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0002608 | 19/05/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/05/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/05/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE OBRAS. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/05/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002623 | 19/05/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/05/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/05/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/05/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/05/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002633 | 19/05/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/05/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. MÊS MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/05/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/05/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/05/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002629 | 19/05/2021 | 3424.70 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002630 | 19/05/2021 | 6940.18 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002632 | 19/05/2021 | 1440.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 DE LATAS DE LEITES, DESTINADOS A CRIAÇAS ALERGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/05/2021 | 1920.00 | 28508756000165 | MARIA DA GLORIA LUCENA FREIRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PORTÃO DE ALUMINIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002637 | 19/05/2021 | 2514.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/05/2021 | 2000.00 | 41035866000115 | BIOFETO CENTRO DE MEDICINA FETAL DO RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME NIPT DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/05/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE MAIO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/05/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. MÊS MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/05/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/05/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/05/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/05/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. MÊS MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2021 | 128.01 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002664 | 20/05/2021 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2021 | 2600.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2021 | 1750.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002661 | 20/05/2021 | 1345.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2021 | 250.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS PORTA LÂMINA CITOLOGICA E PORTA 03 LÂMINAS CITOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002669 | 20/05/2021 | 3733.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2021 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RELOGIO DE PONTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002672 | 20/05/2021 | 746.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002676 | 20/05/2021 | 2099.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO AO (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002670 | 20/05/2021 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002666 | 20/05/2021 | 2711.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO, CAIÇARA E GENIPAPO, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2021 | 5080.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2021 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM UMA ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002662 | 20/05/2021 | 571.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA D ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002674 | 20/05/2021 | 337.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2021 | 2000.00 | 29733399000100 | SOLUTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO AO USUARIO DE MANEIRA ONLINE, EM PLATAFORMAS DIGITAIS E EM SISTEMAS QUE FACILITEM O DEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADONO MÊS DE ABRIL-2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2021 | 210.00 | 00002644779103 | PEDRO MATIAS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE ESPORTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2021 | 126.41 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DIA ALUSIVODE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2021 | 710.75 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2021 | 1157.86 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CARNES E FRIOS DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.REF. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002663 | 20/05/2021 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002673 | 20/05/2021 | 636.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002649 | 20/05/2021 | 131.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2021 | 831.03 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2021 | 2200.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/05/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/05/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM - LOT. 203, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/05/2021 | 7687.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST - LOT. 203, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/05/2021 | 8100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM - LOT. 202, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/05/2021 | 33409.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST - LOT. 202, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR - LOT. 202, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM - LOT. 204, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2021 | 9037.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR - LOT. 204, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/05/2021 | 33318.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST - LOT. 204, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/05/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR LOT. 0005, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/05/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - LOT. 0006, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/05/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT 207, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/05/2021 | 14122.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT 207, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002679 | 21/05/2021 | 1642.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/05/2021 | 4932.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE CTR. LOT 2081, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/05/2021 | 9150.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE EST. LOT 2081, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/05/2021 | 26458.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA EST. LOT 2082, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/05/2021 | 4689.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SI CTR. LOT 2083, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/05/2021 | 97714.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SI EST . LOT 2083, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/05/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE EST . LOT 2084, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/05/2021 | 2640.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF CTR . LOT 2085, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/05/2021 | 55174.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF EST . LOT 2085, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/05/2021 | 8957.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF EST . LOT 2085, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/05/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE EST . LOT 2086, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/05/2021 | 9717.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA EST . LOT 2088, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/05/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI CTR . LOT 2089, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/05/2021 | 38865.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI EST . LOT 2089, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/05/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE EST . LOT 2090, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/05/2021 | 11546.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF EST . LOT 2091, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/05/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - COM, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/05/2021 | 23696.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - CTR., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/05/2021 | 67044.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002729 | 21/05/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD).CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/05/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA COM - LOT. 206, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/05/2021 | 2820.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA CTR - LOT. 206, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/05/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOT. 0201, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/05/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOT. 201, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/05/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER-COM, LOT 209, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/05/2021 | 3370.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOT 209, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/05/2021 | 29805.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR LOT. 00004, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/05/2021 | 1375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST LOT. 00004, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/05/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055 - CTR, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/05/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/05/2021 | 12100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOT. 02057 - CTR., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/05/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOT. 02057 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/05/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOT. 02058 - CTR., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/05/2021 | 27784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOT. 02058 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/05/2021 | 21335.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOT. 02058 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA SOB O EMPENHO Nº. 2699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2021 | 10850.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOT. 02059 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/05/2021 | 3849.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOT. 02059 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA, LOT. 02060 - CTR. REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/05/2021 | 20919.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOT. 02060 - EST., REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/05/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD - CTR LOT. 0001, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CTR LOT. 0002, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/05/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR. LOT 2074, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/05/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST. LOT 2074, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/05/2021 | 4812.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EST. LOT 2073, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/05/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR. LOT 2073, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/05/2021 | 479.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO DO CRIANÇA FELIZ, SPLIN PREMIER PLACA: QFH-9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/05/2021 | 251.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DO CRIANÇA FELIZ, SPLIN PREMIER PLACA: QFH-9B62. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/05/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM LOT. 0003, REF. AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/05/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE CULTURA- LOT. 0003, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2021 | 96.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALÕES , DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2021 | 1040.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - LOTAÇÃO 02074, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - LOTAÇÃO 02073, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/05/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ- LOT. 0002, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD- LOT. 0001, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2021 | 2679.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO: 02055, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2021 | 10432.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2021 | 682.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS-CTR - LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2021 | 10806.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS-EST - LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002860 | 24/05/2021 | 357.45 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AESPORTES- LOT. 209, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO- LOT. 201, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2021 | 1434.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- LOT. 206, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2021 | 450.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2021 | 4690.50 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO, PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2021 | 914.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA DR. DENILSON PEREIRA ALENCAR PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2021 | 435.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFECÇÃO DE MARMITAS QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE CUIDADOS COM A GESTAÇÃO NA SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2021 | 6859.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - COVID-19. LOTAÇÃO: 00004, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2021 | 20993.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2021 | 1190.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE OLEOS, FILTROS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2021 | 510.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE OLEOS, FILTROS E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2021 | 244.90 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POIS A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA ALIMENTARAO LEITE.CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2021 | 5820.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA, LOTAÇÃO: 02082. COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2021 | 37219.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO: 02083 E 2085, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO: 02084, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO: 02086, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2021 | 2137.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO: 02088 , COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2021 | 11458.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO: 02089 , COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO: 02090 , COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2021 | 3098.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO: 02081 , COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002861 | 24/05/2021 | 5015.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009542989776 | ADMILSON NOBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005848993432 | ADRIANA FERNANDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009989690448 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009878354407 | ALANEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2021 | 55.00 | 00001638606706 | ALRENI LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/05/2021 | 55.00 | 00008470696483 | ANGELA MICHELI BARBOSA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005415825428 | CICERA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009859196478 | CRISTIANE GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000006361420 | DAMIANA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007460115800 | EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2021 | 55.00 | 00013441765427 | FLAVIO JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005260725476 | FRANCILENE DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2021 | 55.00 | 00015703204895 | FRANCINALDO FELIPE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2021 | 55.00 | 00004346199496 | FRANCISCA CAETANO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005763938437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005493468484 | FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/05/2021 | 55.00 | 00040608170828 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/05/2021 | 55.00 | 00001099168406 | FRANCISCA ILVANIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009023628870 | GENIRA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000006280420 | GERALDO ALVES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/05/2021 | 55.00 | 00002230889435 | GERALDO BERTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005409765478 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/05/2021 | 55.00 | 00071129348423 | JESSICA CARREIRO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/05/2021 | 55.00 | 00008312276483 | JESSICA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/05/2021 | 55.00 | 00002330745389 | JORDILÃNIA BORGES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/05/2021 | 55.00 | 00011785262408 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/05/2021 | 55.00 | 00004819692410 | JOSILEIDE SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009009517454 | KÁTIA CILENE PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007983436483 | LAISY FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009876751417 | MARCICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/05/2021 | 55.00 | 00011914206479 | MARGARIDA OLINTO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009264570470 | MARIA CLAUDIANA DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/05/2021 | 55.00 | 00006453983494 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009115446409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007511218431 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007652471435 | MARIA DO SOCORRO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000019875428 | MARIA GIRLENICE CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/05/2021 | 55.00 | 00069168474415 | MARIA GORETE DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005173517492 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FELIPE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005344504403 | NECY FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000006237410 | OTACILIO NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2021 | 55.00 | 00010852941455 | PATRICIA DE FREITAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009928489467 | RAQUEL ALMEIDA DE MORAIS GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2021 | 55.00 | 00010152481443 | RAYELEN SUTERO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2021 | 55.00 | 00033325232876 | REJANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005889459430 | RITA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007862434498 | ROSIVANIA SEVERO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005003019483 | SANTANA VIEIRA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000020441452 | SIRLENE GUALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃODE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2021 | 55.00 | 00055767826404 | ACACIO BERTINO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDDEIROS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005662228418 | CLAUDIA PAZ REJANE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005485488463 | DANIELA ARAUJO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009817478416 | ELIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005173520442 | ESPEDITA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2021 | 55.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2021 | 55.00 | 00012840066467 | FRANCICLEIDE FRANCELINA SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2021 | 55.00 | 00004358539459 | FRANCINILDA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007386189427 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2021 | 55.00 | 00002060091438 | JOSÉ IVAN LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000020287437 | JUDITE DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2021 | 55.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2021 | 55.00 | 00004277834450 | MARGARIDA SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2021 | 55.00 | 00005278284404 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2021 | 55.00 | 00024892065838 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2021 | 55.00 | 00006331045406 | MARIA JOSE FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2021 | 55.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2021 | 55.00 | 00007056026486 | RILVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000006192483 | RITA RIBEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2021 | 55.00 | 00000019848455 | RIVALDINA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2021 | 55.00 | 00006162156494 | ROSICLEIDE BARBOSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2021 | 55.00 | 00011934356417 | TARCIZIA TOMAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃODE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL, PARA CONTENÇÃO DE DESSSIMINAÇÃODO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIACONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N° 21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2021 | 55.00 | 00010567057445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PAR AQUISIÇÃO DE CESRTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2021 | 55.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PAR AQUISIÇÃO DE CESRTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 DE MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2021 | 3941.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- LOTAÇÃO 0207, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR- LOT. 0006, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/05/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO- LOT. 0005, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2021 | 1300.00 | 00011428317368 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA EM 10 DIARIAS A R$130,00 O DIA, NIVELANDO OS CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2021 | 9813.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS- LOT. 204, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2021 | 500.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2021 | 9120.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- LOT. 202, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2021 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2021 | 8912.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2021 | 2989.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS- LOT. 203, COMPETENCIA 05/2021. CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2021 | 54.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/05/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONTA CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002893 | 25/05/2021 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002894 | 25/05/2021 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002882 | 25/05/2021 | 3799.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CARRO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACA: OGB-5649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002889 | 25/05/2021 | 8899.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002891 | 25/05/2021 | 1498.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB-5649, VEICULO QUE É UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002892 | 25/05/2021 | 8000.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002896 | 25/05/2021 | 6801.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002902 | 25/05/2021 | 3399.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002907 | 25/05/2021 | 51113.86 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONFORME CT Nº 070/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/05/2021 | 110.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADOS PELO VARREDORES DE RUAS(GARIS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2021 | 1211.00 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIT´S BEBÊS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002884 | 25/05/2021 | 5632.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS: QFD7B72, OGC-9646, OGC-5299, CONFORME DESCRITO EM NOTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002887 | 25/05/2021 | 7197.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-5299, OGA-7890, NPW-6788, NPS-1163 E OGC-9646. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002900 | 25/05/2021 | 1302.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFD7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002881 | 25/05/2021 | 1665.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA QFY-6279, POIS O MESMO É UTILIZADO NO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS FORA DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002883 | 25/05/2021 | 1000.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002886 | 25/05/2021 | 576.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G., DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL, SOLICITAÇÃOMEDICA E DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MAIO/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/05/2021 | 4600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA UMA CRIANÇA COM DIAGNOSTICO CLINICO DE PARALISIA CEREBRAL, COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E MANUSEIO ESPECIFICO CORPORAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002890 | 25/05/2021 | 2800.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 ANO 1989 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2021 | 99.85 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS BOMBAS COSTAIS UTILIZADAS NAS DETEZIÇÕES PARA O CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI, MOSQUITO QUE TRANSMITE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA E DOENÇA DE CHAGAS,DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/05/2021 | 74.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS COSTAIS UTILIZADAS NAS DETEZIÇÕES PARA O CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI, MOSQUITO QUE TRANSMITE DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA E DOENÇA DE CHAGAS,DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002888 | 25/05/2021 | 700.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA QFZ-2576 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002899 | 25/05/2021 | 1200.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FORD KA DE PLACA QSD-8954, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002906 | 25/05/2021 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ADESIVO DENTINATARIO, DESTINADO AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002908 | 25/05/2021 | 800.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA: OFB-2763, POIS O MESMO É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002909 | 25/05/2021 | 2490.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MACACÃO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 100, DESTINADO AO (SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002912 | 26/05/2021 | 702.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. A ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO DO COMP DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002924 | 26/05/2021 | 52724.95 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AAVANI DA NÓBREGA LINHARES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA, SN, CONFORME CT Nº 0222/2020 E Nº DA OBRA 004/2020. | 00042020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2021 | 90.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CARRO DE PLACA; QFU-4428, QUE ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CARRO DE PLACA; QFH-9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2021 | 1050.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE TRÊS VIAGENS DE DOIS FORD KA DE PLACA QSD-8954, QSD-8924 FIAT UNO DE PLACA OFB- 2813, OS MESMOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2021 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DE IDADE OSSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DO SAMU: QSK-3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/05/2021 | 2500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS PONTAS DE CAPA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/05/2021 | 3800.00 | 09405952000160 | FRANCISCO FOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA(BARROTE, VIGA E RIPAS) DESTINADOA TROCA DO TELHADODA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO IPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002913 | 26/05/2021 | 600.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002921 | 26/05/2021 | 1115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA AASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2021 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UMA PÁ CARREGADEIRA DE CONDADO-PB PARA PATOS-PB DUAS VEZES, IDA E VOLTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/05/2021 | 1650.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS E NA RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TRATOR 275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002922 | 26/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2021 | 2.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2021 | 7.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2021 | 150.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2021 | 150.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS: QFF-9783, QFF-9753 E QFF-9753 E QFF-9093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2021 | 12000.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA 02380858489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTSADO NA CONFECÇÃO DE 240 UND DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM CHAPA 20, INVERNIZADAS, PINTADAS EM TINTA PU E ADESIVADAS(50,00 REAIS CADA PLACA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2021 | 600.00 | 00010430467478 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM DAS PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2021 | 1900.00 | 00012215443499 | MARCILIO MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA ENCHEDEIRA COM TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA, NAS TROCAS DE RETENTORES DE ROD, TROCA DE ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL E TROCAS DAS CRUZETAS DA TRANSMISSAÕ E TROCA DEOLEO DE TRANSMISÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2021 | 4500.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA COMPOR KITS BEBÊ DESTINADOS ÀS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002948 | 27/05/2021 | 1063.70 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA URNA FUNERARIA, CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADO AO FALECIDO ESMAEL MEDEIROS DA SILVA, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EOBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2021 | 760.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2021 | 600.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA MANUTENÇÃO DO GESSODA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2021 | 250.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: RLG-3G29, RLQ-3G09, POIS AS MESMAS SAÕ UTILIZADAS NOS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD KA DE PLACAS: QSD-8654, QSF-4756, POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DEDOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FIAT UNOS DE PLACAS; OGB-2813, POIS OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DEDOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA; QFA0B51 POIS A MESMA SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DEDOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2021 | 130.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA STRADA QFY-6279 POIS A MESMA SÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DEDOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS TRATORES 275(1989), 275(2008). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2021 | 222.60 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2021 | 410.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER 2,80X 2,70 QUE SERÁ USADO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, QUE SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL PARA A A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃOPRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/05/2021 | 2.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLAPS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002969 | 28/05/2021 | 134.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002970 | 28/05/2021 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE METILDOPA 250MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2021 | 672.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSE INJETÁVEL, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2021 | 19.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS BACTERICIDAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2021 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CENTRÍFUGA BENFER, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2021 | 153.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS TERMOMETROS DIGITAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVIID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002983 | 28/05/2021 | 760.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 - GBF FANS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002953 | 28/05/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADAO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EMANEXO DEMANDA JUDICIAL, SOLICITAÇÃOMEDICA E DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/05/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/05/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 19 DE MAIO DE 2021, POIS REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2021 | 1500.00 | 09405952000160 | FRANCISCO FOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TELHA DESTINADO A ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO NA ZONA RURAL IPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2021 | 1020.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIABRINQUEDOS E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/05/2021 | 1080.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIABRINQUEDOS E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL MANOEL JOÃO DE ALMEIDA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2021 | 1680.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIABRINQUEDOS E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2021 | 1080.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIABRINQUEDOS E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2021 | 8300.00 | 03589098000152 | MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO(EMBALSAMENTO, VESTIMENTAS E FLORES ARTIFICIAIS), COM TRANSLADO POR MEIO DE VIA AEREA DA CIDADE DE SÃO PAULO-PB A PETROLINA-PE E TRANSLADO POR VIA TERRESTE DA CIDADEDE PETROLINA-PE A CONDADO-PB DESTINADO A FALECIDA AMANDA MONTEIRO LINHARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002985 | 28/05/2021 | 196.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVENTAIS MANGA LONGA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, VISANDO O COMBATE E MINIMIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃODO VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2021 | 225.06 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2021 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/05/2021 | 7.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 - IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 - ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 77095-7 - PFEC LC 173-LIVRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002998 | 31/05/2021 | 33559.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003001 | 31/05/2021 | 260.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003002 | 31/05/2021 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003004 | 31/05/2021 | 30640.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003006 | 31/05/2021 | 269.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003008 | 31/05/2021 | 8.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3006). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003009 | 31/05/2021 | 259.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003010 | 31/05/2021 | 8.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3009). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003012 | 31/05/2021 | 31478.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003013 | 31/05/2021 | 291.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003015 | 31/05/2021 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3013). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003017 | 31/05/2021 | 267.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003019 | 31/05/2021 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3017). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2021 | 230.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE METALON LONADA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002999 | 31/05/2021 | 600.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003000 | 31/05/2021 | 600.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA NA SEDE DO CONSELHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2021 | 1440.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CAPOTEIRO NA COBERTURA ESTOFADA DOS BANCOS E NA PARTE INTERNA DAS PORTAS DO VEICULO S10 DE PLACA JKK 3538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TESOURA NA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPUEIRA DO LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003005 | 31/05/2021 | 480.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZOAN RUARAL IMPUEIRA DO LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003007 | 31/05/2021 | 360.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003011 | 31/05/2021 | 180.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003014 | 31/05/2021 | 720.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003016 | 31/05/2021 | 1920.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA NA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003018 | 31/05/2021 | 1920.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003020 | 31/05/2021 | 1320.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003021 | 31/05/2021 | 840.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPUEIRA DO LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2021 | 300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA USG MORFOLÓGICA DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002996 | 31/05/2021 | 1800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DAS UBS I, II E III, QUE TRABALHARAM NO EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2021 | 225.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS EVENTO ALUSIVO DA SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA A EQUIPE DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2021 | 145.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO TEMATICO PARA O EVENTO EM ALUSAÕ A SEMANA DO BEBÊ DESTINADO A UBS OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2021 | 800.00 | 00004333131456 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA BITONEIRA DE GRANDE PORTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2021 | 760.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2021 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RELOGIO DE PONTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2021 | 5191.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003049 | 01/06/2021 | 1504.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003050 | 01/06/2021 | 1048.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2021 | 190.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2021 | 190.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A BASE DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2021 | 1024.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.(AVISOS DE LICITAÇÃO-TP, EXTRATOS DE CONTARTOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003022 | 01/06/2021 | 420.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO IMPUEIRA DO LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003023 | 01/06/2021 | 660.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003024 | 01/06/2021 | 960.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003025 | 01/06/2021 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003026 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2021 | 190.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2021 | 475.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO( CASA LAR) NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2021 | 190.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003027 | 01/06/2021 | 360.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003028 | 01/06/2021 | 180.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003029 | 01/06/2021 | 1260.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE ERVAS, MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003030 | 01/06/2021 | 1260.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003032 | 01/06/2021 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM LIMPEZAS DAS RUAS , REPAROS DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003033 | 01/06/2021 | 2040.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS E NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003034 | 01/06/2021 | 240.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003035 | 01/06/2021 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM SEMIDOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00004333131456 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA BITONEIRADE GRANDE PORTE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2021 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2021 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2021 | 190.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2021 | 654.10 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 31 DE MAIO E 01 DE JUN/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/06/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 04 DE JUNHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/06/2021 | 420.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/06/2021 | 350.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5299 DO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/06/2021 | 75.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/06/2021 | 550.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ REALIZADA PELA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/06/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 28 E 31 DE MAIO/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO PARAIBANODE CONVÊNIOS-EPC. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/06/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/06/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 07 E 25 DE MAIO/2021, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/06/2021 | 1265.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MECÂNICO EM VULCANIZAÇÕES DOS PNEUS DO TRATOR 4275, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA NQE4361 E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO ENGATE E SERVIÇO DE SOLDANO TRATOR MF4275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/06/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003066 | 04/06/2021 | 720.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPO MICROGOTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003067 | 04/06/2021 | 820.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/06/2021 | 1667.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO. LOT 02057, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/06/2021 | 24307.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS. LOT 02058, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/06/2021 | 7013.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EM SAUDE. LOT 02059, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/06/2021 | 9934.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ESF. LOT 02060, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/06/2021 | 815.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL. LOT 02055, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/06/2021 | 687.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-COVID-19. LOT 00004, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003103 | 07/06/2021 | 8900.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003115 | 07/06/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003116 | 07/06/2021 | 38.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORMOGRESOL, DESTINADO AO (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003118 | 07/06/2021 | 1392.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/06/2021 | 1456.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE-EST. LOT 0209, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/06/2021 | 2204.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF EST. LOT 02073, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/06/2021 | 1265.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV EST. LOT 02074, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/06/2021 | 15402.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST. LOT 0204, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003104 | 07/06/2021 | 33856.07 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS, RUAS: ODILON LINHARES DE ARAÚJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS DO MUNICÍPIODE CONDADO. CT. REPASSE: 887367/2019 - CONV. 1.063.836.58/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003108 | 07/06/2021 | 7240.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, QUE SÃO UTILIZADOS NAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003110 | 07/06/2021 | 3896.13 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003111 | 07/06/2021 | 2214.28 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003112 | 07/06/2021 | 1809.15 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003113 | 07/06/2021 | 2001.12 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/06/2021 | 15806.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST. LOT 006, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003117 | 07/06/2021 | 480.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/06/2021 | 3447.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST. LOT 0203, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001- X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/06/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/06/2021 | 2750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR. LOT 006, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/06/2021 | 5995.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST. LOT 0207, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/06/2021 | 525.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/06/2021 | 60.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEAO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM USUARIOS DO SCFV NO EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/06/2021 | 96.80 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE ROUPA PARA A ACOLHIDA DA CASA LARKEVELIM FERNANDES DE SOUSA(CONJ. REGATA COM SHORT, MACACÃO E MEIA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2021 | 4515.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. LOT 02081, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/06/2021 | 13229.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA. LOT 02082, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/06/2021 | 48375.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND -SI. LOT 02083, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/06/2021 | 1323.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS INF CRECHE. LOT 02084, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/06/2021 | 31076.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF. LOT 02085, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2021 | 3108.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE. LOT 02086, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2021 | 4588.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA. LOT 02088, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/06/2021 | 19433.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI. LOT 02089, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/06/2021 | 605.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE. LOT 02090, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/06/2021 | 5697.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF. LOT 02091, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003106 | 07/06/2021 | 5680.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQE-4361 E NPS-1163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/06/2021 | 33206.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS. LOT 02061, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/06/2021 | 40.98 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 02 LATAS DE SUSTAIN JUNIOR ZERO DE 350MG, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSECITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME,SOLICITAÇÃO MÉDICA, SEGUE RECEITÚARIO E DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003105 | 07/06/2021 | 1328.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORA, NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003107 | 07/06/2021 | 688.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A STRADA DE PLACA QFY-6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/06/2021 | 240.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 33 EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVFICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003114 | 07/06/2021 | 1280.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8954 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003127 | 08/06/2021 | 430.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD E AMBULANCIA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003128 | 08/06/2021 | 84000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954, QSD8924, UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003129 | 08/06/2021 | 840.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954, QSD8924, UNO DE PLACA OFB2763 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/06/2021 | 260.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO A FRENTE DA VACINAÇÃO DO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/06/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/06/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/06/2021 | 190.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/06/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 09 DE JUNHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/06/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/06/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/06/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/06/2021 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RX DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003183 | 08/06/2021 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 E FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003184 | 08/06/2021 | 900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003186 | 08/06/2021 | 9.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003189 | 08/06/2021 | 9.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/06/2021 | 250.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003208 | 08/06/2021 | 222.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLQ3G49 E QFZ2576 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003209 | 08/06/2021 | 360.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITES APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADAO A CRIANÇA ALICE LUCENA CAETANO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E CONFIRMADO EMLABORATORIO A NECESSIDADE DE USO DE PROTEINA HIDROLIZADA(APTAMIL PEPTI), SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003210 | 08/06/2021 | 9000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003211 | 08/06/2021 | 1486.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003212 | 08/06/2021 | 90.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003214 | 08/06/2021 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003216 | 08/06/2021 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003179 | 08/06/2021 | 11000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF275 (1989) E MF275 (2008) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003180 | 08/06/2021 | 110.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF275 (1989) E MF275 (2008) PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003139 | 08/06/2021 | 38800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, ÔNIBUS V6 DE CHASSI 933PB36D2M9CO26016DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003140 | 08/06/2021 | 388.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, ÔNIBUS V6 DE CHASSI 933PB36D2M9CO26016DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2021 | 950.65 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQE4401, NPS1163, NPW6788, OGD6094 E OGC5299 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2021 | 414.68 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD6094 E NQE4401 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/06/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003174 | 08/06/2021 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003175 | 08/06/2021 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003176 | 08/06/2021 | 1200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 DO APOIO AO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003178 | 08/06/2021 | 12.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 DO APOIO AO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/06/2021 | 400.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL IMPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/06/2021 | 460.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE OBJETOS EM MDF DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/06/2021 | 125.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER UTILIZADO NA 1ª PRÉ CONFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL REALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006741389458 | DAGUIMAR DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR LÁZARO RODRIGUES DE FREITAS, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/06/2021 | 260.00 | 00010359646433 | ERISLANDIA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA PRÉ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/06/2021 | 256.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003194 | 08/06/2021 | 180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003201 | 08/06/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003203 | 08/06/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/06/2021 | 13.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/06/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003133 | 08/06/2021 | 47500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753 E QFF9093 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756 DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003136 | 08/06/2021 | 475.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753 E QFF9093 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSF4776 E QSF4756 DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/06/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003164 | 08/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0003187 | 08/06/2021 | 1880.75 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/06/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003120 | 08/06/2021 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003121 | 08/06/2021 | 400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003122 | 08/06/2021 | 55000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003123 | 08/06/2021 | 550.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003124 | 08/06/2021 | 52000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003125 | 08/06/2021 | 520.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00011428317368 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,.TOTATLIZANDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2021 | 408.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM PRATELEIRAS E TRANSFERENCIA DAS MESMAS PARA DEPOSITOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/06/2021 | 450.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM PORTAS E PORTÕES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/06/2021 | 500.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/06/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/06/2021 | 150.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003198 | 08/06/2021 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4743 E DA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003200 | 08/06/2021 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4743 E DA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/06/2021 | 75.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DINÂMICOS DESTINADOS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA AS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS COM OS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.REF. JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0003185 | 08/06/2021 | 3605.04 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003191 | 08/06/2021 | 18000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/06/2021 | 400.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003204 | 08/06/2021 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003205 | 08/06/2021 | 120.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/06/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003126 | 08/06/2021 | 43000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD E AMBULANCIA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003148 | 08/06/2021 | 662.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/06/2021 | 765.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DESTILADORA CRISTÓFOLI DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/06/2021 | 735.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003181 | 08/06/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 E FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003188 | 08/06/2021 | 900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0003190 | 08/06/2021 | 3829.34 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003196 | 08/06/2021 | 1139.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003197 | 08/06/2021 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO (CEO) CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003199 | 08/06/2021 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003206 | 08/06/2021 | 22200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLQ3G49 E QFZ2576 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003207 | 08/06/2021 | 801.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003213 | 08/06/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003215 | 08/06/2021 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003218 | 09/06/2021 | 336.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SULFATO DE NEOMICINA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003231 | 09/06/2021 | 222.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003232 | 09/06/2021 | 2305.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO CRINAÇA FELIZ 70706-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO CRINAÇA FELIZ 70706-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FEP 9451-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2021 | 1495.55 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2021 | 210.00 | 00002644779103 | PEDRO MATIAS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE ESPORTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2021 | 80.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM 7571-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2021 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA COFINANCIAMENTO 42552-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE 1795-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2021 | 2000.00 | 29733399000100 | SOLUTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO AO USUARIO DE MANEIRA ONLINE, EM PLATAFORMAS DIGITAIS E EM SISTEMAS QUE FACILITEM O DEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADONO MÊS DE MAIO-2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2021 | 100.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°2987 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS 13425-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2021 | 550.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM UM VEICULO TIPO UTILITARIO QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA 12 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2021 | 902.34 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E FAMUP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2021 | 1372.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS GESSOS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES E PILARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008943944446 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA DANIELE SILVA SANTOS DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2021 | 300.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALADAS COM INCLUSÃO DE MATERIAL DESTINADA A 1° PRÉ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2021 | 1.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2021 | 506.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA RFB-PREV-OB COR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2021 | 40.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA RFB-PREV-OB DEV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2021 | 394.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2021 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS QUE FAZEM A RONDA NOTURNA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2021 | 270.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MAQUINA DE POLDA QUE FAZ A POLDAGEM DAS ARVORES E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2021 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/06/2021 | 324.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003236 | 10/06/2021 | 2532.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2021 | 3300.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR UTILIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIANACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2021 | 2500.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR UTILIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIANACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA SEVERINA ANA LINHARES, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2021 | 999.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2021 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2021 | 200.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA QUE FIZERAM DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2021 | 450.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003267 | 11/06/2021 | 2820.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003268 | 11/06/2021 | 646.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AMANUETNÇÃO DOS SERVIÇOS DO (LRPD) LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/06/2021 | 343.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA COMPOR SACOLINHAS EM ALUSÃO AO MÊS JUNINO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/06/2021 | 1320.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA SE UTILIZAR EM OFICINAS DE ESTIMULO AO PLENO DESENVOLVIMENTO FISICO E MOTOR DAS CRINAÇAS VINCULADAS A PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/06/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/06/2021 | 2991.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA CONTA 7571-X FPM NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/06/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA CONTA 7571-X FPM NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/06/2021 | 510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DOS TAGOGRAFOS DOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-6094 E NQE-4401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/06/2021 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TROCA DE SENSOR DO ONIBUS DE PLACA: NPS-1163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/06/2021 | 465.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA EM EXTINTORES DO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/06/2021 | 3650.00 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃ DE PLACAS DE GESSO PARA O PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/06/2021 | 13000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCA PASSO DESTINADO A PACINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/06/2021 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RX DA COLUNA TORACICA-LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003274 | 11/06/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIALSOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/06/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 14 DE JUNHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/06/2021 | 1182.12 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 4 CAIXAS DE CLEXANE SAFETY 40MG, MEDICAÇÃO DESTINADA A PACIENTE DE POS CIRURGICO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA DE PROTESE DE QUADRIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/06/2021 | 523.28 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 E 17 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/06/2021 | 6000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE VESICULA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/06/2021 | 260.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/06/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/06/2021 | 605.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA DE ULTRASSONS REALIZADAS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE TIRANDO AS DEMANDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/06/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E EXTENSÃO RURAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003292 | 14/06/2021 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA EMPAER-EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E EXTENSÃO RURAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2021 | 5750.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SETE JANELAS DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 113 X 117 E DUAS JANELAS DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 2,00 X 60 DESTINADOS A ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA,ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003313 | 14/06/2021 | 257.20 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2021 | 308.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS PARA A PRÉ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2021 | 308.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO PERIODICA DO CONSELHO CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003308 | 14/06/2021 | 909.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003309 | 14/06/2021 | 678.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2021 | 10.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/06/2021 | 690.00 | 00010430467478 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLDAGEM DAS PLANTAS DA RUA PADRE AMANCIO LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003310 | 14/06/2021 | 2137.60 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003311 | 14/06/2021 | 615.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CADEADOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, GARAGENS E DEPÓSITOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003312 | 14/06/2021 | 6999.80 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , TUBOS E CONEXÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003314 | 14/06/2021 | 3090.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003315 | 14/06/2021 | 1006.40 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003285 | 14/06/2021 | 1836.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUEM TRABALHAM NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003293 | 14/06/2021 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003294 | 14/06/2021 | 177.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLETORES DE URINA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003295 | 14/06/2021 | 149.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003305 | 14/06/2021 | 182.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003306 | 14/06/2021 | 586.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA FITA DE GLICEMIA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003316 | 14/06/2021 | 1002.30 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003318 | 15/06/2021 | 134.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003319 | 15/06/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003320 | 15/06/2021 | 1318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003321 | 15/06/2021 | 1874.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ANCORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003329 | 15/06/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. A 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003331 | 15/06/2021 | 236.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÁSCRAS N95 DESTINADAS AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003335 | 15/06/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003336 | 15/06/2021 | 3740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003340 | 15/06/2021 | 3696.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2021 | 900.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM TRATOR E UMA PÁ MECANICA, POIS OS MESMOS ESTAVAM ATOLADOS NA ZONA RUARAL DO SITIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003339 | 15/06/2021 | 1597.67 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS, RUAS: ODILON LINHARES DE ARAÚJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS DO MUNICÍPIODE CONDADO. CT. REPASSE: 887367/2019 - CONV. 1.063.836.58/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003322 | 15/06/2021 | 1489.34 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003323 | 15/06/2021 | 532.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003324 | 15/06/2021 | 278.11 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003325 | 15/06/2021 | 278.11 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2021 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESACOLAS DE PAPEL COM FINALIDADE DE COMPOR SACOLINHAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO M~ES JUNINO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2021 | 112.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABUAS DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS JUNINO DESTINADO A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2021 | 322.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA COMPOR SACOLINHAS EM ALUSÃO AO MÊS JUNINO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003341 | 15/06/2021 | 766.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A E R SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA (ADRIANO MENEZES), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/06/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/06/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA, LANTERNAGEM E INSTALAÇÃO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/06/2021 | 90.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/06/2021 | 800.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003347 | 16/06/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003348 | 16/06/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/06/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/06/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/06/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/06/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2021 | 3250.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ADEA MASTER, PARA O FOMENTO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2021 | 1.09 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003355 | 17/06/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/06/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. REF. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . REF. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003383 | 17/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003356 | 17/06/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/06/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003352 | 17/06/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003358 | 17/06/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/06/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/06/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/06/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003381 | 17/06/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/06/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032021 | 0003357 | 17/06/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2021 | 170.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2021 | 162.10 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE POTES COM TAMPAS DESTINADOS A PRE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/06/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/06/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2021 | 210.00 | 00002644779103 | PEDRO MATIAS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE ESPORTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE JUNHO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/06/2021 | 1991.40 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DA MESMA DESTINADA A COMUNIDADE RURAL MORORÓ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003386 | 18/06/2021 | 2427.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003391 | 18/06/2021 | 2716.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/06/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003394 | 18/06/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/06/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSOSSIA NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIAMESTRAIS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2021 DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONDADO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUSMODULO DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003397 | 18/06/2021 | 8679.63 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003398 | 18/06/2021 | 5827.46 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2021 | 50.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM RX DA REGIÃO COCCIGENA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO UMA TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/06/2021 | 128.57 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003388 | 18/06/2021 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL TOALHA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003389 | 18/06/2021 | 138.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONES GUTA PERCHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003392 | 18/06/2021 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003399 | 18/06/2021 | 2172.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUEM TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL- IGD CTR LOT 0001, REF. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ CTR LOTE 0002, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO SOCIAL- PAIF CTR- LOTE 02073 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF- EST- LOTE 02073 , REF. A JUN/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. AÇÃO SOCIAL- SCFV-CTR LOTE 02704, REF. A JUN/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV- EST LOTE 02074, REF. A JUN/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003477 | 21/06/2021 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. CULTURA, LOT 003 , REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2021 | 29793.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - COVID-19 CTR. LOT 00004, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2021 | 1375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE EST. LOT. 00004, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EST. LOT. 02055, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL- LOT. 02055, EST. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2021 | 12100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO LOT. 02057 EST., REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2021 | 5141.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO LOT. 02057 EST, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR, LOT. 02058, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2021 | 49097.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST, LOT. 02058, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2021 | 14699.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROMOÇÃO SAUDE - EST, LOT. 02059, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOT. 02060, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2021 | 20928.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA LOT. 02060 - EST, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, FUS - INCENTIVO QUALIFAR SUS CTR - LOT. 02061, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/06/2021 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, FUS - INCENTIVO QUALIFAR SUS - EST- LOT. 02061, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003469 | 21/06/2021 | 842.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONES GUTA PERCHA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2021 | 66.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LAMINA CITOLOGICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003487 | 21/06/2021 | 612.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTÁRIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003495 | 21/06/2021 | 3408.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-COM, LOT. 0209 - EST, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-EST, LOT. 0209, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM, LOT 0203, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2021 | 7933.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST, LOT 0203, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2021 | 149.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR E NO BEBEDOURO ELETRICO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2021 | 350.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2021 | 8100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM, LOT 0202, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CTR, LOT 0202, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2021 | 32993.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST, LOT 0202, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NOS DIA 18 DE JUNHO/2021, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLONÓPOLE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003494 | 21/06/2021 | 3289.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS P´REDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021.(PREFEITURA, DELEGACIA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM, LOT 0204, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2021 | 8497.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - CTR, LOT. 0204, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2021 | 33127.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - EST, LOT. 0204, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003489 | 21/06/2021 | 196.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2021 | 2580.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2021 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2021 | 350.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A PRÉ CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO BORGES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR LOT 006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO SOCIAL- COM- LOTE 00207 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2021 | 12698.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO SOCIAL- EST- LOTE 00207 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003481 | 21/06/2021 | 756.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2021 | 75.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADA A CUMINÂNCIA DO PROJETO" CASA LAR E A CULTURA NORDESTINA". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2021 | 11088.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO LOTE 0005, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2021 | 4938.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE- CTR- LOTE 02081 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2021 | 9030.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE- EST- LOTE 02081 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2021 | 26458.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA- EST- LOTE 02082 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/06/2021 | 4329.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL -SI CTR- LOTE 02083 , REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2021 | 42170.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND-SI - EST- LOT. 02083, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2021 | 55593.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND-SI - EST- LOT. 02083, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - EST- LOT. 02084, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2021 | 2510.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND-SF - CTR- LOT. 02085, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2021 | 65742.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND-SF - EST- LOT. 02085, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUCAÇAO-AEE - EST- LOT. 02086, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2021 | 9568.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. INF PRE ESCOLA - EST- LOT. 02088, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND-SI - CTR- LOT. 02089, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2021 | 38098.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND-SI - EST- LOT. 02089, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2021 | 12018.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND-SF - EST- LOT. 02091, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC. INF CRECHE - EST- LOT. 02090, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2021 | 2100.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM INSTRUÇÃO, TREINAMNENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003491 | 21/06/2021 | 588.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E TELECENTRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003492 | 21/06/2021 | 301.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIA 21 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2021 | 325.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DEST. A EQUIPE DA SEC. DE SAÚDE QUE TRABALHOU COM O DIA DESTINADO A TIRAGEM DE DEMANDAS DE ULTRASSON REALIZADO PELO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - COM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2021 | 23176.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, FUS LOT. 02061, CTR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2021 | 71664.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, FUS - EST- LOT. 02061, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2021 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO FLEX DA AMBULANCIA DE PLACA: RQL3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2021 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA: RQL3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2021 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA: , POIS A MESMA PASSOU POR UMA REVISÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2021 | 800.00 | 00011428317368 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COM- LOT 0206, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2021 | 3026.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. CTR- LOT 0206, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003493 | 21/06/2021 | 2773.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, PERÍMETRO IRRIGADO E GENIPAPO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2021 | 550.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT 0201 , REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT 0201, REF. A JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/06/2021 | 290.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PACIENTES QUE VÃO FAZER EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/06/2021 | 130.82 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE JUNHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/06/2021 | 900.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L COM TROCA DO CONJUNTO SOLENOIDE COMPLETO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/06/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/06/2021 | 232.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G29/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/06/2021 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAIS HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICONADO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G29/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/06/2021 | 168.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO FLEX DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G29/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003523 | 22/06/2021 | 634.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/06/2021 | 835.00 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORAS BROTHER 8360 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃOALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003522 | 22/06/2021 | 1499.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003524 | 22/06/2021 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/06/2021 | 105.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/06/2021 | 1900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE DOIS JOGOS DE LAMINAS DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/06/2021 | 465.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/06/2021 | 751.17 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/06/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/06/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003525 | 22/06/2021 | 224.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/06/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL LOT. 02055 EST. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/06/2021 | 245.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003506 | 22/06/2021 | 342.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/06/2021 | 400.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SSD 240GB KINGSTON SATA DESTINADA AO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/06/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT. 02073,REF. JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/06/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, LOT. 0001,REF. JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/06/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOT. 0002,REF. JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/06/2021 | 1040.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 02074, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/06/2021 | 1040.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 02074, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/06/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT 0003, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/06/2021 | 10434.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SF, LOT 2060, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/06/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACE, LOT 2059, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/06/2021 | 11483.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, LOT 2058, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/06/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, LOT 2057, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/06/2021 | 2679.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, LOT 2055, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/06/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOT 0209, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/06/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/06/2021 | 2849.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 0203, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/06/2021 | 8175.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/06/2021 | 9697.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT 0204, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/06/2021 | 3849.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTE 0207,REF. JUNHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/06/2021 | 2439.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO, LOT 0005, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/06/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, LOT 0006, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/06/2021 | 446.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DECHAPEUS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/06/2021 | 62.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA COMPOR SACOLINHAS EM ALUSÃO AO MÊS JUNINO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003564 | 23/06/2021 | 144.12 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.150251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/06/2021 | 3073.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT 2081, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/06/2021 | 5820.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT 2082, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/06/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOT 2084, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/06/2021 | 37476.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 2083 2085, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/06/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE LOT 2086, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/06/2021 | 2105.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA LOT 2088, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/06/2021 | 11567.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 2089 E 2091, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/06/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC INF CRECHE, LOT 2090, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/06/2021 | 6857.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19, LOT 004, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/06/2021 | 20780.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, LOT 2061, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003562 | 23/06/2021 | 3220.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/06/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 0201, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/06/2021 | 1479.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT 0206, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/06/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003565 | 24/06/2021 | 112.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIÕES COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003570 | 25/06/2021 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AFASTADORES MINESSOTA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003572 | 25/06/2021 | 1190.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA NO PRÉ NATAL E PUERPERIO(ULTRASSONOGRAFIAS), COM O MONITORAMENTO DAS MESMAS EM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS COM SINDROMEGRIPAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE CORONA VIRUS(ART. 2° DO INCISO II) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/06/2021 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/06/2021 | 121.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003576 | 25/06/2021 | 607.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003577 | 25/06/2021 | 634.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/06/2021 | 99.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A PROTEÇÃO BÁSICA, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS INTERNOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001- X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/06/2021 | 51.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/06/2021 | 32.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÃO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003568 | 25/06/2021 | 86083.94 | 32185141000112 | CASTRO E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CNDADO-PB. | 00062021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/06/2021 | 1600.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELÉTRICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003582 | 25/06/2021 | 4265.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003583 | 25/06/2021 | 5066.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003584 | 25/06/2021 | 597.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003585 | 25/06/2021 | 133.11 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003581 | 25/06/2021 | 563.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003591 | 28/06/2021 | 851.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2021 | 180.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003603 | 28/06/2021 | 84.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003604 | 28/06/2021 | 411.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2021 | 2750.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE MUDANÇA COM SUA FAMILIA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA A CIDADE DE ORIGEM CONDADO-PB QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2021 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 CONFICAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COEGEMAS- CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003586 | 28/06/2021 | 1425.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003587 | 28/06/2021 | 2985.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003588 | 28/06/2021 | 1023.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003589 | 28/06/2021 | 1519.02 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003593 | 28/06/2021 | 8228.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGENS DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003594 | 28/06/2021 | 1051.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGENS DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003595 | 28/06/2021 | 2612.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGENS DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003596 | 28/06/2021 | 1691.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGENS DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2021 | 500.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS: NQE-4401, NPS-1163, OGD-6094 E OGC-5299. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/06/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/06/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 28 DE JUNHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/06/2021 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/06/2021 | 102.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 14 EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVFICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/06/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIA 29 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/06/2021 | 110.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO UM RX DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/06/2021 | 150.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/06/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA VAN DE PLACA QFA0B51, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2021 | 450.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2021 | 12.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/06/2021 | 800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/06/2021 | 1110.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DO VEICULO DE PLACA QSD 8954 DE CONDADO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/06/2021 | 700.00 | 00036532142468 | MARIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS(70 DIARIAS0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/06/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/06/2021 | 150.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003590 | 28/06/2021 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/06/2021 | 125.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA COMPOR AS MARMITAS DE LANCHE DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SCFV " GRUPO DE IDOSOS", OBJETIVANDO A SUSTENTAÇÃO DOS VINCULOS ENTRE O GRUPO NESSEPERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003615 | 28/06/2021 | 843.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/06/2021 | 2154.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003627 | 28/06/2021 | 147.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS N95, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENDO A COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003629 | 29/06/2021 | 5236.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES COVID-19 IGG/IGM, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003630 | 29/06/2021 | 5236.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES COVID-19 IGG/IGM, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/06/2021 | 4928.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES COVID-19 IGG/IGM, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/06/2021 | 876.78 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003628 | 29/06/2021 | 490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPEAMENTO DE PROTEÇÃO INVIDUAL, VISANDO O COMBATE E MINIMIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003635 | 29/06/2021 | 348.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL(LUVAS DE PROCEDIMENTO), VISANDO O COMBATE E A MINIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/06/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2021 | 8.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/06/2021 | 550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE ORBITAS E APLICAÇÃO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003638 | 30/06/2021 | 2410.06 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2021 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO FLEX DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2021 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2021 | 470.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G09, ONDE A MESMA PASSOU POR REVISÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2021 | 550.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE ORBITAS E APLICAÇÃO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIA 01 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2021 | 350.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM UMA PNEUMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PEDIATRICA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2021 | 240.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO SESSÕES DE PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2021 | 740.36 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COEGEMAS- CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2021 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2021 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2021 | 150.00 | 00071129562425 | ANTONIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2021 | 150.00 | 00070680685456 | RENATA ISABELY CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2021 | 150.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005278284404 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2021 | 150.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2021 | 150.00 | 00001474153496 | MARIA HELENA FIDELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2021 | 150.00 | 00016063051406 | VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2021 | 150.00 | 00002348141442 | ANA CLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2021 | 150.00 | 00009781509457 | MARIA LAIANE SILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2021 | 150.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2021 | 100.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070510006400 | ELIETE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2021 | 142.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2021 | 100.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2021 | 84.00 | 00079240836420 | FRANCISCO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006847481420 | DAYANA CAMILA CAMPOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2021 | 100.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2021 | 2380.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2021 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2021 | 9.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3648). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2021 | 9282.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 0202, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003659 | 30/06/2021 | 520.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO /2021, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003653 | 30/06/2021 | 4794.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003657 | 30/06/2021 | 1089.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(MASCARAS TRIPLA), VISANDO O COMBATE E A MINIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2021 | 185.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003639 | 30/06/2021 | 5315.34 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIFIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA NO PRE NATAL E PUEPERIO(EXAMES LABORATORIAIS). COM MONITORAMENTO DAS MESMAS EM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOSCOM SINDROME GRIPAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE CORONA VIRUS(ART.2° DO INCISO II), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003658 | 30/06/2021 | 57.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003672 | 30/06/2021 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (PAPEL TOALHA), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003674 | 30/06/2021 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003675 | 30/06/2021 | 1605.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003677 | 30/06/2021 | 126.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003707 | 01/07/2021 | 1081.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003714 | 01/07/2021 | 395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR( ALCOOL 70%), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID--19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003715 | 01/07/2021 | 395.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003716 | 01/07/2021 | 1429.07 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003700 | 01/07/2021 | 1260.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS E NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003701 | 01/07/2021 | 1080.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM LIMPEZAS DAS RUAS , REPAROS DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003702 | 01/07/2021 | 1260.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE ERVAS, MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003703 | 01/07/2021 | 1260.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003706 | 01/07/2021 | 1081.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2021 | 1950.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA JKK 3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, EM 25/02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2021 | 2300.00 | 00004499226422 | JOSÉ FILHO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLCA DPR-3874, ADQUIRIDOS PELO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, TRAZIDOS A CIDADE DE JOÃO PESSOAPARA CONDADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/07/2021 | 250.00 | 00006741389458 | DAGUIMAR DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR LÁZARO RODRIGUES DE FREITAS, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003709 | 01/07/2021 | 496.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS SECRETARIAS DESTINADAS A SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2021 | 289.90 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE, SEGUE EM ANEXO A PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003691 | 01/07/2021 | 1080.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPUEIRA DO LINHARES( 7 DIAS) E NA ESCOLA SEBASTIÃOALVES DE LIMA (11 DIARIAS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003692 | 01/07/2021 | 1920.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPUEIRA DO LINHARES( 7 DIAS) E NA ESCOLA SEBASTIÃOALVES DE LIMA( 9 DIARIAS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003693 | 01/07/2021 | 960.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2021 | 1370.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DO GESSO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NA APLICAÇÃO DO GESSO NA ANTIGA ESCOLA QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003695 | 01/07/2021 | 2160.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003696 | 01/07/2021 | 2160.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003697 | 01/07/2021 | 2160.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2021 | 2160.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003699 | 01/07/2021 | 720.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2021 | 2000.00 | 29733399000100 | SOLUTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO AO USUARIO DE MANEIRA ONLINE, EM PLATAFORMAS DIGITAIS E EM SISTEMAS QUE FACILITEM O DEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADONO MÊS DE JUNHO-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2021 | 240.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO SESSÕES DE PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2021 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2021 | 7.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2021 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2021 | 350.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CNPJ (SEM MÍDIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003725 | 02/07/2021 | 5315.34 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIFIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA NO PRE NATAL E PUEPERIO(EXAMES LABORATORIAIS). COM MONITORAMENTO DAS MESMAS EM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOSCOM SINDROME GRIPAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE CORONA VIRUS(ART.2° DO INCISO II), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2021 | 200.31 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DE SPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/07/2021 | 28.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2021 | 600.00 | 24856246000128 | CAMILA RIBEIRO DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM ATENDIMENTO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/07/2021 | 97.50 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE SUSTAIN JUNIOR DE 350MG, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DÉFICIT NO CRESCIMENTO E ESTRUTURA,NECESSITANTO DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/07/2021 | 350.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULVANIZO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ2576 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIA 06 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003758 | 06/07/2021 | 1000.35 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FORD KA DE PLACA QSF4756 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003759 | 06/07/2021 | 1316.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB2813 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/07/2021 | 410.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES 275(1989) E 275(2008)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/07/2021 | 500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO PIPA DE PLACA QFW8886DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/07/2021 | 210.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS TARUGOS DA RODA TRASEIRA DO PIPA DE PLACA QFW8886DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003752 | 06/07/2021 | 1300.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/07/2021 | 350.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULVANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQE4401 E OGD6094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003737 | 06/07/2021 | 237.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A PRÉ CONFERENCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO SÍTIO BORGES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003738 | 06/07/2021 | 730.65 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO, CONFORME PROCESSO JUDUCIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/07/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003739 | 06/07/2021 | 500.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003754 | 06/07/2021 | 617.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/07/2021 | 600.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DOS TARUGOS, TROCA DE LONA DE FREIO E SOLDA NO PARA LAMA DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 E NA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS DA MOTONIVELADORA 120KDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/07/2021 | 760.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 120K E DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/07/2021 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULVANIZO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003748 | 06/07/2021 | 3447.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003749 | 06/07/2021 | 2200.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003751 | 06/07/2021 | 1218.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PÁ CARREGADEIRA HL-7409S DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003735 | 06/07/2021 | 551.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/07/2021 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003753 | 06/07/2021 | 1118.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003755 | 06/07/2021 | 105.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/07/2021 | 40.00 | 10445253000394 | VIA MED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE AGULHA PARA IRRIGAÇÃO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003761 | 07/07/2021 | 1509.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003778 | 07/07/2021 | 1884.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUEM TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003783 | 07/07/2021 | 2004.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES TECNICAS DA EXECUÇÃOJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/07/2021 | 200.00 | 00050991973453 | JOSE CLEMENTINO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOTOS E FILMAGEM DO EVENTO JUNINO DO SCFV 60 ANOS- GRUPO VIVA A VIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/07/2021 | 1500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2021 | 1400.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003792 | 07/07/2021 | 1872.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB5649 DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003793 | 07/07/2021 | 1950.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003796 | 07/07/2021 | 18002.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.(2 BALDE DE ÓLEO, 4 BALDE DE ÓLEO DIFERENCIAL, CORRENTE, FILTRO HIDRÁULICO,3 LÂMINA MOTO CATERPILLAR 6X8X3/4 13 FUROS, 24 LITRO ÒLEO HIDRÁULICO ATF 10W). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003800 | 07/07/2021 | 3858.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003760 | 07/07/2021 | 327.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/07/2021 | 220.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD'S KÁ DE PLACAS QSF-4756 E QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003780 | 07/07/2021 | 1104.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003781 | 07/07/2021 | 792.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003795 | 07/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/07/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/07/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/07/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003773 | 07/07/2021 | 374.48 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.9.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003763 | 07/07/2021 | 6000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, OGC5299, NQE4401, OGD6094, NPS1163, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003777 | 07/07/2021 | 10.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPUEIRA DO LINHARES( 7 DIAS) E NA ESCOLA SEBASTIÃOALVES DE LIMA( 9 DIARIAS). COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE N° 3692. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003785 | 07/07/2021 | 2504.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-5299, OGD-6094, NQE-4401 E MOG-5999. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/07/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003794 | 07/07/2021 | 26000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003801 | 07/07/2021 | 1881.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ANO 1989, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003802 | 07/07/2021 | 1772.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/07/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA DA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/07/2021 | 65.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS ÀS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/07/2021 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 90 MIL KM DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/07/2021 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 90 MIL KM DA VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/07/2021 | 220.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD'S KÁ DE PLACAS QSD -8954 E QSD-8924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003775 | 07/07/2021 | 1959.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003776 | 07/07/2021 | 730.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003779 | 07/07/2021 | 1320.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUEM TRABALHAM NO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003782 | 07/07/2021 | 1956.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003784 | 07/07/2021 | 1736.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2021 | 250.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/07/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/07/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/07/2021 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA MAIS ANÁLISE DE BIÓPSIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIA 09 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/07/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003815 | 08/07/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIALSOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/07/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/07/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/07/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/07/2021 | 185.00 | 00001839399481 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA LIVE EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/07/2021 | 620.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE VAI TRABALHAR NA LIVE EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003810 | 08/07/2021 | 800.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/07/2021 | 40.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGULHA PARA IRRIGAÇÃO DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003834 | 09/07/2021 | 969.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003835 | 09/07/2021 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(ALCOOL 70%), VISANDO O COMBATE E MINIMIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/07/2021 | 11.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/07/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/07/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/07/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS- RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/07/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 12 DE JULHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/07/2021 | 5000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MOG-5999, O QUAL DAR SUPORTE NO TRANSPORTE DO USUARIOS DO SCFV PARA AS OFICINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/07/2021 | 4000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MOG-5999, O QUAL DAR SUPORTE NO TRANSPORTE DO USUARIOS DO SCFV PARA AS OFICINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/07/2021 | 329.00 | 00002929199482 | CICERA JEANE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2021 | 55.00 | 00007633607408 | ABINOELMA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2021 | 55.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2021 | 55.00 | 00005929775443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2021 | 55.00 | 00005874757490 | ELAINE CRISTINA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/07/2021 | 55.00 | 00003862247490 | JONE ERLIS LOPES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/07/2021 | 55.00 | 00005290235477 | JUCILEIDE DE SOUZA BANEDITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2021 | 55.00 | 00001641225408 | LIZZIANE GUALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2021 | 55.00 | 00007047180494 | MARIA AUDINIRA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/07/2021 | 55.00 | 00006040032421 | MARIA LINDALVA DE ASSIS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2021 | 55.00 | 00004437588401 | MARIA VALQUIRIA SILVA DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2021 | 55.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2021 | 75.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA KEVILIN FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULARES SEM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2021 | 1700.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS DETECTOR FETAL PORTATIL SEM DISPLAY UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS BATIMENTOS FETAIS NO PERIODO DO PRÉ-NATAL DAS GESTANTES ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE SAÚDE DA ATENÇÃOPRIMARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO TIPO UTILITARIO QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 13 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2021 | 420.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO NAS MOTOS DE PLACAS OFB-2653 E QFD-4733. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003853 | 12/07/2021 | 1580.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003854 | 12/07/2021 | 1264.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003855 | 12/07/2021 | 3160.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003856 | 12/07/2021 | 568.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2021 | 370.18 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIA 12 E 13 DE JULHO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA(PAR 2021-2024). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. A PARCELA DE JULHO/2021 E TERMO ATIVO DE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2021 | 3423.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRADA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2021 | 465.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/07/2021 | 13000.00 | 28643546000180 | RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SITEMA DE PAINEL DE LED E ESTRUTURA DE TABLADO COM CARPETE DESTINADO A FESTA CULTURAL DO TRADICIONAL SÃO PEDRODE CONDADO TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE EM APRESENTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DURANTE DOIS DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2021 | 2000.00 | 37951315000124 | VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA-102.655.744-70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DESTINADO A FESTA CULTURAL DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE EM APRESENTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DURANTE DOIS DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS DESTINADAS AS EUIPES QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE CONDADO TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE EM APRESENTAÇÃONAS REDES SOCIAIS DURANTE DOIS DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2021 | 360.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO EVENTO EM ALUSÃO TRANSMITIDA ATRAVES DE LIVE PELAS REDES SOCIAS DOTRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2021 | 300.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DANÇA DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2021 | 300.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2021 | 300.00 | 00013881071474 | MATEUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2021 | 300.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2021 | 300.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2021 | 600.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2021 | 600.00 | 00071129615480 | BRUNA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTO CULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2021 | 844.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFOME SERVIÇOS DESCRITO EM NNOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2021 | 220.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003878 | 12/07/2021 | 57.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003901 | 13/07/2021 | 2356.50 | 27644873000193 | LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL PLUBIMERO, PROTETOR DE TIREOIDE E LUVA PLUMBIFERA CHUMBO, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS LOCALIZADO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003907 | 13/07/2021 | 83900.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM EQUIPAMENTO DE RAIO-X ANALOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS LOCALIZADO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/07/2021 | 300.00 | 00012069820475 | WANDERLEY WERBETT MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ARTISTAS DA TERRA NO EVENTOCULTURAL EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRASMITIDO ATRAVÉS DE LIVE NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2021 | 273.91 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO NA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS PARA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART DE ART. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO COM AREA TOTAL DE 17.360,63M², REFRENTE AO CV:908270/2020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/07/2021 | 800.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2021 | 530.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, DESTINADO A ESTRUTURA DA LIVE DO SÃO PEDRO PARA APRESENTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/07/2021 | 2140.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2021 | 4419.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA: QFZ-2576, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/07/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13 E 14 DE JULHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/07/2021 | 324.16 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QFY-6279, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003906 | 13/07/2021 | 19587.62 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MÉDICA LASER PARA RAIO-X / MAMOGRAFIA, DESTINADA AO CENTRO DE IMAGENS LOCALIZADO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/07/2021 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QFU-4428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/07/2021 | 70.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR KEVILIN FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003916 | 14/07/2021 | 880.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-2576, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003917 | 14/07/2021 | 1376.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A STRADA DE PLACA QDY-6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/07/2021 | 800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/07/2021 | 2849.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/07/2021 | 2520.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/07/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/07/2021 | 100.00 | 00006511274403 | RODRIGO JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO AOS ARREDORES DA UBS ANCORA LOZALIZADA NA VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/07/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 14 E 15 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003913 | 14/07/2021 | 5929.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/07/2021 | 780.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW 8886 DE CONDADO-PB À PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003920 | 14/07/2021 | 1560.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 275(1989). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/07/2021 | 1000.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/07/2021 | 731.99 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003918 | 14/07/2021 | 6680.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD-6094. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/07/2021 | 90.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PEQUENO REPARO E NA PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/07/2021 | 4750.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/07/2021 | 170.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/07/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 15 E 16 DE JULHO/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/07/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/07/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003912 | 14/07/2021 | 2900.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003914 | 14/07/2021 | 25.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANCÃO A FRIO 98 DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003915 | 14/07/2021 | 350.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMÂRA DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003921 | 14/07/2021 | 700.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/07/2021 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE TRÊS VIAGENS DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/07/2021 | 2700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE TRÊS VIAGENS DE UMA PATROL DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003927 | 14/07/2021 | 4850.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMÂRAS DESTINADAS AO TRATOR 4275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/07/2021 | 2000.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/07/2021 | 45.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UM CISCADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/07/2021 | 310.00 | 00005247465407 | SIDNEI DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA LIVE DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, TRANSMITIDO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003909 | 14/07/2021 | 70700.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA COM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS LOCALIZADO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003911 | 14/07/2021 | 640.00 | 28923890000122 | MARY SOARES E ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA,E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/07/2021 | 3200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/07/2021 | 4400.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/07/2021 | 350.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA PIVOTANTE NA UBS III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/07/2021 | 250.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA COM TROCA DE DOBRADIÇAS E NA CONFECÇÃO DE CHAVES DA PORTA DE VIDRO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/07/2021 | 60.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS TRAVES (6 SOLDAS) DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/07/2021 | 478.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2021 | 350.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/07/2021 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/07/2021 | 707.40 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003966 | 15/07/2021 | 64.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2021 | 500.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS, INCLUINDO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/07/2021 | 1576.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDAÇÃO, SER. E FAB. DE MÁQUINAS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO REPARO DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/07/2021 | 630.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2021 | 700.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADA A ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2021 | 960.00 | 00010430467478 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM DAS ÁRVORES DENTRO E NOS ARREDORES DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/07/2021 | 210.00 | 00010359646433 | ERISLANDIA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA PRÉ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO SITIO RUA DA PALHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/07/2021 | 210.00 | 00010359646433 | ERISLANDIA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA PRÉ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO SITIO BORGES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/07/2021 | 3120.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/07/2021 | 900.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ARMÁRIO PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/07/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO FORD KÁ DE PLACA QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/07/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO PALIO DE PLACA QFU-4428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003987 | 16/07/2021 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/07/2021 | 410.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO NO COM PASSAGEM EM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-PB EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/07/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-2576. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/07/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA STRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/07/2021 | 690.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTA ANTE ROTATORIA DESTINADA A PACIENTE QUE SE ENCONTRA COM ROMPIMENTO FEMURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003988 | 16/07/2021 | 2590.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/07/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003997 | 16/07/2021 | 3572.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, PERÍMETRO IRRIGADO E GENIPAPO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/07/2021 | 350.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-5299, QFD-7B72, NQE-4401,OGD-6094 E NPS-1163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003985 | 16/07/2021 | 35920.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO NOTEBOOKS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003989 | 16/07/2021 | 28170.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEZOITO AR CONDICIONADOS 09 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003993 | 16/07/2021 | 1972.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003994 | 16/07/2021 | 402.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003995 | 16/07/2021 | 3980.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO VINTE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/07/2021 | 18.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/07/2021 | 109.42 | 02030715000112 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO REF. AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/07/2021 | 485.02 | 02030715000112 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO, REF. AOS ANOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/07/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003986 | 16/07/2021 | 226.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 18 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003998 | 16/07/2021 | 3696.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004000 | 16/07/2021 | 678.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003999 | 16/07/2021 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00001633849406 | VANESSA GUIMARÃES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETRAS FORRADAS EM CHITAS E ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00001633849406 | VANESSA GUIMARÃES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA LIVE DO SÃO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/07/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE JULHO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004003 | 19/07/2021 | 3888.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEZOITO AR CONDICIONADOS DE 09 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°3989. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004006 | 19/07/2021 | 615.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/07/2021 | 2178.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIPOCLORITO DE CÁLCIO CLOR 40 KG) PARA AS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/07/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/07/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/07/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/07/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004005 | 19/07/2021 | 853.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004031 | 19/07/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/07/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/07/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/07/2021 | 1400.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2021 | 99.00 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Á COMPRA DE UM TESTE IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-19, POR METODO SWAB EM GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2021 | 50.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM UMA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004015 | 19/07/2021 | 12790.89 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/07/2021 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G09 E RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/07/2021 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DA PACIENTE VANESSA BATISTA DE MEDEIROS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/07/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO TARAX SEM CONTRASTE , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2021 | 6000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DESTINADA A ENCHEDEIRA HL7409S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOSEM CAÇAMBA MODELO MERCEDES 1620 BRANCA, DURANTE 2 DIAS E MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/07/2021 | 2130.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 14,2 HORAS, A R$ 150,00 CADA HORA TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004028 | 19/07/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004032 | 19/07/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/07/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/07/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/07/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004001 | 19/07/2021 | 4279.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.(DELEGACIA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004017 | 19/07/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/07/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004026 | 19/07/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004029 | 19/07/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/07/2021 | 280.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD'S KÁ DE PLACAS QSF4756 E QSF4776 E DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/07/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004055 | 19/07/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/07/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. REF. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/07/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004030 | 19/07/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/07/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/07/2021 | 400.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA LIVE DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004004 | 19/07/2021 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/07/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. MÊS JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/07/2021 | 650.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS ÁS MARMITAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ACIMADE 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA, EM ALUSÃO A FESTA CULTURAL DE SÃO JOÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004002 | 19/07/2021 | 604.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/07/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MÊS JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004033 | 19/07/2021 | 1312.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004036 | 19/07/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/07/2021 | 280.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004040 | 19/07/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/07/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2021 | 720.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E RECARGAS, DE CARTUCHOS E TNOERS DAS MESMAS, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004061 | 20/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . REF. JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. REF. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2021 | 1417.60 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004062 | 20/07/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2021 | 3239.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO 24 BTUS DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2021 | 285.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UM PULVERIZADOR DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2021 | 145.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO SÁBADO 19/07, NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2021 | 2000.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE VÃO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÕES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2021 | 5880.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA COMPOR KIT´S BEBÊ DESTINADO AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004071 | 20/07/2021 | 2530.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004084 | 20/07/2021 | 15981.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004088 | 20/07/2021 | 0.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA).COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°4084. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2021 | 9008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO DE 2017, NOS TERMOS DO ART.37, DA LEI 4.320/64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO DE 2018, NOS TERMOS DO ART.37, DA LEI 4.320/64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2021 | 4976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO DE 2020, NOS TERMOS DO ART.37, DA LEI 4.320/64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2021 | 7232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO DE 2021, NOS TERMOS DO ART.37, DA LEI 4.320/64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FIDUCIÁRIA, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004101 | 21/07/2021 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/07/2021 | 2178.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIPOCLORITO DE CALCIO CLOR 40 KG) PARA AS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/07/2021 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/07/2021 | 270.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/07/2021 | 2370.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2021 | 773.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2021 | 206.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/07/2021 | 447.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004113 | 21/07/2021 | 81866.38 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2021 | 1061.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2021.(PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/07/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2021 | 302.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2021 | 2100.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(FICHAS DE CARTÃO DE VACINA FRENTE E VERSO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2021 | 1871.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004115 | 21/07/2021 | 1354.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CTR LOT. 02074, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/07/2021 | 2970.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT 02074 REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT 00001, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT 00002, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/07/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CTR, LOT. 02073, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/07/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST,LOT.02073, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/07/2021 | 290.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE UM VINCULO, UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FAZENDO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO DO SCFV ACIMA DE 60 ANOS"GRUPO VIVA A VIDA". | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM, LOT 003, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/07/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COM, LOT 0209, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST, LOT 209, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004116 | 22/07/2021 | 2395.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/07/2021 | 29793.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 CTR, LOTAÇÃO 00004, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/07/2021 | 2722.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 EST., LOTAÇÃO 00004, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/07/2021 | 10163.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CTR, LOTAÇÃO 02055, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/07/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EST., LOTAÇÃO 02055, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/07/2021 | 12100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR., LOTAÇÃO 02057, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/07/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST., LOTAÇÃO 02057, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004177 | 22/07/2021 | 660.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/07/2021 | 50071.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST., LOT. 02058, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/07/2021 | 14699.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST., LOT. 02059, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/07/2021 | 210.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLORO LIVRE LI PARA SER UTILIZADO NAS AMOSTRAS DE AGUA QUE SÃO COLETADAS PARA ANALISE DOS PARAMETROS BÁSICOS DA DIRETRIZ NACIONAL DO PLANO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA DIRETRIZNACIONAL DO PLANO DE VIGILÃNCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA O CONSUMO HUMANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/07/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA - CTR, LOT. 02060, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/07/2021 | 20925.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA - EST, LOT. 02060, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/07/2021 | 2273.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR, LOT. 02058, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004190 | 22/07/2021 | 1132.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/07/2021 | 7647.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, LOT 203, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2021 | 6895.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST, LOT 203, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/07/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2021 | 8100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM, LOT 202, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CTR, LOT 202, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2021 | 34427.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST, LOT 202, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM, LOT 204, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2021 | 9160.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, LOT 204, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2021 | 32279.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST, LOT 204, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOT 206, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/07/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM. LOT. 02061, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/07/2021 | 23201.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR. LOT. 02061, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/07/2021 | 69482.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOT. 02061, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 23 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/07/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/07/2021 | 55.00 | 00000020224435 | ADONICIO NOBREGA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/07/2021 | 55.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/07/2021 | 55.00 | 00012196238490 | ADRIANA SOUSA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/07/2021 | 55.00 | 00043184958841 | ALINE ARAUJO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/07/2021 | 55.00 | 00006364164455 | ANDREA APARECIDA SOARES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/07/2021 | 55.00 | 00011402951442 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/07/2021 | 55.00 | 00000020359446 | CELIA MARIA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/07/2021 | 55.00 | 00009480423464 | CRISTINA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/07/2021 | 55.00 | 00004293199403 | EDIVANIA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/07/2021 | 55.00 | 00088550206415 | EDNEUZA ARAUJO MEDEIROS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/07/2021 | 55.00 | 00004518277406 | FRANCISCA MENDES DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/07/2021 | 55.00 | 00006002301470 | FRANCISCA PAULA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2021 | 55.00 | 00005089831424 | GERALDA INES GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2021 | 55.00 | 00008003342481 | GERALDO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2021 | 55.00 | 00015458248430 | GLEISIANE DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2021 | 55.00 | 00003743346419 | IRENE BRAGA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2021 | 55.00 | 00008290493479 | IVANILDO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2021 | 55.00 | 00007931978480 | KALINA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2021 | 55.00 | 00001110516495 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2021 | 55.00 | 00005074806607 | MARIA AUGUSTA MONTEIRO DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2021 | 55.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2021 | 55.00 | 00003866959460 | PEDRO VICENTE PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2021 | 55.00 | 00015721702710 | REGISLANIA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2021 | 55.00 | 00028213264835 | RIVONILDA DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2021 | 55.00 | 00000801735432 | SULENE DA SILVA MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2021 | 55.00 | 00007854066469 | TEREZINHA NUNES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2021 | 55.00 | 00035412345808 | THAIS SILVA CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2021 | 55.00 | 00006506374454 | VALCILENE DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA N°21/ DE 21 MARÇO DE 2020, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/07/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT 00005 REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2021 | 5866.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELE, LOT 00006, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT 00207, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2021 | 13139.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT 00207, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/07/2021 | 411.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SÃO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/07/2021 | 4935.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR. LOT. 02081, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/07/2021 | 9339.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST. LOT. 02081, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/07/2021 | 4329.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/07/2021 | 35864.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/07/2021 | 37068.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL-SI - LOT. 02083, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/07/2021 | 42289.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL-SI - LOT. 02083, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/07/2021 | 2647.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE. LOTAÇÃO 02084, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/07/2021 | 2510.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02085, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/07/2021 | 72999.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02085, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/07/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE. LOTAÇÃO 02086, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/07/2021 | 9970.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02088, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/07/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI. LOTAÇÃO 02089, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/07/2021 | 39368.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI. LOTAÇÃO 02089, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/07/2021 | 1210.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. INF CRECHE. LOTAÇÃO 02090, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/07/2021 | 12034.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF. LOTAÇÃO 02091. , REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/07/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR, LOT 0206, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT 201, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT 201, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/07/2021 | 601.58 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A PRECATÓRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004216 | 23/07/2021 | 772.90 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LINHARES DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DA IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004217 | 23/07/2021 | 3623.31 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/07/2021 | 8842.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/07/2021 | 33975.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02083 E 02085, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/07/2021 | 582.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE, LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/07/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 02086, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/07/2021 | 2018.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02088, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/07/2021 | 11321.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02089 E 02091, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/07/2021 | 266.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. INFANTIL CRECHE, LOTAÇÃO 02090, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/07/2021 | 3140.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004222 | 23/07/2021 | 120.53 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/07/2021 | 195.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE DE MILNUTRI COMPLETE 800G, DESTINADA A CRIANÇA NATÁLIA ALVES DOS SANTOS, A MESMA APRESENTA QUADRO DE BAIXO PESONECESSITANTO DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/07/2021 | 190.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/07/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 24 DE JULHO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004214 | 23/07/2021 | 1578.24 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004215 | 23/07/2021 | 296.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/07/2021 | 1502.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004224 | 23/07/2021 | 1210.44 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004213 | 23/07/2021 | 296.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/07/2021 | 3.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°4109. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2021 | 2679.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2021 | 10433.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF, LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2021 | 11301.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS, LOTAÇÃO 02058. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/07/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004262 | 26/07/2021 | 2500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/07/2021 | 705.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/07/2021 | 4082.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/07/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE ESPORTE, LOTAÇÃO 209, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/07/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE CULTURA, LOTAÇÃO 0003, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 0001, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2021 | 1040.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 02074. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 02073, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 0002. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/07/2021 | 2814.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 203, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/07/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/07/2021 | 9389.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 202, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/07/2021 | 9842.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE OBRAS, LOTAÇÃO 204, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/07/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART DE ART. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAI, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSAGEM MOLHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DECONDADO-PB, COM AREAS DE PAVIMENTAÇÃO:20.804,00M², REFERENTES AOS CV'S:907729/2020 E 908649/2020/MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/07/2021 | 500.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004273 | 26/07/2021 | 8644.76 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4113. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2021 | 20773.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, LOTAÇÃO 02061, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2021 | 7153.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - COVID-19, LOTAÇÃO 00004. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/07/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2021 | 940.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE MUDANÇA EM UM VEÍCULO CAMINHÃO 3/4, DE FAMÍLIA EM EXTREMA POBREZA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTEPARA A CIDADE DE ORIGEM CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2021 | 3849.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 0207. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 0006. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 0005. COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/07/2021 | 298.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 201, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/07/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 206, COMPETENCIA 07/2021. COMFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2021 | 425.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2021 | 900.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DESTINADA AO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE ENTULHOS DO MUNICÍPIO E DAS CARROÇAS DE MÃO DE COLETA DE LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004276 | 27/07/2021 | 20834.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004279 | 27/07/2021 | 15978.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4276). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/07/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/07/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2021 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2021 | 550.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004288 | 28/07/2021 | 4460.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004289 | 28/07/2021 | 313.80 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2021 | 900.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2021 | 1845.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, VAZÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO CEMITÉRIO PÚBLICO MDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004320 | 28/07/2021 | 4539.90 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°4289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/07/2021 | 288.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 27 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2021 | 65.41 | 00004662141460 | JOSÉ VALDO FERNANDES ENEAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACINETE QUE ESTAVA EM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004294 | 28/07/2021 | 313.80 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2021 | 250.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS E BATERIAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2021 | 101.00 | 10268333000150 | ODONTOMEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESPALDEIRA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2021 | 130.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM UM RX TORAX PA/PERFIL E UM RX DA COLUNA CERVICAL DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2021 | 115.00 | 00000772638470 | FLAVIA RENATA DE I. ALMEIDA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2021 | 3100.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2021 | 70.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X COLUNA TORACO-LOMBA DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2021 | 945.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO TIPO UTILITARIO QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/07/2021 | 1118.85 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004284 | 28/07/2021 | 140.58 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2021 | 200.00 | 00045265887415 | VERIDIANA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004286 | 28/07/2021 | 70.04 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2021 | 325.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010690423403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES LINHARES DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/07/2021 | 118.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR: KEVILIM FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0004328 | 28/07/2021 | 614.25 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO( CASA LAR ) DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUCICIAL N° 0807954-35.2019.8.15.0251 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004290 | 28/07/2021 | 3119.70 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004291 | 28/07/2021 | 311.25 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LINHARES, LOCALIZADA NA ZONA RUAL IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2021 | 450.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGC-5299. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTEE CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃODO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004303 | 28/07/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50, S500) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA NQE4361, TRATOR MF 4275 E E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004304 | 28/07/2021 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA NQE4361, TRATOR MF4275 E O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004307 | 28/07/2021 | 4350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(LUVAS DE PROCEDIMENTOS), DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004311 | 28/07/2021 | 6090.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(LUVAS DE PROCEDIMENTOS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004312 | 28/07/2021 | 2490.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MACACÃO MANGA LONGA CONFECCIONADO EM TNT GRAMATURA 100, DESTINADO AO (SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004314 | 28/07/2021 | 255.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004316 | 28/07/2021 | 256.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS(BROMOPRIDA 4MG/ML) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004317 | 28/07/2021 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004330 | 28/07/2021 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃODA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/07/2021 | 240.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI COM LIGAÇÃO DIRETA DO CABODE FORÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA BARBOSA DOS SANTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2021 | 302.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004341 | 29/07/2021 | 12000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-2(COVID-19), POR MÉTODO IMUNOCRAMÁTICO, EM AMOSTRA DE SWAB, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2021 | 3000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2021 | 192.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ESTERECTOMIA) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2021 | 300.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PINTURA EM FERROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2021 | 729.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2021.(PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/07/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/07/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 77095-7 PFEC LC 173- LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2021 | 138.60 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/07/2021 | 138.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM 19 EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVFICO VARGINAL/MICROFLORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/07/2021 | 8500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004351 | 30/07/2021 | 526.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004355 | 30/07/2021 | 1037.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2021 | 1600.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS E LIMPEZA NOS APRARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I.II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/08/2021 | 410.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/08/2021 | 2000.00 | 29733399000100 | SOLUTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO AO USUARIO DE MANEIRA ONLINE, EM PLATAFORMAS DIGITAIS E EM SISTEMAS QUE FACILITEM O DEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADONO MÊS DE JULHO-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/08/2021 | 240.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS E LIMPEZA NOS APRARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/08/2021 | 615.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA SA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00000019964447 | GEÓMACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA O APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/08/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 30 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JULHO, POIS O MESMO REALIZOU DE UM PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/08/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/08/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004359 | 02/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/08/2021 | 460.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS E LIMPEZA NOS APRARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/08/2021 | 820.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/08/2021 | 615.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DE SECRETARIAS, LONGARINAS E BIRÔS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2021 | 1480.00 | 00000019964447 | GEÓMACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA O APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2021 | 71.55 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2021 | 3000.00 | 23126448000232 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/08/2021 | 130.82 | 00010085719463 | AMANDA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA LAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO EM ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DOS SANTOS JÚNIOR PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2021 | 130.82 | 00009688311413 | SORAIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DA CUIDADORA DA CASA LAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO EM ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2021 | 918.72 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA DMSA, CINTILOGRAFIA DINÂMICA DTPA, DOPPLER PÉLVICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2021 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2021 | 310.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR EM UM VEÍCULO TIPO VAN PARA A CIDADE DE PATOS, PARA DISPUTA DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004402 | 05/08/2021 | 353.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (AMBU DE SILICONE INFANTIL) DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/08/2021 | 177.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NAS 03 MAQUINAS UTILIZADAS NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI E BARBEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE PELA EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/08/2021 | 205.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS BOMBAS UTILIZADAS NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI E BARBEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE PELA EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/08/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/08/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/08/2021 | 61.47 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 LATAS DE SUSTAIN JUNIOR DE 350G DESTINADOS A CRIANÇA RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, POIS O MESMO APRESENTA QUADRO DE DÉFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA, NECESSITANDO DESUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/08/2021 | 289.90 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POIS A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/08/2021 | 1215.00 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COMERCIO DE DERIVDOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/08/2021 | 1948.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PATRO, E NA ENCHEDEIRA, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/08/2021 | 4135.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/08/2021 | 4095.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/08/2021 | 2000.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUITOS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/08/2021 | 545.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA CERCA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/08/2021 | 263.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/08/2021 | 640.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/08/2021 | 560.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 07 CAMERAS DE SEGURANAÇ DA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/08/2021 | 3000.00 | 00070787313440 | JOÃO BATISTA LIMA DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO,NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/08/2021 | 4000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA JOSE QUEIROGA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/08/2021 | 4720.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA JOSE QUEIROGA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/08/2021 | 9900.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VIRABREQUIM PONTA LISA DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/08/2021 | 3000.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM PADRONIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE CAMÊRAS DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE(ANTIGO ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/08/2021 | 393.52 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA: NQJ-5208. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/08/2021 | 1280.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 16 CAMERAS DE SEGURANAÇA NO PREDIO DA CRECHE(ANITA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/08/2021 | 3000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESRTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004448 | 06/08/2021 | 1260.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004452 | 06/08/2021 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004453 | 06/08/2021 | 1560.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004457 | 06/08/2021 | 1560.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004460 | 06/08/2021 | 2520.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004461 | 06/08/2021 | 420.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004466 | 06/08/2021 | 960.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO N ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004467 | 06/08/2021 | 1920.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004422 | 06/08/2021 | 805.39 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004423 | 06/08/2021 | 151.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA: MGO-5999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/08/2021 | 937.15 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CARNES E FRIOS DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/08/2021 | 659.45 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/08/2021 | 431.27 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004449 | 06/08/2021 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO NO PREDIO DO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004463 | 06/08/2021 | 120.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004469 | 06/08/2021 | 360.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PREDIO DO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004473 | 06/08/2021 | 34.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO CONFOMR PROCESO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.150251 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004481 | 06/08/2021 | 154.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR), CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/08/2021 | 73.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA BALFLEX AIRPRESSOR DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004443 | 06/08/2021 | 174341.83 | 32185141000112 | CASTRO E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | 00062021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E REPARO NOS JOGOS DE LAMINA DA PATROL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMNETO E NA RECUPERAÇÃO DA PLATAFORMADA PATROL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/08/2021 | 1550.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELÉTRICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004451 | 06/08/2021 | 960.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRO DE ESPORTES DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004454 | 06/08/2021 | 840.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004455 | 06/08/2021 | 1320.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004456 | 06/08/2021 | 1380.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004458 | 06/08/2021 | 960.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPARO NA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004459 | 06/08/2021 | 900.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004462 | 06/08/2021 | 900.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2021 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE (MATRÍCULA 69053472), REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004470 | 06/08/2021 | 1320.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE ERVAS, MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004471 | 06/08/2021 | 1320.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/08/2021 | 400.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PINTURA EM FERROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/08/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/08/2021 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE AGOSTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004440 | 06/08/2021 | 4690.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 67 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004450 | 06/08/2021 | 600.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004464 | 06/08/2021 | 120.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004468 | 06/08/2021 | 360.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/08/2021 | 7.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/08/2021 | 2000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESRTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/08/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004472 | 06/08/2021 | 1419.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/08/2021 | 1008.82 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004480 | 06/08/2021 | 67.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/08/2021 | 85.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR NO SEBRAE DE PATOS NO PERIODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021. DO PARTICIPANTE JOSÉ FELIPE DOS SANTOS NETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004427 | 06/08/2021 | 168.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/08/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLORIMETRO PARA A ANALISE DO TEOR DE CLORO DAS AMOSTRAS DE AGUA QUE SÃO COLETADAS NO NOSSO MUNICIPIO PARA SEREM ENVIADAS PARA O LABORATORIO DA VIGILANCIA EM SAÚDEDE PATOS-PB PARA SER VALIADO A QUALIDADE DA AGUA COMO UM TODO PARA SER LIBERADA PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/08/2021 | 8370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/08/2021 | 810.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(AAS 100MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/08/2021 | 700.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004503 | 09/08/2021 | 672.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004504 | 09/08/2021 | 1752.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANJUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2021 | 2600.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA 14KG DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2021 | 200.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/08/2021 | 670.00 | 00007836894460 | MAILSON DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO CAPU DO VEICULO S10 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2021 | 98.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/08/2021 | 200.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/08/2021 | 80.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSÃO DE PSICOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/08/2021 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/08/2021 | 180.43 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2021 | 300.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE GENIPAPO AO DISTRITO DE VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/08/2021 | 15000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO (TRECHO), JOÃO S. FERREIRA (TRECHO), RAIMUNDO M. ALVES (TRECHO), VALERIANO G. DE ARAUJO(TRECHO), EXPEDITO FELIPE (TRECHO), JOSÉ DOS SANTOS FILHO (TRECHO), LUIZ LEITE FONTES (TRECHO), ODILON LINHARES (TRECHO) E SEVERINO F. DE MEDEIROS (TRECHO) NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, REF. AO CONVÊNIO Nº908270/2020 CT DE REPASSE 1074.304-96/2020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/08/2021 | 460.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULVANIZO DE PNEUS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, NO TRATOR 4275 E NA ENCHEDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004484 | 09/08/2021 | 34.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO CONFOMR PROCESO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.150251 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2021 | 200.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2021 | 200.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/08/2021 | 670.00 | 00007836894460 | MAILSON DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO CAPU DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/08/2021 | 200.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2021 | 560.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE UMA TESOURA DE MADEIRA DESTINADO A ESCOLA RURAL IMPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2021 | 370.18 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FOCO CONSULTORIA TRATAR DO PLANEJAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2021 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULVANIZO DE PNEUS NO CARRO PIPA, NO TRATOR 275(2008). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004540 | 10/08/2021 | 5529.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886 E O TRATOR 275 ANO 1989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2021 | 3600.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS POR DOIS MESES(MARÇO E ABRIL) PARA APOIO A SEDE DO VRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA, DE ACOROD COM A LEI 461/2017, PARA AUISIÇÃODE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2021 | 910.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MECANICO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA PÁ CARREGADEIRA E NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361.S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004526 | 10/08/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIALSOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004537 | 10/08/2021 | 5000.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA: QFY-6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2021 | 3447.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-RFB-PREV-PERC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004538 | 10/08/2021 | 2314.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS FORDS KÁ DE PLACAS: QSF-4776 E QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004515 | 10/08/2021 | 368.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004516 | 10/08/2021 | 368.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2021 | 3600.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS POR DOIS MESES(JUNHO E JULHO) PARA APOIO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004530 | 10/08/2021 | 558.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004531 | 10/08/2021 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004532 | 10/08/2021 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004535 | 10/08/2021 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA : QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004536 | 10/08/2021 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA : QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOSA PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004539 | 10/08/2021 | 5000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA QFA0B51, UTILIZADO NO TRNASPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2021 | 90.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISANDO A DIVULGAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES TECNICAS DA EXECUÇÃO,BEM COMO GESTÃO DO TRABALHO COM EDUCAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2021 | 90.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, VISANDO A DIVULGAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2021 | 7200.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS POR QUATRO MESES(MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO), PARA O APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/08/2021 | 90.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, OBJETIVANDO UMA MELHOR DIVULGAÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES TECNICAS DA EXECUÇÃO,BEM COMO GESTÃO DO TRABALHO COM EDUCAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004548 | 11/08/2021 | 2811.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA VAN DE PLACA QFA0B51, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004552 | 11/08/2021 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004564 | 11/08/2021 | 2688.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004566 | 11/08/2021 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAMN NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004575 | 11/08/2021 | 665.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004576 | 11/08/2021 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004546 | 11/08/2021 | 2000.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS S-10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004547 | 11/08/2021 | 800.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS FORD´S KÁ DE PLACAS QSF-4776 E QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004563 | 11/08/2021 | 1116.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/08/2021 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIOES PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIECONOMICA NO MUNICIPIO DE CONDADO, COM O OBJETIVO DE VALIAR AS NECESIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS:ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAÚDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/08/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/08/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/08/2021 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 12 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004544 | 11/08/2021 | 1795.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB-2763,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004545 | 11/08/2021 | 4003.35 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/08/2021 | 260.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004561 | 11/08/2021 | 996.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM DIAS DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES NO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004565 | 11/08/2021 | 1836.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/08/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, DIA 12 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2021 | 130.82 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGSOTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DE ACORODO COM DEMANDAJUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2021 | 130.82 | 00003352299480 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGSOTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DE ACORODO COM DEMANDAJUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004541 | 11/08/2021 | 15187.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K, AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4361 E O TRATOR 4275 ANO 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004542 | 11/08/2021 | 3500.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004550 | 11/08/2021 | 3800.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004551 | 11/08/2021 | 999.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MONTANA DE PLACA OGB-5649, UTILIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004567 | 11/08/2021 | 684.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2021 | 16800.00 | 29107599000149 | F AMARO ENGENHARIA E CONSULTORIO-EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DE RUAS E PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2021 | 1640.00 | 00007199541422 | JOCIELDES ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2021 | 90.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, OBJETIVANDO UMA MELHOR DIVULGAÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004549 | 11/08/2021 | 2990.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004543 | 11/08/2021 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA: NQJ-5208. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/08/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/08/2021 | 1640.00 | 00010930567463 | JORGE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/08/2021 | 650.00 | 00010264401492 | JOÃO PAULO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA DURANTE SEIS DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2021 | 21.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2021 | 81.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR SARAH PEREIRA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2021 | 297.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO(CASA LAR), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2021 | 232.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2021 | 150.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR KEVILIM FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2021 | 150.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR SARAH PEREIRA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2021 | 180.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A IX CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/08/2021 | 150.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR SARAH PEREIRA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2021 | 10000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/08/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 13 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/08/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2021 | 240.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2021 | 300.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS E LENTE, DESTINADO A PACIENTE ADALBERTO DA SILVA LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/08/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2021 | 394.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DA COVID-19 (CENTRO COVID). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2021 | 1080.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004604 | 12/08/2021 | 40.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2021 | 962.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SER UTILIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM A FINALIDADE DE FORTALECER E INTEGRAR OS LAÇOS PAIS E FILHOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/08/2021 | 1092.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRACINHAS ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS COM FINALIDADE DE INTEGRAR OS PAIS E SEUS FILHOS NO EVENTO(CAMPEONATO DE FUTEBOL), COMEMORANDO O DIA DOS PAISNO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/08/2021 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃODOS INDICADORES DO PQAVS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2021 E ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA O PERIODO DE 2022 A 2025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004623 | 13/08/2021 | 470.46 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERTIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004624 | 13/08/2021 | 1011.31 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERTIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004625 | 13/08/2021 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004626 | 13/08/2021 | 1981.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/08/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/08/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/08/2021 | 1152.59 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004622 | 13/08/2021 | 474.70 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/08/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 AGOSTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIOCONDADO-PB, COM AREA TOTAL DE 7.419,89M², REFRENTE AO CV:899682/2020 E 908265/2020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM BOLETO ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADO NA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/08/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFRENTE AO CONTRATO DE N°1074.34-96/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004621 | 13/08/2021 | 345.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0250.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/08/2021 | 1665.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/08/2021 | 515.00 | 00085320080468 | JOSÉ RENOVATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO9 CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DA PISCINA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/08/2021 | 150.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/08/2021 | 39.00 | 00008581953484 | VANDERLI OLIVEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/08/2021 | 247.70 | 00008470696483 | ANGELA MICHELI BARBOSA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/08/2021 | 182.15 | 00005889459430 | RITA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/08/2021 | 250.00 | 00010668509414 | PRISCILA BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/08/2021 | 150.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/08/2021 | 300.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006695223416 | MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/08/2021 | 100.00 | 00002999582480 | JUDITE ELVIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071129562425 | ANTONIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/08/2021 | 100.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/08/2021 | 50.00 | 00013880777446 | JOSÉ EUGENIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/08/2021 | 200.00 | 00012565932499 | TAINÁ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/08/2021 | 100.00 | 00013461457418 | MATHEUS SOARES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/08/2021 | 100.00 | 00028636595886 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/08/2021 | 250.00 | 00007467378408 | JOÃO AVELINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/08/2021 | 150.00 | 00038800284191 | ORIEDI FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008151462485 | MOSEANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004526912492 | ANA PAULA FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007854066469 | TEREZINHA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009023628870 | GENIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/08/2021 | 150.00 | 00003748549474 | MIGUEL ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/08/2021 | 150.00 | 00032139093860 | CLÁUDIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/08/2021 | 150.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/08/2021 | 780.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361 DE CONDADO-PB À PATOS-PB(OFICINA DE GERA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/08/2021 | 1450.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA EM NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA USG OBSTETRICA COM DOOPLER DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/08/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/08/2021 | 180.43 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/08/2021 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/08/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/08/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO DOEMPENHO 4616) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004659 | 16/08/2021 | 42.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004661 | 16/08/2021 | 2001.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004686 | 17/08/2021 | 481.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004687 | 17/08/2021 | 144.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/08/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/08/2021 | 12.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/08/2021 | 1450.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E CABIAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004679 | 17/08/2021 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004673 | 17/08/2021 | 968.60 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004677 | 17/08/2021 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QFA0B51, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004678 | 17/08/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/08/2021 | 800.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS PARA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/08/2021 | 185.09 | 00005104802418 | VICENTE SILVESTRE S. DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO ME VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE AGOSTO, PARA RESOLVER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENTRE ELAS A COMPRE DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES QUE FORNECEM ALIMENTOS PARAPAA-CDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/08/2021 | 185.09 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO ME VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE AGOSTO, PARA RESOLVER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENTRE ELAS A COMPRE DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES QUE FORNECEM ALIMENTOS PARAPAA-CDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/08/2021 | 1640.00 | 00085483796420 | DALMO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE TESOURAS EM MADEIRA DOS BANHEIROS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/08/2021 | 900.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DO GESSO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004680 | 17/08/2021 | 6790.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/08/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FRETE COM A CONCHA DA ENCHEDEIRA DE CONDADO A PATOS(IDA E VOLTA) PARA OFICINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/08/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2021 | 1200.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE GESSO PARA A SECRETRIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/08/2021 | 550.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COM FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA PROBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/08/2021 | 3800.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DO PARALAMA EM CHAPA 14, INSTALAÇÃO DAS MESMAS E PINTURA DAS RODAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 DE AGOSTO TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOSA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTASCONVENIOS). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/08/2021 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIAS 19 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVENIOS).. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004706 | 18/08/2021 | 186.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004691 | 18/08/2021 | 413.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004695 | 18/08/2021 | 267.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004704 | 18/08/2021 | 185.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004707 | 18/08/2021 | 139.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/08/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 DE AGOSTO TRANSPORTANDO SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004705 | 18/08/2021 | 497.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004708 | 18/08/2021 | 670.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/08/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004692 | 18/08/2021 | 567.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004693 | 18/08/2021 | 1078.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004697 | 18/08/2021 | 688.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004698 | 18/08/2021 | 783.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004699 | 18/08/2021 | 160.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004700 | 18/08/2021 | 140.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/08/2021 | 95.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO I EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO SCFV, OBJETIVANDO A INTERAÇÃO DO LAÇOS FAMILIARES BEM COMOA VALORIZAÇÃO DA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/08/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/08/2021 | 1004.13 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO I EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004710 | 19/08/2021 | 854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004711 | 19/08/2021 | 278.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/08/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004722 | 19/08/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). REF. AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004733 | 19/08/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/08/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/08/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/08/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/08/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004730 | 19/08/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/08/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004724 | 19/08/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004727 | 19/08/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004729 | 19/08/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/08/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/08/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO . REF. AGOTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004749 | 19/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/08/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004753 | 19/08/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/08/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2021 | 1093.70 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/08/2021 | 338.00 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/08/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004728 | 19/08/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004732 | 19/08/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/08/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/08/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/08/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004747 | 19/08/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/08/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/08/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/08/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE OBRAS. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AO CONTRATO DE N°908649/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AO CONTRATO DE N°907729/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/08/2021 | 309.21 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/08/2021 | 200.00 | 00045265887415 | VERIDIANA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004731 | 19/08/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/08/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/08/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/08/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/08/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/08/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/08/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/08/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/08/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE AGOSTO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004725 | 19/08/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004726 | 19/08/2021 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004760 | 20/08/2021 | 1199.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM INSTRUÇÃO, TREINAMNENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004775 | 20/08/2021 | 22190.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE DEZ MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/08/2021 | 600.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERROS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004776 | 20/08/2021 | 8876.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE QUATRO MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A AO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/08/2021 | 534.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE DE MILNUTRI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADA A CRIANÇA RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, A MESMA APRESENTA QUADRO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURANECESSITANTO DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/08/2021 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA E UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/08/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004777 | 20/08/2021 | 4438.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004761 | 20/08/2021 | 940.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0004762 | 20/08/2021 | 237.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004763 | 20/08/2021 | 1546.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004764 | 20/08/2021 | 1445.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004772 | 20/08/2021 | 476.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004778 | 20/08/2021 | 4438.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004779 | 20/08/2021 | 8876.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE QUATRO MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO COMBATE A COVID-19, NA TELECONSULTA, REUNIÕES E CURSOS ONLINEDO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CONDADO-PB DE ACORDO COM A PORTARIA N°3.017 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 E PORTARIA N°3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/08/2021 | 2219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE QUATRO MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004773 | 21/08/2021 | 244.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COM, LOT 0209, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/08/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST, LOT 0209, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004858 | 23/08/2021 | 275.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004791 | 23/08/2021 | 1650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004822 | 23/08/2021 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/08/2021 | 29793.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR - LOT. 00004 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/08/2021 | 2722.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST. - LOT. 00004 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/08/2021 | 11952.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU CTR, - LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/08/2021 | 5789.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU EST. - LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/08/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. - LOT. 02055. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/08/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. - LOT. 02055. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/08/2021 | 12100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOT. 02057. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/08/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOT. 02057. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/08/2021 | 50563.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/08/2021 | 3792.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/08/2021 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - LOT. 02059. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/08/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DA FAMILIA - CTR - LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/08/2021 | 21608.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESTRATEGIA DA FAMILIA - EST - LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004864 | 23/08/2021 | 668.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004866 | 23/08/2021 | 4001.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/08/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, LOT 003, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR, LOT 00002, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR, LOT 02074, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2021 | 2530.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOT 02074, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD-CTR, LOT 0001, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/08/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOT 02073, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/08/2021 | 4409.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EST, LOT 02073, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004865 | 23/08/2021 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/08/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO(PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS)CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/08/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, LOT 0203, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/08/2021 | 8051.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST, LOT 0203, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2021 | 7000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM, LOT 202, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CTR, LOT 0202, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/08/2021 | 34380.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST, LOT 0202, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004855 | 23/08/2021 | 4055.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.(DELEGACIA MUNICIPAL, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/08/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCÓPICA MAIS TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/08/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - COM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/08/2021 | 14677.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - CTR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004849 | 23/08/2021 | 2568.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/08/2021 | 63261.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 - EST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/08/2021 | 125.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/08/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM, LOT 0204, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/08/2021 | 9365.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, LOT 0204, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/08/2021 | 32843.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST, LOT 0204, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/08/2021 | 319.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR CORTADOR QUE FAZ O CORTE DA GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/08/2021 | 400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DE POLDA QUE FAZ A POLDAGEM DAS ARVORES, ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004860 | 23/08/2021 | 276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004784 | 23/08/2021 | 1307.25 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA URNA FUNERARIA, EMBALSAMENTO E SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CONDADO-PB,DESTINADO AO FALECIDO MARIA AURORA LACERDA ALMEIDA,CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004785 | 23/08/2021 | 1307.25 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA URNA FUNERARIA, EMBALSAMENTO E SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A CONDADO-PB,DESTINADO AO FALECIDO PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO,CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004786 | 23/08/2021 | 256.10 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBALSAMENTO E ARRUMAÇÃO DE CADAVER, DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCO PAULINO SOBRINHO,CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOT 00005, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2021 | 5866.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, LOT 00006, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT 00207, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT 00207, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2021 | 13527.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT 00207, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004853 | 23/08/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004856 | 23/08/2021 | 681.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/08/2021 | 4933.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT 02081, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/08/2021 | 9073.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT 02081, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/08/2021 | 2669.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT 02082, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/08/2021 | 35864.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT 02082, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/08/2021 | 3857.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE- LOT 02084, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/08/2021 | 2510.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND-SF- LOT 02085, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/08/2021 | 71206.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- EDUC ENS FUND - SF - LOT. 02085. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/08/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- EDUCAÇÃO-AEE - LOT. 02086, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/08/2021 | 37068.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- EDUC ENS FUND - SI - LOT. 02083 - EST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004854 | 23/08/2021 | 534.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E TELECENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/08/2021 | 42289.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%- EDUC ENS FUND - SI - LOT. 02083 - EST. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/08/2021 | 10523.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%- EDUC ENF PRE ESCOLA - LOT. 02088. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/08/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%- EDUC ENS FUND-SI - LOT. 02089. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/08/2021 | 39090.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%- EDUC ENS FUND-SI - LOT. 02089. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/08/2021 | 11587.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%- EDUC ENS FUND-SF - LOT. 02091. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004867 | 23/08/2021 | 1798.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004869 | 23/08/2021 | 387.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 201, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/08/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT 201, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/08/2021 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A UMA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO(CONVENIOS) JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/08/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, LOT 0206, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/08/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR, LOT 0206, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004868 | 23/08/2021 | 3822.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2021 | 780.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DO TRATOR 275(1989) DE CONDADO-PB PARA PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/08/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, LOT. 0206, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/08/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT. 0201, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004884 | 24/08/2021 | 4045.75 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/08/2021 | 3081.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/08/2021 | 8477.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA- LOT. 02082, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/08/2021 | 33676.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL- LOT. 02083 E 02085, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/08/2021 | 848.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOT. 02084, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/08/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE- LOT. 02086, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/08/2021 | 11321.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS. FUNDAMENTAL- LOT. 02089 E 02091, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/08/2021 | 2272.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA- LOT. 02088, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004925 | 24/08/2021 | 5333.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/08/2021 | 526.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/08/2021 | 411.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SÃO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070227215486 | MARIA CAROLINE NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GUILHOTINAGEM E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/08/2021 | 4185.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- LOT. 0207, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/08/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO- LOT. 00005, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/08/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - LOT. 00006, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/08/2021 | 442.28 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANOREG-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/08/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA-ANOREG-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2021 | 1845.00 | 00088550664472 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DE 02 MANGUEIRAS 6/8, TROCA DE 10 ANEIS DE VEDAÇÃO O'RING E LIMPEZA NA CABINE DA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004880 | 24/08/2021 | 11779.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004881 | 24/08/2021 | 26974.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4880). | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/08/2021 | 400.00 | 00008871888421 | OZIEL DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/08/2021 | 9886.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS, LOT. 0204, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/08/2021 | 22.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/08/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/08/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/08/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 AGOSTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/08/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070227215486 | MARIA CAROLINE NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GUILHOTINAGEM E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/08/2021 | 17704.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS LOT. 02061, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/08/2021 | 7153.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 LOT. 00004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/08/2021 | 280.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/08/2021 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORDS KÁ DE PLACAS: QSD-8954 E QSD-8924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/08/2021 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G49 E RLQ3G09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DO CENTRO COVID E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/08/2021 | 119.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CARREGADOR DE PILHA DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINAHRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/08/2021 | 2595.35 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR IRAMILTON SATIRO DA NOBEGA, CONFORME PROCESSO Nº 0011540-26.2013.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/08/2021 | 4503.49 | 00000020276400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ANTONIO TOMAZ DE AQUINO, CONFORME PROCESSO Nº 0800118-15.2017.8.15.0531 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/08/2021 | 2733.29 | 00008864732411 | DAYANE PERONICO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR DAYANE PERONICO BEZERRA, CONFORME PROCESSO NUMERO 0800118-15.2017.8.15.0531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070227215486 | MARIA CAROLINE NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GUILHOTINAGEM E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/08/2021 | 9169.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOT. 0202, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/08/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/08/2021 | 13304.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/08/2021 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/08/2021 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/08/2021 | 2712.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOT. 0203, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/08/2021 | 1040.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SCFV- LOT. 02074, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/08/2021 | 1256.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PAIF- LOT. 02073, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/08/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ- LOT. 0002, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/08/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- IGD- LOT. 0001, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/08/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, LOT. 0003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004878 | 24/08/2021 | 244.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2021 | 5789.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SETE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO), DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA N° 29/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO COMBATE AOCOVID-19, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA N°40/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004896 | 24/08/2021 | 2378.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/08/2021 | 3903.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU LOT. 00007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/08/2021 | 10434.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA LOT. 02060. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/08/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE LOT. 02059. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/08/2021 | 11529.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOT. 02058. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/08/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOT. 02057. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/08/2021 | 2679.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/08/2021 | 1230.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO A GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/08/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT. 0209, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004934 | 25/08/2021 | 546.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COVID DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/08/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/08/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/08/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/08/2021 | 690.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/08/2021 | 110.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA VISUAL PARA APRESENTAÇÃO ATRAVES DE REDES SOCIAIS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004935 | 25/08/2021 | 140.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRÊS QUIOSQUES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/08/2021 | 115.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/08/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E NA FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/08/2021 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/08/2021 | 590.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS AGRICOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/08/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/08/2021 | 411.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SÃO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/08/2021 | 370.24 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/08/2021 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/08/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIA 26 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE(BUSCAR MATERIAL HOSPITALAR)CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/08/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 AGOSTO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/08/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/08/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/08/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/08/2021 | 3882.17 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDUCIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR DAMIANA LINHARES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0078766-82.2002.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/08/2021 | 388.22 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUNBÊNCIA AO CREDOR DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONFORME PROCESSO NUMERO 0078766-82.2012.8.15.0251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LINCENCIAMENTO DA MONTANA DE PLACA: OGB-5649, UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004977 | 27/08/2021 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TRÊS QUIOSQUES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/08/2021 | 150.00 | 00009023628870 | GENIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 207/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/08/2021 | 100.00 | 00008062009440 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/08/2021 | 250.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/08/2021 | 250.00 | 00011420869841 | GERALDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/08/2021 | 150.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2021 | 8287.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS(M~ES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO) DO SEGURO SAFRA 2020/2021 DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2021 | 2400.00 | 00005715316448 | JOSÉ MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO ALAGAMAR AO SÍTIO PENDÊNCIA DURANTE UM PERÍODO DE 39 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVUÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2021 | 5225.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - LOT. 207,2074, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2021 | 515.00 | 00004499226422 | JOSÉ FILHO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DE MUDANÇA EM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2021 | 250.00 | 00010690423403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES LINHARES DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2021 | 305.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM RAIO X DE JOELHO AP/PERFIL, RAIO X DE OMBRO DIREITO AP E ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO DIREITO,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENFEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2021 | 4000.00 | 10629714000117 | G100 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA PORTA BARITADA RADIOLOGICA E UM VISOR RADIOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2021 | 900.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2021 | 109.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS - LOT. 203, COMPETENCIA 01/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - LOT. 02074. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2021 | 840.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAR HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SELADOR E IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS AO POLIMENTO DO PISO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004986 | 30/08/2021 | 495.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004999 | 30/08/2021 | 1318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2021 | 1190.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UREIA FERTINE DESTINADO A GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2021 | 126.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PINÇAS DE DISSECÇÃO ANATÔMICA, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2021 | 9066.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - LOT. 202, COMPETENCIA 08/2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADO A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2021 | 4200.00 | 00002524560414 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE POSTE GALVANIZADO COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADO A RUA DEP. JANDUY CARNEIRO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2021 | 4200.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE POSTE GALVANIZADO COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADO A RUA DEP. JANDUY CARNEIRO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2021 | 1590.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005010 | 31/08/2021 | 495.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/09/2021 | 250.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017, PARA AUISIÇÃODE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/09/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/09/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/09/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/09/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005018 | 01/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/09/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/09/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/09/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/09/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/09/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/09/2021 | 838.65 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62, DESTINADO AO VEICULO DO CRIANÇA FELIZ, REVISÃO DE 50 MIL KM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/09/2021 | 351.26 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFH 9B62, DESTINADO AO VEICULO DE CRIANÇA FELIZ REVISÃO DE 50 MIL KM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/09/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/09/2021 | 25.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/09/2021 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRO TEMPORE, COMPFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/09/2021 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/09/2021 | 300.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO EM CINCO SESSÕES COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/09/2021 | 615.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMAM F. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PISO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005036 | 02/09/2021 | 3920.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 56 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/09/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 01 E 02 DE SETEMBRO, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE SETEMBRO, POIS O MESMO FOI BUSCAR UM PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DE TRAUMA EEMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS DO HOSPITAL SANTA CLARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/09/2021 | 300.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO EM CINCO SESSÕES COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/09/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/09/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005043 | 03/09/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/09/2021 | 150.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/09/2021 | 160.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PARA CAMPEONATOS NA CIDADE DE PATOS REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005070 | 06/09/2021 | 2040.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005054 | 06/09/2021 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA FACHADA DA GARAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005055 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA FACHADA DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005056 | 06/09/2021 | 2460.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA FACHADA DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005058 | 06/09/2021 | 1320.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA FACHADA DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005059 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005062 | 06/09/2021 | 2040.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005069 | 06/09/2021 | 2160.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA PINTURA E EMASSAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005071 | 06/09/2021 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005072 | 06/09/2021 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005073 | 06/09/2021 | 960.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005074 | 06/09/2021 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA FACHADA DA GARAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/09/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005061 | 06/09/2021 | 360.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005065 | 06/09/2021 | 360.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA PINTURA E EMASSAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/09/2021 | 630.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMAM F. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PISO GRANILITE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/09/2021 | 330.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/09/2021 | 20400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS DE NÚMEROS: 899682/2020/MDR, 907729/2020/MDR, 908265/2020/MDR E 908649/2020/MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005064 | 06/09/2021 | 1680.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005066 | 06/09/2021 | 1260.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005067 | 06/09/2021 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005068 | 06/09/2021 | 1260.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005076 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005077 | 08/09/2021 | 1260.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PINTURA DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/09/2021 | 1660.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/09/2021 | 1790.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE EM BUSCAS DE TRATAMENTOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/09/2021 | 75.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX AP/PERFIL,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/09/2021 | 125.00 | 34606807000194 | LEONARD ANDERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DA STRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/09/2021 | 364.90 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POIS A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/09/2021 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/09/2021 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO DESTINADOS A TODOS OS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/09/2021 | 7.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005075 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/09/2021 | 780.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DO TRATOR 275(1989) DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005098 | 08/09/2021 | 162.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO CONFOMR PROCESO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.150251 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005080 | 08/09/2021 | 9212.73 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005082 | 08/09/2021 | 5644.76 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/09/2021 | 1198.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/09/2021 | 405.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005095 | 08/09/2021 | 2282.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005096 | 08/09/2021 | 193.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005097 | 08/09/2021 | 167.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005100 | 08/09/2021 | 1546.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005112 | 09/09/2021 | 9.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO DO NUMERO 4896). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/09/2021 | 295.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/09/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO DO POVO (DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SCFV, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/09/2021 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/09/2021 | 450.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA EMPACOTAMENTO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/09/2021 | 548.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CRAS E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005101 | 09/09/2021 | 1320.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA FACHADA DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005107 | 09/09/2021 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005111 | 09/09/2021 | 9579.70 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005113 | 09/09/2021 | 1447.60 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA), REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/09/2021 | 188.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/09/2021 | 168.38 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 286-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/09/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/09/2021 | 435.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021.(PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE, DELEGACIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/09/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/09/2021 | 200.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/09/2021 | 80.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSÃO DE PSICOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/09/2021 | 700.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS E LENTES PARA CORREÇÃO DE VISÃO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/09/2021 | 790.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/09/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005108 | 09/09/2021 | 432.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEPÓSITO DE ANIMAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005114 | 09/09/2021 | 8135.85 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005115 | 09/09/2021 | 3277.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/09/2021 | 212.57 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005134 | 10/09/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIALSOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2021 | 110.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 06 KG DESTINADO AO SAMU DE PLACA QSK 3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/09/2021 | 300.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/09/2021 | 188.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/09/2021 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/09/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RFP/PREV-PARC60, PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/09/2021 | 11321.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA DE SETEMBRO/2021., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2021 | 4204.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA DE SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA INSTALAÇÃO DE 125 M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DO LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005139 | 10/09/2021 | 101600.00 | 12825186000369 | DICAL- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO TIPO PICK UP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/09/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2021 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIA 14 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/09/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/09/2021 | 902.34 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A ORIENTAÇÕES TECNICAS E PRODUÇÕES DE INSTRUMENTAISDIRECIONADOS AS EQUIPES TECNICAS ,BEM COMO ORIENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0005132 | 10/09/2021 | 344.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005133 | 10/09/2021 | 653.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(ECITALOPRAM 10 MG) DESTINADOA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005176 | 13/09/2021 | 2743.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005179 | 13/09/2021 | 373.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005180 | 13/09/2021 | 1456.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005212 | 13/09/2021 | 968.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005214 | 13/09/2021 | 400.29 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005215 | 13/09/2021 | 1291.96 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/09/2021 | 351.26 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFH 9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REVISÃO DE 50 MIL KM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/09/2021 | 838.65 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 50 MIL KM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005181 | 13/09/2021 | 261.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005220 | 13/09/2021 | 323.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/09/2021 | 555.27 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13,14 E 15, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005169 | 13/09/2021 | 764.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADO A FALECIDA GERALDINA PEREIRA FRANCISCO,CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005173 | 13/09/2021 | 172.48 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005177 | 13/09/2021 | 154.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR), CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005182 | 13/09/2021 | 273.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005183 | 13/09/2021 | 219.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005203 | 13/09/2021 | 367.71 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/09/2021 | 490.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE KITS PARA SORTEIOS EM REUNIÕES ESTRATEGICAS PELAS EQUIPES DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005208 | 13/09/2021 | 66.34 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005209 | 13/09/2021 | 88.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005210 | 13/09/2021 | 288.08 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005217 | 13/09/2021 | 110.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°0807954-65.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/09/2021 | 60.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO SOM DO AGOSTO DOURADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/09/2021 | 209.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005222 | 13/09/2021 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/09/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005154 | 13/09/2021 | 2101.70 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005155 | 13/09/2021 | 552.81 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/09/2021 | 620.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DE PORTÕES, JANELAS E DA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/09/2021 | 11194.58 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADOS A TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/09/2021 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO ONIBUS DE PLACA QFD-7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/09/2021 | 2092.27 | 04866656000142 | GAMA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA QFD-7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005202 | 13/09/2021 | 228.06 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PLANTÃO PEDAGOGICO REALIZADO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/09/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/09/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/09/2021 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIAS 14 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MPRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GESSO E DE PAREDE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/09/2021 | 1700.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTADO NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005184 | 13/09/2021 | 685.71 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/09/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005216 | 13/09/2021 | 575.49 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005157 | 13/09/2021 | 1651.94 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A LIGAÇÃO DOS APARELHOS DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/09/2021 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/09/2021 | 110.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/09/2021 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ3G09, EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/09/2021 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ3G09(AMBULANCIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/09/2021 | 255.40 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO VEICULO DE PLACA RLQ3G09(AMBULANCIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/09/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, DIA 14 DE SETEMBRO, POIS A MESMA ACOMPANHOU UM PACIENTE PARA UMA PRÉ CIRURGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/09/2021 | 1205.81 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ANALISADOR HEMATOLOGICO MYTHIC 18, DO LABRORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/09/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIA 14 DE SETEMBRO, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/09/2021 | 180.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO AGOSTO DOURADO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/09/2021 | 180.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/09/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM SESSÃO DE LITOTRIPSIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/09/2021 | 265.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RNNOS DIA 14 DE SETEMBRO, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMAM F. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PISO GRANILITE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/09/2021 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO APLICADO PARA SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021(RELATORIO QUADRIMESTRAL). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005204 | 13/09/2021 | 203.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADOS A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/09/2021 | 240.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DA LIVE DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A CRIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE SAÚDE-PPA 2022/2025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005221 | 13/09/2021 | 2580.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005156 | 13/09/2021 | 3842.65 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005158 | 13/09/2021 | 9315.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/09/2021 | 2000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA USINAGEM EM SOLDA PARA MAQUINAS PESADAS, DEESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA PATROL PARA FAZER AS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/09/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/09/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/09/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 16 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/09/2021 | 338.40 | 07529125000152 | AESA- AG. EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DE Nº 4984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005225 | 15/09/2021 | 265000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, ZERO KM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009754558426 | SUELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, BENEFÍCIO EVENTUAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/09/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/09/2021 | 583.74 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO ANUAL DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: RLQ3G49, RLQ3G09 E RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/09/2021 | 700.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/09/2021 | 440.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE REVISÃO DE 5O MIL KM DA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/09/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005257 | 17/09/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/09/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/09/2021 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/09/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . REF SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/09/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETRAIS DO MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005253 | 17/09/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005254 | 17/09/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005256 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/09/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/09/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005272 | 17/09/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/09/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, COFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005276 | 17/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005280 | 17/09/2021 | 2655.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005282 | 17/09/2021 | 3315.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF4776 E QSF4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/09/2021 | 494.52 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005301 | 17/09/2021 | 9480.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/09/2021 | 400.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005308 | 17/09/2021 | 3678.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS FORDS KÁ DE PLACAS : QSF-4756 E QSF-4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/09/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005314 | 17/09/2021 | 242.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005283 | 17/09/2021 | 1043.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA QFY 6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/09/2021 | 2300.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CATARATA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005298 | 17/09/2021 | 1564.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005310 | 17/09/2021 | 812.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005315 | 17/09/2021 | 600.65 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PLANTONISTAS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM AÇÕES ESTRATEGICAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/09/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0005255 | 17/09/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005259 | 17/09/2021 | 10000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/09/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/09/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE OBRAS. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/09/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/09/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005277 | 17/09/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005281 | 17/09/2021 | 72.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGB5649, UTILIZADO NO APOIO A MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005287 | 17/09/2021 | 3044.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005294 | 17/09/2021 | 3640.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 4275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/09/2021 | 440.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4591). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005303 | 17/09/2021 | 512.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB-5649, UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1070.550-73/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0005258 | 17/09/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/09/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/09/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/09/2021 | 143.83 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(FORMAS DE BOLOS E TORTAS) DESTINADO A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005307 | 17/09/2021 | 2857.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA-6174, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/09/2021 | 800.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005312 | 17/09/2021 | 311.92 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.9.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005313 | 17/09/2021 | 456.46 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/09/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS . REF SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/09/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/09/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/09/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005289 | 17/09/2021 | 1548.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA NPS1163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/09/2021 | 2150.64 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005300 | 17/09/2021 | 304.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AO ONIBUS DE PLACA QFD7B72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005302 | 17/09/2021 | 3303.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQJ-5209. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/09/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005286 | 17/09/2021 | 3110.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 275(1989) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005288 | 17/09/2021 | 1404.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005295 | 17/09/2021 | 12253.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005296 | 17/09/2021 | 15919.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/09/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA . REF SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/09/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE . REF SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/09/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/09/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005252 | 17/09/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/09/2021 | 708.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005278 | 17/09/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/09/2021 | 1540.00 | 00088550664472 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VIATURA DE PLACA QSK3B75 NA RECUPERAÇÃO DA BASE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, EMBUCHAMENTO DA BASE DO COMPRENSSOR, CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005284 | 17/09/2021 | 4119.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFZ2576 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005285 | 17/09/2021 | 1170.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VTR AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005297 | 17/09/2021 | 919.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005304 | 17/09/2021 | 1030.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QFZ-2576 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005336 | 20/09/2021 | 1715.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005325 | 20/09/2021 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO(ALCOOL 70%), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005334 | 20/09/2021 | 61510.86 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005335 | 20/09/2021 | 43000.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5334. | 00052021 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005316 | 20/09/2021 | 4319.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005317 | 20/09/2021 | 5717.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005318 | 20/09/2021 | 2648.12 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005322 | 20/09/2021 | 2025.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS EPROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/09/2021 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REVISÃO FLEX 30.000KM DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/09/2021 | 580.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, ONDE A MESMA PASSOU POR REVISÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/09/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/09/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DIA 20 DE SETEMBRO, POIS A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REGULAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/09/2021 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/09/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/09/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/09/2021 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 22 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/09/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM- LOT. 203. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/09/2021 | 6644.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST- LOT. 203. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/09/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/09/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD´S KÁ DE PLACAS QSF 4756 E QSF 4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005358 | 21/09/2021 | 1377.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/09/2021 | 7000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM - LOT. 202. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/09/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CTR - LOT. 202. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/09/2021 | 34755.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/09/2021 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G09, RLQ3G49 E RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/09/2021 | 160.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MOTOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/09/2021 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD´S KÁ DE PLACAS QSD8954 E QSD 8924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/09/2021 | 280.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/09/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/09/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/09/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/09/2021 | 9366.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/09/2021 | 32609.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/09/2021 | 380.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS A IX CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/09/2021 | 310.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO"CASA LAR" DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005361 | 21/09/2021 | 98.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/09/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR-LOT 00005. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/09/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE-LOT 00006. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/09/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM-LOT 00207. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/09/2021 | 1430.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR-LOT 00207. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/09/2021 | 12740.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST-LOT 00207. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2021 | 130.82 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005363 | 21/09/2021 | 1199.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM INSTRUÇÃO, TREINAMNENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005386 | 21/09/2021 | 1382.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/09/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM- LOT. 206. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/09/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR- LOT. 206. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/09/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOT. 201. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/09/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOT. 201. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/09/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD-CTR- LOT 00001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/09/2021 | 476.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR- LOT 02073. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/09/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR-LOT 02074. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/09/2021 | 1320.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST-LOT 02074. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/09/2021 | 7186.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR-LOT 0002. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005351 | 21/09/2021 | 2630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005360 | 21/09/2021 | 1205.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM AÇÕES ESTRATEGICAS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/09/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - LOT. 003. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005388 | 21/09/2021 | 630.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR 275(18989) E NA INSTALAÇÃO DA BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/09/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-COM- LOT. 209. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/09/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-EST- LOT. 209. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005396 | 22/09/2021 | 4201.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005391 | 22/09/2021 | 3627.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005412 | 22/09/2021 | 175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/09/2021 | 31882.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - LOT. 00004 CTR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/09/2021 | 3033.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - LOT. 00004. REGIME EST., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/09/2021 | 11648.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOT. 00007. REGIME CTR., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/09/2021 | 5487.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOT. 00007. REGIME EST., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/09/2021 | 10236.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT.02055. REGIME CTR., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/09/2021 | 2426.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT.02055. REGIME EST., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/09/2021 | 12100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057. REGIME CTR., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/09/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057. REGIME EST., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/09/2021 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOT. 02058. REGIME CTR., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/09/2021 | 51467.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOT. 02058. REGIME EST. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/09/2021 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - LOT. 02059. REGIME EST. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/09/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA -LOT. 02060 REGIME CTR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/09/2021 | 21914.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA -LOT. 02060 REGIME EST. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005398 | 22/09/2021 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/09/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005387 | 22/09/2021 | 290.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO E CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA QFW-8886..S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005389 | 22/09/2021 | 1084.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DS DIVERSOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/09/2021 | 8966.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -LOT 02081. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/09/2021 | 4934.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE -LOT 02081. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/09/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA-LOT 02082. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/09/2021 | 35864.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA-LOT 02082. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/09/2021 | 1298.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI-LOT 02083. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/09/2021 | 45042.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI-LOT 02083. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/09/2021 | 34315.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI-LOT 02083. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/09/2021 | 6277.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE-LOT 02084. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/09/2021 | 2179.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL- SF-LOT 02085. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/09/2021 | 39287.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL- SF-LOT 02085., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/09/2021 | 35000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL- SF-LOT 02085, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/09/2021 | 10651.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA -LOT 02088. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/09/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO- AEE -LOT 02086. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/09/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC ENS FUND - SI -LOT 02089. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/09/2021 | 39186.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC ENS FUND - SI -LOT 02089. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/09/2021 | 11907.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC ENS FUND - SF -LOT 02091. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005400 | 22/09/2021 | 790.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005390 | 22/09/2021 | 1800.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO E NA EMENDA DA CORRENTE, LUBRIFICAÇÃO GERAL, TROCA DE OLEO E FILTROSDA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005392 | 22/09/2021 | 1815.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO E CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA 120K E NOS PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005395 | 22/09/2021 | 278.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/09/2021 | 130.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/09/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 22/09/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 REGIME COM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/09/2021 | 65733.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 REGIME EST. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/09/2021 | 15930.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOT. 02061 REGIME CTR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005394 | 22/09/2021 | 4582.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.(PREFEITURA, MATADOURO, CEMITÉRIO, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE, DELEGACIA, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/09/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/09/2021 | 1328.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DARF EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4596). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/09/2021 | 8827.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/09/2021 | 12.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005441 | 23/09/2021 | 1812.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/09/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/09/2021 | 18533.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/09/2021 | 3769.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/09/2021 | 7681.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - LOTAÇÃO 00004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/09/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DODO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/09/2021 | 10431.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/09/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/09/2021 | 11377.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/09/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/09/2021 | 2785.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/09/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 0206, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/09/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 003, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/09/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, LOTAÇÃO 00001, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/09/2021 | 2746.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA FELIZ,SCFV E PAIF, LOTAÇÃO 0002,2074, 2073, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/09/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOTAÇÃO 0209, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/09/2021 | 3058.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081, REFERENTE AO MES DE 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/09/2021 | 11321.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 02089, 02091, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/09/2021 | 2272.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02088, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/09/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/09/2021 | 1381.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/09/2021 | 34567.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 02083 E 02085, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/09/2021 | 8366.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA-VAAT - LOTAÇÃO 02082, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/09/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 0201, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/09/2021 | 200.00 | 00045265887415 | VERIDIANA LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIRI AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/09/2021 | 4173.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 00207, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/09/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DO AÇÃOS SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 00005, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/09/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 00006, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/09/2021 | 300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIA DA VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/09/2021 | 250.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/09/2021 | 300.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DO CENTRO COVID E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/09/2021 | 370.18 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA , QUANDO ME VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 27 E 28 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/09/2021 | 9887.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTAÇÃO 0204, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/09/2021 | 9670.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 0202, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/09/2021 | 2759.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 0203, COMPETENCIA 09/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/09/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/09/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/09/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/09/2021 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/09/2021 | 560.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/09/2021 | 250.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005495 | 27/09/2021 | 1116.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/09/2021 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/09/2021 | 485.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/09/2021 | 750.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO SOM COM INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA SOBRE A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E SOBRE A COLETA DE ENTULHO DURANTE AS 15 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005494 | 27/09/2021 | 1236.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/09/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/09/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/09/2021 | 250.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COM FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA PROBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/09/2021 | 300.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DA CIDADE DE POMBAL-PB PARA CONDADO-PB COM FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA PROBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/09/2021 | 445.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(GESSO, MADEIRA, TELHA), PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/09/2021 | 306.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AO CICLHO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2021 | 250.00 | 00010690423403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES LINHARES DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005502 | 27/09/2021 | 1305.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO(LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/09/2021 | 2000.00 | 29733399000100 | SOLUTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO AO USUARIO DE MANEIRA ONLINE, EM PLATAFORMAS DIGITAIS E EM SISTEMAS QUE FACILITEM O DEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADONO MÊS DE AGOSTO-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0005497 | 27/09/2021 | 68.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005498 | 27/09/2021 | 94.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005499 | 27/09/2021 | 450.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005500 | 27/09/2021 | 887.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005501 | 27/09/2021 | 1077.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005507 | 27/09/2021 | 695.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005508 | 27/09/2021 | 332.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005509 | 27/09/2021 | 2151.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005510 | 27/09/2021 | 5848.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005528 | 28/09/2021 | 1180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDOCOM A PORTARIA N° 3.017 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 E PORTARIA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005529 | 28/09/2021 | 294000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIBUS MICRO ÔNIBUS ZERO KM IVECO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005530 | 28/09/2021 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDOCOM A PORTARIA N° 3.017 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 E PORTARIA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/09/2021 | 150.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/09/2021 | 250.00 | 00012881799442 | VALERIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/09/2021 | 100.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/09/2021 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/09/2021 | 150.00 | 00007854066469 | TEREZINHA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/09/2021 | 60.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/09/2021 | 300.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/09/2021 | 200.00 | 00023673753487 | VALDMAR GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/09/2021 | 150.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/09/2021 | 150.00 | 00060325712468 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/09/2021 | 150.00 | 00069024588472 | JOSÉ CLAUDIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/09/2021 | 150.00 | 00015745072490 | MICHELLE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/09/2021 | 150.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/09/2021 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/09/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/09/2021 | 1281.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO E UMA GRADE DE FERRO PARA O COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005527 | 28/09/2021 | 5320.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/09/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/09/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/09/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/09/2021 | 1368.00 | 43485501000118 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA-112.659.934-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE IMPRESSORAS EPSON E BROTHER PARA A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/09/2021 | 480.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE MENTAL EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO(MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO),REALIZADAS PELAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005551 | 29/09/2021 | 29070.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005555 | 29/09/2021 | 8032.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/09/2021 | 450.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/09/2021 | 150.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/09/2021 | 150.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/09/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVUÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/09/2021 | 1400.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMBIENTAÇÃO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(IPOEIRA DOS LINHARES, VARZEA DO FEIJÃO EBORGES). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/09/2021 | 150.00 | 00016063051406 | VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/09/2021 | 150.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/09/2021 | 150.00 | 00017514175733 | MONIQUE DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/09/2021 | 150.00 | 00007260702460 | MARIA LINHARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DEN°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/09/2021 | 150.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005560 | 29/09/2021 | 943.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/09/2021 | 470.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005559 | 29/09/2021 | 1103.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM A FINALIDADE DE GARANTIR OS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005563 | 30/09/2021 | 87.48 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2021 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2021 | 1.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/10/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/10/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005577 | 01/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/10/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/10/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/10/2021 | 450.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA DE CABEÇA E PESCOÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/10/2021 | 250.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/10/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/10/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/10/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005601 | 04/10/2021 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005602 | 04/10/2021 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAQFU-4428, UTILIZADO PELO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2021 | 1070.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE PARA A CIDADE DE CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2021 | 930.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TUBOS DE FERRO DAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2021 | 650.00 | 00014619031496 | FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005597 | 04/10/2021 | 2190.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005598 | 04/10/2021 | 4450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005599 | 04/10/2021 | 460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO A ENCHEDEIRA HL740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005600 | 04/10/2021 | 4450.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A PATROL 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005604 | 04/10/2021 | 105351.42 | 32185141000112 | CASTRO E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | 00062021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/10/2021 | 410.00 | 00069023298420 | LAURINDO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO AR CONDICIONADO, SAPATA DE FREIO E BOMBA DE AGUA DO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2021 | 3063.05 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/10/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/10/2021 | 32.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/10/2021 | 731.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/10/2021 | 1652.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/10/2021 | 670.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES EM UM VEÍCULO TIPO VAN DE TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS REPRESENTANDO O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/10/2021 | 8287.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS PRIMEIRAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA 2020/2021 DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/10/2021 | 1323.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/10/2021 | 3.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/10/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DODO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/10/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 04 E 05, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005622 | 07/10/2021 | 1440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAISMILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/10/2021 | 2494.00 | 32206360000130 | GLOBAL DIGITAL SUPRIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005621 | 07/10/2021 | 14137.01 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005628 | 07/10/2021 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005629 | 07/10/2021 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005630 | 07/10/2021 | 3045.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES PRÉ OPERATORIOS PARA PACIENTES COM CIRURGIAS NO PROGRAMA OPERA PARAIBA REALIZADA, CONFORME DECLARAÇÕESEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/10/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/10/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005620 | 07/10/2021 | 1860.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005624 | 07/10/2021 | 4310.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI-7756.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/10/2021 | 96.76 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005644 | 07/10/2021 | 1260.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005646 | 07/10/2021 | 1260.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005647 | 07/10/2021 | 240.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005648 | 07/10/2021 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MPRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GESSO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005633 | 07/10/2021 | 2520.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005635 | 07/10/2021 | 2520.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005636 | 07/10/2021 | 2520.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005638 | 07/10/2021 | 1260.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005639 | 07/10/2021 | 1020.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005641 | 07/10/2021 | 1260.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005642 | 07/10/2021 | 2520.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO DO EMASSAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005643 | 07/10/2021 | 2520.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/10/2021 | 1020.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PRÉDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/10/2021 | 445.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(GESSO, MADEIRA, TELHA), PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IPOEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005618 | 07/10/2021 | 492.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO ANTIRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/10/2021 | 900.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/10/2021 | 150.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005640 | 07/10/2021 | 659.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR( SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005656 | 07/10/2021 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005619 | 07/10/2021 | 816.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO REALIZANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A ORIENTAÇÕES TECNICAS EMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CRITERIOS TECNICOS DE RECADASTRANENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/10/2021 | 615.00 | 00013024250484 | LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PÃES QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL AFETIVA ENTRE AS FAMILIAS(PAIS E FILHOS) INSERIDAS NOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PARQUES INFANTIS COM CARACTER LUDICOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS COM FITO COM FOMENTAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTTO FISICO, PSIQUICO E SOCIAL BASEADOS NOS PRINCIPIOSDA PARENTABILIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/10/2021 | 8600.00 | 03589098000152 | MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO(EMBALSAMENTO, VESTIMENTAS E FLORES ARTIFICIAIS), COM TRANSLADO POR MEIO DE VIA AEREA DA CIDADE DE SÃO PAULO-PB A PETROLINA-PE E TRANSLADO POR VIA TERRESTE DA CIDADEDE PETROLINA-PE A CONDADO-PB DESTINADO A FALECIDA ELINEY BERLON LINHARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005649 | 07/10/2021 | 228.46 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/10/2021 | 900.00 | 36008000000185 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO 08800374409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A SEDE DO CRAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005666 | 08/10/2021 | 10980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORAMARIA DE FÁTIMA SOARES FERREIRA, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/10/2021 | 115.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/10/2021 | 6550.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL E ORGANIZADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE CONDADO(TROFEU JOÃO GENEZIO, IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/10/2021 | 310.00 | 00006079195402 | HOLGA HORDERPY MARQUES DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA-PULA, O QUAL SERÁ UTILIZADOS COM FITO DE FOMENTAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, PSIQUICO, E SOCIAL BASEADO NOS PRINCIPIOS DA PARENTABILIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇAPARTICIPANTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/10/2021 | 1025.00 | 00000019940424 | MARIA DE FATIMA ALVES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA A PRODUÇÃO ARTESANAL DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE CARATER INFANTIL PARA AS CRIANÇAS E SEUS PAIS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇASPARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/10/2021 | 310.00 | 00084120614468 | DANIEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, O QUAL SERÁ UTILIZADOS COM FITO DE FOMENTAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, PSIQUICO, E SOCIAL BASEADO NOS PRINCIPIOS DA PARENTABILIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇAPARTICIPANTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005690 | 08/10/2021 | 1049.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO O COMBATE E MINIMIZAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/10/2021 | 1140.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALÕES DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO EM COMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBJETIVANDO GARANTIR O ACESSO E INTEGRAÇÃO FAMILIAR DA INFANCIAAOS ESPAÇOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/10/2021 | 720.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAS, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E AFETIVA ENTRE AS FAMILIAS(PAIS E FILHOS)INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/10/2021 | 390.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/10/2021 | 240.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS AGRICOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005663 | 08/10/2021 | 3200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005667 | 08/10/2021 | 21960.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 NOTEBOOKS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005687 | 08/10/2021 | 103.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005703 | 08/10/2021 | 366.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005705 | 08/10/2021 | 3300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005662 | 08/10/2021 | 8000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005668 | 08/10/2021 | 54900.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 NOTEBOOKS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/10/2021 | 515.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALHAÇO NO EVENTOEM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/10/2021 | 1025.00 | 00005198455440 | LUZIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/10/2021 | 465.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/10/2021 | 865.96 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS). DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA CRINÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/10/2021 | 155.00 | 00035141271153 | SEBASTIAO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR(PALHAÇO) NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/10/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/10/2021 | 920.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/10/2021 | 800.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRICULA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/10/2021 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/10/2021 | 1120.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS TIPOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/10/2021 | 18.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005714 | 08/10/2021 | 20400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS DE NÚMEROS: 899682/2020/MDR, 907729/2020/MDR, 908265/2020/MDR E 908649/2020/MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005664 | 08/10/2021 | 5490.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/10/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/10/2021 | 130.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/10/2021 | 416.22 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MARMITAS). DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/10/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, NOS DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/10/2021 | 65.41 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, NO DIA 07 DE OUTUBRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/10/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005693 | 08/10/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIALSOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005696 | 08/10/2021 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 4 LATAS DE LEITES APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NATHILY FERNANDES ALVES,, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA , SEGUE EM ANEXODEMANDA JUDICIAL SOLICITAÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/10/2021 | 250.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005657 | 08/10/2021 | 6825.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005658 | 08/10/2021 | 8000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005659 | 08/10/2021 | 2552.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005660 | 08/10/2021 | 10980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005661 | 08/10/2021 | 2275.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/10/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/10/2021 | 540.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KÁ DE PLACA QSF-4776 DE SANTA LUZIA-PB PARA CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/10/2021 | 1660.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756 DE CONDADO-PB A CAJAZEIRAS E DE CAJAZEIRAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/10/2021 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14 E 15 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/10/2021 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/10/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/10/2021 | 4.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/10/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/10/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/10/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA RELATIVO A PARCELA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/10/2021 | 4377.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA RELATIVO A PARCELA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/10/2021 | 740.36 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 18 e 19 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/10/2021 | 104.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/10/2021 | 5.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/10/2021 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/10/2021 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/10/2021 | 180.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA, DESTINADA A PACIENTE QUE SE ENCONTRA COM ROMPIMENTO FEMURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/10/2021 | 260.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE DE MILNUTRI COMPLETE 800G, DESTINADA A CRIANÇA RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, A MESMA APRESENTA QUADRO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURANECESSITANTO DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/10/2021 | 297.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0005723 | 13/10/2021 | 2327.96 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/10/2021 | 17000.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PARA O MELHORAMENTO DO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB,REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/10/2021 | 265.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/10/2021 | 1468.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA COMPOR SACOLINHAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PAL A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/10/2021 | 210.00 | 00013188140495 | JOSE KELWIN PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/10/2021 | 110.00 | 00088385809872 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS BIRÕS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/10/2021 | 2200.00 | 00008662815413 | JANINA DARF P. D. CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA A PRODUÇÃO ARTESANAL DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE CARACTER INFANTIL PARA AS CRIANÇAS E SEUS PAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/10/2021 | 995.76 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/10/2021 | 740.36 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00087309440404 | RONIERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS GIRATORIAS E LONGARINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/10/2021 | 210.00 | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/10/2021 | 404.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005746 | 14/10/2021 | 2095.94 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/10/2021 | 400.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA DE PODA DA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/10/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/10/2021 | 33.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/10/2021 | 284.92 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/10/2021 | 664.08 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005784 | 15/10/2021 | 899.58 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/10/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005756 | 15/10/2021 | 723.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005757 | 15/10/2021 | 1342.69 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/10/2021 | 250.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDO NA PODA DE ARVORES DA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/10/2021 | 250.00 | 00002476081493 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUTEANO EIRELI. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/10/2021 | 1490.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 20222 A 2025 DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/10/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 18 E DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/10/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/10/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/10/2021 | 700.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DEMARTOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/10/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/10/2021 | 100.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO MICROSCOPIO BIOVAL COM TROCA DE LAMPADA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005777 | 15/10/2021 | 1050.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITES NEOCATE 400G, DESTINADO A CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, O MESMO APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A PROTEINA DO LEIE DE VACA CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA , SEGUE EM ANEXODECLARAÇÃO DO RECEBIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO EM CINCO SESSÕES COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005788 | 15/10/2021 | 2235.50 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONASI DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SAMU E CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005755 | 15/10/2021 | 3894.91 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/10/2021 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIA 19 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO(ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS).. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/10/2021 | 3536.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 05 PORTAS DE FERRO DESTINADAS AOS BANHEIROS DO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA) E 04 JANELAS DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃOALVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005787 | 15/10/2021 | 260.36 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA OS PROFESORES QUE PARTICIPARAM DO PLANTÃO PEDAGOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/10/2021 | 537.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA: RLV6E88. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/10/2021 | 270.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS NO DIA D DE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACIONAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESMENORES DE 15 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005758 | 15/10/2021 | 112.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL OARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/10/2021 | 91.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÍUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005761 | 15/10/2021 | 295.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/10/2021 | 590.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÍUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005763 | 15/10/2021 | 3148.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005765 | 15/10/2021 | 845.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/10/2021 | 1370.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT 12L COM LIMPEZA DA VALVULA SOLENOIDE, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, CONSERTO DE AUTOCLAVE GNATUS 21 L COMN° DE SÉRIE 4697298007 COM TROCA DA GUARNIÇÃO, CONJUNTO SOLENIDADE, SELOS E FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/10/2021 | 242.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5275. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005778 | 15/10/2021 | 289.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005779 | 15/10/2021 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005780 | 15/10/2021 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005781 | 15/10/2021 | 515.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/10/2021 | 1838.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LANTERNA TRASEIRA DA VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/10/2021 | 340.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PRPARAÇÃO DE SORVETE ARTESANAL DESTINADO AO DIA D DE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACIONAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESMENORES DE 15 ANOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/10/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005785 | 15/10/2021 | 899.58 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/10/2021 | 260.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO SOM DO DIA D DE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACIONAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESMENORES DE 15 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/10/2021 | 12.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/10/2021 | 1600.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SOLDA E REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/10/2021 | 4839.19 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06(SEISI) CIRURGIAS DE CATARATAS E 01(UMA) CIRURGIA DE PTERIGIO, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/10/2021 | 900.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/10/2021 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE DESINTTOMETRIA OSSEA,DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/10/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/10/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005816 | 19/10/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/10/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/10/2021 | 730.70 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/10/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . REF OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005813 | 19/10/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005814 | 19/10/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005815 | 19/10/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/10/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/10/2021 | 185.09 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/10/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETRAIS DO MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005840 | 19/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/10/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, COFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET.REF. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005844 | 19/10/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/10/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/10/2021 | 1453.90 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE VÃO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÕES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DO CENTRO COVID E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005810 | 19/10/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005820 | 19/10/2021 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50, S500) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, TRATOR MF 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005823 | 19/10/2021 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, TRATOR MF 4275 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/10/2021 | 6400.00 | 08482529000109 | CBS-CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO ANTIGO TERRENO PARA PLANEAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/10/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/10/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/10/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005848 | 19/10/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/10/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/10/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/10/2021 | 537.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA: RLV6E88. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/10/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS . REF OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/10/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/10/2021 | 5040.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/10/2021 | 1170.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/10/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/10/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/10/2021 | 0.02 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 5355) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/10/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/10/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE . REF OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005811 | 19/10/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). REF. OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005812 | 19/10/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/10/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/10/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/10/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/10/2021 | 310.00 | 00000019940424 | MARIA DE FATIMA ALVES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SORVETES ARTESANAIS QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA AS CRIANÇAS EADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/10/2021 | 87.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS BOMBAS UTILIZADAS NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI E BARBEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE PELA EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/10/2021 | 78.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DAS BOMBAS UTILIZADAS NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DO VETOR DO AEDES AEGYPTI E BARBEIRO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE PELA EQUIPE DOS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, DENTRE OUTRAS DOENÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/10/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA . REF OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0005817 | 19/10/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/10/2021 | 115.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/10/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/10/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/10/2021 | 1320.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA, DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005858 | 20/10/2021 | 102.21 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2021 | 185.72 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009726211484 | CICERO OLINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2021 | 150.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012980180807 | ELMA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/10/2021 | 150.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/10/2021 | 150.00 | 00013441765427 | FLAVIO JOSE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004277834450 | MARGARIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006214131438 | MARIA CELIANE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007791893452 | MARIA DAGUIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009781509457 | MARIA LAIANE SILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/10/2021 | 150.00 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/10/2021 | 150.00 | 00038800284191 | ORIEDI FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007056026486 | RILVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006832050488 | ADRIANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071129481425 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071967841462 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005680260557 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/10/2021 | 155.71 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/10/2021 | 116.85 | 00005501266431 | DECREAN RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/10/2021 | 370.18 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005860 | 20/10/2021 | 148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/10/2021 | 1800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMJ VIDRO PARABRISA DESTINADOS A VTR DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005896 | 20/10/2021 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005897 | 20/10/2021 | 715.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005900 | 20/10/2021 | 590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005901 | 20/10/2021 | 1180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2021 | 160.00 | 00000019940424 | MARIA DE FATIMA ALVES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ALGODÃO DOCE QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA AS CRIANÇAS EADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2021 | 468.70 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CARREGADORES, PILHAS RECARREGÁVEIS E ROTEADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/10/2021 | 4100.00 | 38070185000183 | RONALDO BAROS DANTAS-04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQJ-5208. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/10/2021 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/10/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SÁUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/10/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2021 | 7200.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0802182-57.2020.8.15.0251 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRÊS SESSÕES SEMANAIS COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO PARA A PACIENTE SARAH GOMES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/10/2021 | 23.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/10/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/10/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/10/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/10/2021 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/10/2021 | 978.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021.(PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA, ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/10/2021 | 1823.67 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005924 | 21/10/2021 | 3163.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/10/2021 | 17600.00 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DESTINADOS A REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM A COMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/10/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/10/2021 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005923 | 21/10/2021 | 1112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005925 | 21/10/2021 | 114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005926 | 21/10/2021 | 4602.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/10/2021 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005934 | 22/10/2021 | 360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005932 | 22/10/2021 | 997.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/10/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005930 | 22/10/2021 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005931 | 22/10/2021 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005933 | 22/10/2021 | 915.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005941 | 22/10/2021 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA, NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOSE DE DIFICIL LOCOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005942 | 22/10/2021 | 1680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005943 | 22/10/2021 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005944 | 22/10/2021 | 777.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G09 E RLQ3G29, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005939 | 22/10/2021 | 8240.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOENCHEDEIRA HL740 E AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005940 | 22/10/2021 | 4380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOENCHEDEIRA HL740 E AO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/10/2021 | 130.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/10/2021 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/10/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/10/2021 | 4630.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/10/2021 | 51.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/10/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM- LOT. 203, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/10/2021 | 6565.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EST- LOT. 203, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/10/2021 | 34887.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EST- LOT. 202, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/10/2021 | 7000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM- LOT. 202, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CTR- LOT. 202, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/10/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 E 22 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005965 | 25/10/2021 | 10217.40 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005973 | 25/10/2021 | 135.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DAS UNIDADES BÁSICAS E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÂO DE OBRA NA PRPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/10/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/10/2021 | 65835.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/10/2021 | 15819.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/10/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COM- LOT. 204, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/10/2021 | 9490.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CTR- LOT. 204, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/10/2021 | 33710.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, EST- LOT. 204, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005952 | 25/10/2021 | 850.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO(MASCARAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/10/2021 | 338.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC(SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) FNDE, PODE BÁSICO,PDDE MAIS EDUCAÇÃO, PDDE ESTRUTURA, PDDE QUALIDADE DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE 1° GRAU SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÂO DE OBRA NA PRPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/10/2021 | 4937.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR - LOT. 02081 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/10/2021 | 11095.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE 02081, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/10/2021 | 10619.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA. - LOT. 02088. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/10/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI. - LOT. 02089 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/10/2021 | 39138.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SI. - LOT. 02089 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/10/2021 | 11811.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF. - LOT. 02091 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/10/2021 | 4473.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI. - LOT. 02083 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/10/2021 | 35864.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA. - LOT. 02082 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/10/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA. - LOT. 02082 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/10/2021 | 7487.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE. - LOT. 02084 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/10/2021 | 2510.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. - LOT. 02085 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/10/2021 | 74774.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. - LOT. 02085 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/10/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE. - LOT. 02086 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/10/2021 | 46896.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI. - LOT. 02085 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/10/2021 | 32461.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI. - LOT. 02085 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/10/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COM- LOT. 201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/10/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, ELE- LOT. 201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/10/2021 | 2000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID E ESTRUTURAS UTILIZADOS NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOSPARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005954 | 25/10/2021 | 989.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005955 | 25/10/2021 | 340.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005963 | 25/10/2021 | 989.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/10/2021 | 31882.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR - LOT. 00004 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005978 | 25/10/2021 | 768.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/10/2021 | 3033.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST. - LOT. 00004 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/10/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA CTR - LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/10/2021 | 10741.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/10/2021 | 5487.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. - LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/10/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. - LOT. 02055. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/10/2021 | 2426.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. - LOT. 02055. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/10/2021 | 10900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOT. 02057. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/10/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOT. 02057. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/10/2021 | 2376.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/10/2021 | 49690.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/10/2021 | 14699.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST. LOT. 02059. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/10/2021 | 430.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA COLETA E NALISE DAS AMOSTRAS DE AGUA PACTUADAS NOS INDICADORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/10/2021 | 9944.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (CREDITO ESPECIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 540/2021 DE 25/10/2021) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/10/2021 | 2000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID E ESTRUTURAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPNHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/10/2021 | 6600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR- CRIANÇA FELIZ - LOT. 00002 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/10/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF- CTR. - LOT. 02073. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CTR. - LOT. 02074. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/10/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CASA DE ACOLHIMENTO CTR. LOT. 00005. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.(CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNCIPAL DE N°540/2021) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/10/2021 | 1320.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EST. LOT. 02074. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/10/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM- LOT. 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/10/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CTR- LOT. 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/10/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COM- LOT. 003, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/10/2021 | 2000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE GRID E ESTRUTURAS NO DIA DA ENTREGA DOS KITS DE NATALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/10/2021 | 6233.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELE- CONSELHO TUTELAR - LOT. 00006- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/10/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COM - LOT. 00207- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/10/2021 | 1430.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CTR - LOT. 00207- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/10/2021 | 10162.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. - LOT. 00207. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, COM- LOT. 209, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/10/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, EST- LOT. 209, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/10/2021 | 370.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES EM UM VEÍCULO TIPO VAN PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS DE VOLEI E BASQUETE, REPRESENTANDO O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DECONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE TIMES DE FUTSAL EM UM VEÍCULO TIPO VAN PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS, REPRESENTANDO O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DECONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/10/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, LOT 209, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/10/2021 | 675.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006059 | 26/10/2021 | 166.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006064 | 26/10/2021 | 785.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006076 | 26/10/2021 | 202.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006077 | 26/10/2021 | 183.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/10/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT 003, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/10/2021 | 280.47 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/10/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOT 206, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/10/2021 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006038 | 26/10/2021 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 77094-9 PFEC LC173 ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006056 | 26/10/2021 | 576.45 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE CARNE PARA A PREPARAÇÃO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006058 | 26/10/2021 | 224.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006036 | 26/10/2021 | 680.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/10/2021 | 900.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006054 | 26/10/2021 | 202.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES UTILIZADOS NO DIA D DA CAMAPNHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADENERNTA DE VACINA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS PARA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006061 | 26/10/2021 | 1037.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006066 | 26/10/2021 | 410.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006067 | 26/10/2021 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006071 | 26/10/2021 | 542.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006072 | 26/10/2021 | 900.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006074 | 26/10/2021 | 395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/10/2021 | 980.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA DA VÁRZEA DO FEIJÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006078 | 26/10/2021 | 1279.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO D ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/10/2021 | 21454.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - ESF - EST. LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/10/2021 | 9944.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - ESF - EST. LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. (CREDITO ESPECIAL CONFORME LEI N 540/2021) | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006095 | 26/10/2021 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G09 E RLQ3G29 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5944. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/10/2021 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/10/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 201, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006025 | 26/10/2021 | 2350.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006031 | 26/10/2021 | 752.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/10/2021 | 880.75 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC(SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) FNDE, PODE BÁSICO,PDDE MAIS EDUCAÇÃO, PDDE ESTRUTURA, PDDE QUALIDADE DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE 1° GRAU SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5958. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006033 | 26/10/2021 | 478.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/10/2021 | 31.25 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC(SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) FNDE, PODE BÁSICO,PDDE MAIS EDUCAÇÃO, PDDE ESTRUTURA, PDDE QUALIDADE DO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE 1° GRAU SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5958. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/10/2021 | 1168.16 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/10/2021 | 450.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(GESSO E ANDAIMES) PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DA IPUEIRA DOS LINHARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006055 | 26/10/2021 | 977.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E GULOSEMAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006060 | 26/10/2021 | 166.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/10/2021 | 537.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX1F18. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/10/2021 | 3527.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT 2081, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/10/2021 | 11321.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 2089 E 2091, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/10/2021 | 2272.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 30% PRE ESCOLA, LOT 2088, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/10/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 2086. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/10/2021 | 8366.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC INFATIL PRE ESCOLA, LOTAÇÃO: 2082 REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/10/2021 | 35445.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 2083 E 02085, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/10/2021 | 1647.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 2084, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006021 | 26/10/2021 | 395.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES 01, 02, 03 E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006042 | 26/10/2021 | 27540.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006043 | 26/10/2021 | 14864.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS QUE FAZEM COMPOSIÇÃO PARA O PRÉ-PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/10/2021 | 9915.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT 204, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/10/2021 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/10/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/10/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 E DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/10/2021 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/10/2021 | 537.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA: RLW0I98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/10/2021 | 260.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA VIDEOLARINGOSCOPIA E UMA RADIOGRAFIA DE JOELHO AP/PERFIL,DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/10/2021 | 1844.16 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TRÊS DE CATATERISMOS CARDÍACOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/10/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, NO DIA 28 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/10/2021 | 130.82 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA NO DIA 21 DE OUTUBRO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/10/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006020 | 26/10/2021 | 5287.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.(PREFEITURA, MATADOURO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, REPETIDORA DE TV, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/10/2021 | 528.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006062 | 26/10/2021 | 290.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/10/2021 | 9551.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 202, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/10/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/10/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 77096-5 PFEC LC173 SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/10/2021 | 2548.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 203, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/10/2021 | 7681.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - COVID 19, LOTAÇÃO 00004, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/10/2021 | 18356.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 02061, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/10/2021 | 3570.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007, REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2021 | 1300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 13425,2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2021 | 10434.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA, LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/10/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2021 | 11240.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - ACS, LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2021 | 2777.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/10/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2021 | 861.84 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL DE DOCORAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/10/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 00006. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/10/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 00006. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/10/2021 | 5194.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, PAIF, SCFV, LOTAÇÃO 00001, 00207, 02073 E 02074. REF. AO MÊS 10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/10/2021 | 628.49 | 41400136000176 | REGINALDO PINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006149 | 28/10/2021 | 162.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954.352019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006152 | 28/10/2021 | 116.84 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.815.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006137 | 28/10/2021 | 3500.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 UTILIZADO NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/10/2021 | 180.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 29 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006153 | 28/10/2021 | 81.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE HOTDOG NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006119 | 28/10/2021 | 811.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006120 | 28/10/2021 | 629.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FIAT DE PLACA OFB2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006121 | 28/10/2021 | 508.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006122 | 28/10/2021 | 130.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA STRADA DE PLACA QFY6279, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006125 | 28/10/2021 | 3300.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006130 | 28/10/2021 | 2200.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIT UNO DE PLACA OFB2813 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006133 | 28/10/2021 | 2200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSD8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL E PARA ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFÍCIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006135 | 28/10/2021 | 1500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSD8954 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006138 | 28/10/2021 | 1500.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006139 | 28/10/2021 | 4000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DUCATO DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006140 | 28/10/2021 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006142 | 28/10/2021 | 1500.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006146 | 28/10/2021 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006150 | 28/10/2021 | 1271.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006154 | 28/10/2021 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006155 | 28/10/2021 | 1584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006129 | 28/10/2021 | 2300.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ANO 1989 E PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006116 | 28/10/2021 | 3498.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MONTANA DE PLACA OGB5649 DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006127 | 28/10/2021 | 7000.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE4361 E PARA O CAMINHÃOCOLETOR DERESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006117 | 28/10/2021 | 455.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ2576, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006118 | 28/10/2021 | 2007.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ2576, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006151 | 28/10/2021 | 897.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO COVID E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/10/2021 | 1080.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE E SUPORTE ANESTÉSICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ANÁLISE DE BIÓPSIA DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/10/2021 | 1790.00 | 14204979000124 | CAEFFIS COMÉRCIO E SERVIÇO DE PILATIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/10/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006134 | 28/10/2021 | 1685.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006136 | 28/10/2021 | 20303.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006143 | 28/10/2021 | 1248.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006145 | 28/10/2021 | 2287.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/10/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006161 | 29/10/2021 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006162 | 29/10/2021 | 11001.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, OGD6094 E NQE4401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006164 | 29/10/2021 | 1896.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NQE4401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006173 | 29/10/2021 | 180.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006174 | 29/10/2021 | 202.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006175 | 29/10/2021 | 4342.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006176 | 29/10/2021 | 45.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006177 | 29/10/2021 | 215.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006178 | 29/10/2021 | 143.40 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006179 | 29/10/2021 | 2127.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006180 | 29/10/2021 | 47.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/10/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/10/2021 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/10/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006181 | 29/10/2021 | 491.92 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006160 | 29/10/2021 | 3800.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB5649 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006163 | 29/10/2021 | 2062.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ANO 1989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006185 | 29/10/2021 | 1339.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006159 | 29/10/2021 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SPIN DE PLACA QFH9B62 UTILIZADA NO APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006182 | 29/10/2021 | 105.87 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006183 | 29/10/2021 | 281.48 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006184 | 29/10/2021 | 468.09 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2021 | 810.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMÍLIA VULNERÁVEL EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA PARA SUA CIDADE DE ORIGEM CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006193 | 01/11/2021 | 482.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIMETROS DE DEDO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÍUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E O COMPBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006194 | 01/11/2021 | 482.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OXIMETROS DE DEDO, DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/11/2021 | 261.64 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DO PROGRAMAOPERA PARAÍBA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006204 | 01/11/2021 | 579.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/11/2021 | 75.00 | 00010127579435 | ANTONIO CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PERSONAGEM ZÉ GOTINHA NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTESMENORES DE 15 ANOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/11/2021 | 900.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006197 | 01/11/2021 | 49565.51 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, RUAS: ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS.CT DE REPASSE 887367/2019-CONVÊNIO 1.063.836.58/2019. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006198 | 01/11/2021 | 13737.02 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, RUAS: ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS.CT DE REPASSE 887367/2019-CONVÊNIO 1.063.836.58/2019. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2021 | 422.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/11/2021 | 30.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/11/2021 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/11/2021 | 750.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/11/2021 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2021 | 185.09 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DIA 25 DE OUTUBRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/11/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006187 | 01/11/2021 | 668.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006188 | 01/11/2021 | 6835.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006189 | 01/11/2021 | 371.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/11/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2021 | 130.82 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/11/2021 | 3261.89 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF, DESTINADA AO GESTOR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/11/2021 | 2406.24 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUATRO DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIA 09, 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021, EM BUSCA DE MELHORIAS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2021 | 210.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS: NQJ5208, OGC9646, OGA7890 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2021 | 140.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA RLV6E88 E DA OROCH DE PLACA RLX1F18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/11/2021 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006212 | 03/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/11/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006278 | 03/11/2021 | 1500.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/11/2021 | 160.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DOENTES QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFCG NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/11/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA, REFERENTE AO MÊS 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/11/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOEM UMA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/11/2021 | 395.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2021 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMNULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G09, RLQ3G4 E RLQ3G29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2021 | 210.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NA TROCA DE PLACAS DAS AMBULÂNCIAS RLQ3G29 E RLQ3G09 E NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA RLW0I98. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEÍCULO TIPO VAN PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO PROGRAMA OPERAPARAÍBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/11/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006276 | 03/11/2021 | 1162.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/11/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/11/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/11/2021 | 730.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORDS KA DE PLACAS QSD8924 E QSD8954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006277 | 03/11/2021 | 696.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SAMANA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006284 | 03/11/2021 | 361.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO RINGER), DESTINADO ÀS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2021 | 70.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/11/2021 | 1460.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007266417406 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005397460451 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008470696483 | ANGELA MICHELI BARBOSA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/11/2021 | 150.00 | 00012855050421 | APOLIANA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/11/2021 | 150.00 | 00032139093860 | CLÁUDIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/11/2021 | 150.00 | 00003092671457 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009564557437 | EDILEUZA OLINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007762995498 | ELIZANGELA LEITE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007012072482 | ENILDA ANDRÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009878695409 | FERLANDA OLIVEIRA MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007306747460 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/11/2021 | 150.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/11/2021 | 150.00 | 00011581447418 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/11/2021 | 150.00 | 00004835687400 | FRANCISCA REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005630412426 | GERONILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007075988425 | GILMARA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008290493479 | IVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/11/2021 | 150.00 | 00010155192450 | JOCICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/11/2021 | 150.00 | 00069024588472 | JOSÉ CLAUDIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/11/2021 | 150.00 | 00000006189423 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013196203450 | JUBERLANDIA DE CARVALHO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/11/2021 | 150.00 | 00004974126407 | JULIA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/11/2021 | 150.00 | 00014804400869 | LUZIA CAMPOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009258455401 | MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007450957477 | MARIA DA LUZ DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/11/2021 | 150.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005278284404 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007652471435 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006774057403 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/11/2021 | 150.00 | 00016442012751 | MARIA LUANA FARIAS PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/11/2021 | 150.00 | 00006476514407 | MARIA NIEDJA FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/11/2021 | 150.00 | 00070136925499 | MARIZA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/11/2021 | 150.00 | 00003658097485 | SILVANA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007854066469 | TEREZINHA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013809900419 | VALESKA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/11/2021 | 150.00 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/11/2021 | 290.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/11/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/11/2021 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS DEPÓSITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/11/2021 | 300.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA VIDEOLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006294 | 05/11/2021 | 3850.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/11/2021 | 389.85 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 APARELHO LEITOR DE GLICEMIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA REALIZAR LEITURA DIÁRIA DE GLICEMIA. (CRIANÇA COM INSULINA DEPENDENTE GRAVE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/11/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DIA 10 DE NOVEMBRO A CONVITE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDEQUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA - PAVILHAO DE CONGRESSOS EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 05/11/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006292 | 05/11/2021 | 1896.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NQE4401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 05/11/2021 | 480.00 | 00000126548412 | FRANCIELIO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ARTESANAIS DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/11/2021 | 54.24 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6200). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006291 | 05/11/2021 | 2062.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 275 ANO 1989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006296 | 05/11/2021 | 503.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006298 | 05/11/2021 | 590.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO A ORIENTAÇÕES TECNICAS EMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CRITERIOS TECNICOS DE RECADASTRANENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/11/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 - ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/11/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2021 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/11/2021 | 35.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/11/2021 | 350.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM PEQUENO PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE LIPOMA DESTINADA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/11/2021 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CRURGIA DE COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DESTINADO A PACIENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/11/2021 | 389.85 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 APARELHO LEITOR DE GLICEMIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITA REALIZAR LEITURA DIÁRIA DE GLICEMIA. (CRIANÇA COM INSULINA DEPENDENTE GRAVE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 05 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 09 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/11/2021 | 65.42 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/11/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/11/2021 | 0.03 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA CONSULTAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6290.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6200). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006320 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006324 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006325 | 09/11/2021 | 4900.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006326 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006327 | 09/11/2021 | 570.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006328 | 09/11/2021 | 2028.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006329 | 09/11/2021 | 7700.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006331 | 09/11/2021 | 3100.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006332 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006333 | 09/11/2021 | 200.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006334 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006335 | 09/11/2021 | 4900.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006313 | 09/11/2021 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA OU ÁLCOOL) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA GRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006310 | 09/11/2021 | 486.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006311 | 09/11/2021 | 756.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARTA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2021 | 390.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO DE SUTURA DE NYLON) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006309 | 09/11/2021 | 268.62 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006314 | 09/11/2021 | 80.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA GRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/11/2021 | 411.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO NO COM PASSAGEM EM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-PB EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006367 | 10/11/2021 | 800.32 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADOS PARA A REFORMA DO COMODO (QUARTO) DA SENHORA IALES DA SILVA DANTAS, OBJETIVANDO CONDIÇÕES FAVORAVEIS NA QUALIDADE DE VIDA DESSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2021 | 1596.62 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2021 | 987.23 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2021 | 280.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RUA DA PALHA COM O OBJETIVODE ENTREENTENDIMENTO DAS CRIANÇAS ENQUANTO AS MAES REALIZAVAM EXAMES CITOLOGICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006360 | 10/11/2021 | 1155.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTO) DESTINADO ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0006368 | 10/11/2021 | 268.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006369 | 10/11/2021 | 105.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL), DESTINADO ÀS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006370 | 10/11/2021 | 375.60 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO E ATIVIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0006371 | 10/11/2021 | 2008.20 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0006373 | 10/11/2021 | 597.00 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFOCIO A 4), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2021 | 30.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS SONDAS TENTACANULAS 16CM, PARA AUXILIAR NAS CIRURGIAS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2021 | 1255.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO NO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2021 | 555.27 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2021 | 1983.81 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL ENTRE AS CRIANÇAS PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SEUS FAMILIARES NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006345 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006349 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006351 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006353 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006354 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006356 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2021 | 2400.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE FERRO E NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 JANELAS DE VIDRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006366 | 10/11/2021 | 3500.59 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA, TELHAS E RIPAS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/11/2021 | 34.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2021 | 250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RISCO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO EM CINCO SESSÕES COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2021 | 500.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924 DE CAMPINA GRANDE A PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006339 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006342 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006350 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2021 | 75.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUNTENÇÃO DAS LIXEIRAS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2021 | 650.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DOS PORTÕES DE FERRO E POSTES DE ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/11/2021 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/11/2021 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/11/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/11/2021 | 4790.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM A OPRERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/11/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006398 | 11/11/2021 | 2.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6276). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2021 | 515.00 | 00080520634420 | GILSON MENDES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FUNILARIA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/11/2021 | 2900.00 | 19844625000168 | PERNAMBUCO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006416 | 11/11/2021 | 23219.97 | 32185141000112 | CASTRO E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | 00062021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DO CENTRO COVID E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/11/2021 | 1250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOEM UMA BIOPSCIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2021 | 2000.00 | 23364061000133 | RN TRAUMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2021 | 296.91 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2021 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE DE 2022 DO MUNBCIPIO DE CONDADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006421 | 11/11/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO A MESMO APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICICIAL, PRESCRIÇÃOMEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006409 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUNTENÇÃO DO DA PINTURA E EMASSAMENTO DA PARTE EXTERNA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/11/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/11/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6240813 CUSTEIOSUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006387 | 11/11/2021 | 232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (PIÇAS KELLY) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006388 | 11/11/2021 | 232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (PIÇAS KELLY) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/11/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/11/2021 | 1856.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/11/2021 | 140.28 | 00006847481420 | DAYANA CAMILA CAMPOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/11/2021 | 0.30 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. (COMPELEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6375). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/11/2021 | 300.00 | 00060166452491 | DIMAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/11/2021 | 150.00 | 00013478030412 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/11/2021 | 100.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/11/2021 | 400.00 | 00001595356460 | MARILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/11/2021 | 110.00 | 00071129348423 | JESSICA CARREIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2021 | 150.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006399 | 11/11/2021 | 938.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007450957477 | MARIA DA LUZ DE MORAIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES (CESTA BÁSICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/11/2021 | 100.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORODO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/11/2021 | 150.00 | 00002058673409 | FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSECIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSECIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2021 | 120.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2021 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2021 | 150.00 | 00000020380488 | CICERA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSECIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/11/2021 | 310.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICONADO NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/11/2021 | 185.09 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB , NO DIA 03 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006440 | 12/11/2021 | 88.46 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/11/2021 | 474.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DO SISTEMA SUCÇÃO DO SUGADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/11/2021 | 530.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DO SISTTEMA PNEUMATICO DO CINSULTORIO ODODNTOLOGICO DO CEO-CENTRO DE ESEPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/11/2021 | 270.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA RELIZADO PELAS AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/11/2021 | 5922.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/11/2021 | 1200.00 | 43485501000118 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA-112.659.934-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/11/2021 | 1255.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO NO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006428 | 12/11/2021 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITES APTAMIL PEPTI 800G, DESSTINADOA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSECONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/11/2021 | 300.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/11/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 16 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/11/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/11/2021 | 10000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TOPOGRAFIA E PLANIMETRIAREALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/11/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/11/2021 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/11/2021 | 6909.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLV6E88 E RLW0I98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/11/2021 | 1150.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEICULO PICAPE GMF10 DE PLACA JKK3J38 DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PATOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/11/2021 | 654.10 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DA TÉCNICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 16, 17, 18 E 19 DE MOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DECONVÊNIOS-EPC LTDA-EPP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/11/2021 | 7.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/11/2021 | 654.10 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DA TÉCNICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 16, 17, 18 E 19 DE MOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DECONVÊNIOS-EPC LTDA-EPP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006450 | 16/11/2021 | 2453.37 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONASI DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SAMU E CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006455 | 16/11/2021 | 653.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA UNOIDADES BASICASA DA SAUDE, DO SAMU E CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/11/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006454 | 16/11/2021 | 924.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE NO DIA DA APLICAÇÃO DA PROVA DO IDEB REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/11/2021 | 60.00 | 00040282310860 | ANA PAULA LEITE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA ARMAZENAR OS FRANGOS ENTREGUES NOS KITS NA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS PELA MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006453 | 16/11/2021 | 501.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO (MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUNTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA ASAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/11/2021 | 750.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE BASICA DA SAUDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS PARA A MANUNTEÇÃO DA ATENÇAÕ PRIMARIA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/11/2021 | 2275.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS TIPOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS REALIZZADOS NAS UNIODADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006451 | 16/11/2021 | 612.48 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DO ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/11/2021 | 1255.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO NO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÂO DE OBRA NA PRPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/11/2021 | 695.31 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DESTIANDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA AMNUNTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA ( EVNTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/11/2021 | 1940.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUNTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) DO VEÍCULO DE PLACA RLV6E88 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006476 | 17/11/2021 | 4540.90 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/11/2021 | 6080.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERAMICAS DESTINDAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006479 | 17/11/2021 | 1619.64 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/11/2021 | 725.93 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/11/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) DO VEÍCULO DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/11/2021 | 715.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEÍCULO TIPO VAN PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZER EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO PROGRAMA OPERAPARAÍBA. (DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/11/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006475 | 17/11/2021 | 3916.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006481 | 17/11/2021 | 869.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/11/2021 | 37.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/11/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006500 | 18/11/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/11/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/11/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006496 | 18/11/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006497 | 18/11/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0006499 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/11/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/11/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006515 | 18/11/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/11/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, COFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET.REF. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006518 | 18/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETRAIS DO MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/11/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006489 | 18/11/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006498 | 18/11/2021 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/11/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/11/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/11/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/11/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/11/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/11/2021 | 405.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/11/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/11/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/11/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/11/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/11/2021 | 1600.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/11/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA.AS. REF NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/11/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICPIO. REF NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006493 | 18/11/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/11/2021 | 374.13 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUNTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENCÃO PRIMARIA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006495 | 18/11/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006512 | 18/11/2021 | 190.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ULTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL OCASIONADOS PELA COVID-19. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°5954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/11/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/11/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/11/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/11/2021 | 4050.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0006502 | 18/11/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/11/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N° 25, PARA ONDE FUNCIONA A EMATER-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/11/2021 | 2326.25 | 11466076000123 | REMIX COMERCIO E AVIAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DEBUTANTES (15 ANOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0006501 | 18/11/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/11/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/11/2021 | 640.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/11/2021 | 13.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIMANTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/11/2021 | 600.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CASA ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/11/2021 | 600.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CASA ACOLHIMENTO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006545 | 19/11/2021 | 423.46 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA DO LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00021999473434 | GILMAR CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MINISTRANTES DE OFICINAS DE PRODUÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DIRECIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RESIDENTES NA CASA DO LAR DE CONDADO-PB, OBJETIVANDO FORTALECER OVIES SOCIAL DE ESTIMULO AO EMPREDEDORISMO E ACESSOS A NOVOS CONHECIMANTOS QUE FORTALECERÃO A VIDA ADULTA DAS CRINÇAS E ADOLECENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00016181085491 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PRODUÇÃO DE BOLOS, DOCES SALGADOS DIRECIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES RESIDENTES NA CASA DO LAR CONDADO-PB, OBJETIVANDO FORTALECER O VIES SOCIAL DEESTIMULO AO EMPREDEDORISMO E DE ACESSO A NOVOS CONHECIMENTOS QUE FORTALECERÃO A VIDA ADULTA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOLHIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006550 | 19/11/2021 | 1249.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/11/2021 | 980.06 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PRODUÇÃO DE BOLOS, DOCES SALGADOS DIRECIONADAS AS CRINÇAS E ADOLECENTES RESIDENTES NA CASA LAR DE CONDADO-PB, OBJETIVANDO FORTALECER VIES SOCIAL DE ESTIMULOS AOEMPREENDEDORISMO E DE ACESSO A NOVOS CONHECIMENTOS QUE FORTECERÃO A VIDA ADULTA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOLHIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/11/2021 | 2060.00 | 00007171456463 | KLEYDAYANNY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PRODUÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DIRECIONADOS AS CRIANLÇAS E ADOLECENTES RESIDENTES NA CASA DO LAR CONDADO-PB, OBJETIVANDO FORTALECENDO VIES SOCIAL DEESTIMULO AO EMPREEDEDORISMO E DE ACESSO A NOVOS CONHECIMENTOS QUE FORTALECERÃO A VIDA ADULTA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES ACOLHIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006555 | 19/11/2021 | 414.68 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 19/11/2021 | 600.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006557 | 19/11/2021 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006541 | 19/11/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006543 | 19/11/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006551 | 19/11/2021 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/11/2021 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/11/2021 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA REALIZADO COM O PACIENTE, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006544 | 19/11/2021 | 12958.24 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/11/2021 | 110.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA DA OBSTETRICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006549 | 19/11/2021 | 3400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006553 | 19/11/2021 | 394.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES 01, 02, 03, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006556 | 19/11/2021 | 255.50 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/11/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 22/11/2021 | 2.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/11/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/11/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 22/11/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 22/11/2021 | 415.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006569 | 22/11/2021 | 220.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR DIANTEIRO DA ASA DO VEICULO DE PLACA OGB-5649 ULTILIZADO NO APOIO A MANUNTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006574 | 22/11/2021 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO NO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006575 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHADEIRO NO VULCANIZADO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA HL-740, MOTONIVELADORA 120K CAÇAMBA DE NQE-4361 E CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006558 | 22/11/2021 | 613.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/11/2021 | 2.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006571 | 22/11/2021 | 100.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DE VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006572 | 22/11/2021 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE PIVO DO ESTICADOR E TROCA DE BUCHA DA BANDEJA DO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 22/11/2021 | 1553.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OROCH DE PLACA RLX1E18. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 22/11/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, POIS O MEMSO REALIZOU O TRANSPORTE DO GESTOR MUNICIPAL ONDE O MESMO IA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSRAO SEGURO SAFRA E PRECATORIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 22/11/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, POIS O MEMSO REALIZOU O TRANSPORTE DO GESTOR MUNICIPAL ONDE O MESMO IA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSRAO SEGURO SAFRA E PRECATORIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006559 | 22/11/2021 | 1224.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006568 | 22/11/2021 | 837.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 22/11/2021 | 1085.40 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006580 | 22/11/2021 | 150.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR (PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR) DESTINADOS AS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/11/2021 | 672.10 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006588 | 22/11/2021 | 328.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARTA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006567 | 22/11/2021 | 5037.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, PERÍMETRO IRRIGADO E SÍTIO GENIPAPO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006570 | 22/11/2021 | 150.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA RETIRADA DA BOMBA PARA TROCA DE RETENTOR DO TRATOR 275(1989) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006576 | 22/11/2021 | 880.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006577 | 22/11/2021 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR HIDRAULICO DA BOMBA DE PUXAR AGUA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 22/11/2021 | 150.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO E LONAS DE FREIO DO PALIO DE PLACA QFU-4428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006582 | 22/11/2021 | 764.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADO A FALECIDA MARIA DALVA SILVA NUNES.CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006587 | 22/11/2021 | 540.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE CARNE E FRIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006562 | 22/11/2021 | 431.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/11/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER-COM- LOT. 209. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/11/2021 | 2912.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER-EST- LOT. 209. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/11/2021 | 500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA O CORTE DE GRAM DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/11/2021 | 55.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/11/2021 | 5500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE. LOT. 006. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/11/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM- LOT. 207. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/11/2021 | 1430.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR- LOT. 207. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/11/2021 | 10158.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EST. LOT. 207. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006648 | 23/11/2021 | 462.64 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 23/11/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/11/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM- LOT. 206. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/11/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR- LOT. 206. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/11/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM. LOT. 003. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/11/2021 | 29771.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - CTR. LOT. 00004. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/11/2021 | 3033.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, LOTAÇÃO 00004 - EST. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/11/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055. CTR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/11/2021 | 1980.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL LOT. 02055 - EST. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/11/2021 | 10900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057 - CTR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/11/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. EST. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/11/2021 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/11/2021 | 51604.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/11/2021 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST. LOT. 02059. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/11/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/11/2021 | 21571.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST. LOT. 02060. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/11/2021 | 6136.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EST. LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/11/2021 | 11312.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOT. 00007. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006658 | 23/11/2021 | 40.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTONLOGICO PARA MANUNTENÇÃO DOPS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006659 | 23/11/2021 | 461.26 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006662 | 23/11/2021 | 73.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006669 | 23/11/2021 | 185.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006670 | 23/11/2021 | 150.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 23/11/2021 | 925.00 | 00003525559470 | DAMIÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DOS MESMOS NA UNIDADE ANCORA SITUADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO PARA MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/11/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR. LOT. 002. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/11/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR. LOT. 2073. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/11/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CTR. LOT. 2074. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/11/2021 | 1320.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EST. LOT. 2074. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/11/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO CTR. LOT. 005. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/11/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOT. 201. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/11/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOT. 201. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006589 | 23/11/2021 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO TELECENTRO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/11/2021 | 4916.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- LOT. 02081. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/11/2021 | 14097.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- LOT. 02081. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006643 | 23/11/2021 | 2442.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 23/11/2021 | 4329.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI - LOT. 02083, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/11/2021 | 107916.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI - LOT. 02083, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/11/2021 | 2510.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOT. 02085, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/11/2021 | 55787.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOT. 02085, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/11/2021 | 41741.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOT. 02085, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/11/2021 | 9983.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOT. 02084, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/11/2021 | 8289.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOT. 02086, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/11/2021 | 14174.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO- PRÉ ESCOLA - LOT. 02088, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/11/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND- SI - LOT. 02089, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/11/2021 | 52221.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND- SI - LOT. 02089, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/11/2021 | 15701.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND- SF - LOT. 02091, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/11/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/11/2021 | 66691.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/11/2021 | 15831.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOT. 02061. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/11/2021 | 556.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOT. 02061. REFERENTE AO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/11/2021 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO DA VAN DE PLACA RLW0I98, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/11/2021 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 23/11/2021 | 180.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/11/2021 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006652 | 23/11/2021 | 759.06 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO SAMU E DO CENTRO COVID DO MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/11/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 19 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/11/2021 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CRURGIA DE COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DESTINADO A PACIENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/11/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/11/2021 | 9003.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/11/2021 | 32629.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST- LOT. 204. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 23/11/2021 | 500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MAQUINA DE POLDA QUE FAZ O CORTE DAS ERVAS E EMATOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006666 | 23/11/2021 | 2987.27 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, RUAS: ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS.CT DE REPASSE 887367/2019-CONVÊNIO 1.063.836.58/2019. (VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA). | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006590 | 23/11/2021 | 6387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.(SEDE DA PREFEITURA, MATADOROU PÚBLICO, CAPELA SÃO JOSÉ, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/11/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR. LOT. 202. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/11/2021 | 35398.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST. LOT. 202. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/11/2021 | 7036.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM- LOT. 202. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006650 | 23/11/2021 | 361.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 23/11/2021 | 304.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTIANDAS AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/11/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOT. 203. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/11/2021 | 5685.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOT. 203. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/11/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/11/2021 | 30.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/11/2021 | 8778.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 24/11/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 24/11/2021 | 1061.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.(PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, ESPAÇO DE EVENTOS, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 24/11/2021 | 250.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 24/11/2021 | 935.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADO A JANTA PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021E ENVIO DOS MESMOS EM FORMATO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 24/11/2021 | 750.00 | 19844625000168 | PERNAMBUCO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 24/11/2021 | 178.52 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/11/2021 | 185.09 | 00005617305476 | CARLOS HERIQUE DA NOBREGA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAICO NO DIA 24 DE NOVEMBRO . (BUSCAR MATERIAL ELETRICO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006697 | 24/11/2021 | 28483.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006698 | 24/11/2021 | 15556.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 24/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 25 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 24/11/2021 | 1837.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 24/11/2021 | 261.64 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/11/2021 | 431.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM.PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/11/2021 | 55.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 24/11/2021 | 2228.46 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS DAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 24/11/2021 | 862.56 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL (CENECAS PERSONALIZADAS) QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 24/11/2021 | 862.56 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL (CENECAS PERSONALIZADAS) QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 AS CRIANÇAS ATENDIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/11/2021 | 288.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA STRADA DE PLACA QFY2679 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO APACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 24/11/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 24/11/2021 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO(ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS).. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006685 | 24/11/2021 | 425.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 24/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 24/11/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 24/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/11/2021 | 450.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA QFD7B72 E NQE4401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 24/11/2021 | 1280.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO E MANUTENÇÃO DAS TESOURAS DO TELHADO DAS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 24/11/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 24/11/2021 | 47819.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 24/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/11/2021 | 1704.28 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/11/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 209, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/11/2021 | 1.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/11/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO NA MANUNTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5299. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/11/2021 | 124.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5299. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/11/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO SEVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5299. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/11/2021 | 11332.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS. FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 2089,2091, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/11/2021 | 2272.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 2088, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/11/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 2086, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/11/2021 | 1647.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 2084, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/11/2021 | 35645.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 2083 E 2085, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/11/2021 | 8366.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 2082, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/11/2021 | 3517.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE LOTAÇÃO 2081, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/11/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 005, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/11/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 006, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/11/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DASEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 002, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 25/11/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 003, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/11/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 206, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/11/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 201, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/11/2021 | 185.09 | 00005617305476 | CARLOS HERIQUE DA NOBREGA LINHARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAICO NO DIA 24 DE NOVEMBRO . (BUSCAR MATERIAL ELETRICO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/11/2021 | 9736.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTAÇÃO 204, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/11/2021 | 185.09 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS CAMEPONATOS DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/11/2021 | 9630.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 202, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/11/2021 | 60.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/11/2021 | 2548.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 203, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/11/2021 | 790.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/11/2021 | 220.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/11/2021 | 600.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS DEPÓSITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/11/2021 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/11/2021 | 90.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/11/2021 | 18025.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 02061, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/11/2021 | 2488.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/CTR, LOTAÇÃO 00007 , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/11/2021 | 1350.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/EST LOTAÇÃO 00007, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/11/2021 | 7217.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19. LOTAÇÃO 00004, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/11/2021 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS MEMBROS VOLUNTÁRIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTOS NO DIA29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/11/2021 | 3007.80 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A CINCO DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, EM BUSCA DE MELHORIAS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOSE TAMBÉM IRÁ PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO: "LIDERANDO PARA O DESENVOLVIMENTO", DESTINADO A NOVOS PREFEITOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/11/2021 | 470.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 77094-9 PFEC LC 173-ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/11/2021 | 10430.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. LOTAÇÃO 02060, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/11/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE. LOTAÇÃO 02059, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 26/11/2021 | 11058.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS. LOTAÇÃO 02058, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/11/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/11/2021 | 2679.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/11/2021 | 700.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMÍLIA VULNERÁVEL EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA PARA SUA CIDADE DE ORIGEM CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/11/2021 | 115.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO, PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/11/2021 | 2730.80 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA SOBRE PESO, DESTINADO AO FALECIDO ONIAS REMÍGIO FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006766 | 26/11/2021 | 329.30 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBALSAMENTO E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB A CONDADO-PB, DESTINADO AO FALECIDO ONIAS REMÍGIO FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/11/2021 | 310.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AS CRIANÇAS ACOLHIDAS DA CASA LAR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/11/2021 | 125.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/11/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕSEDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/11/2021 | 16000.00 | 00009902728421 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/11/2021 | 360.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DO HOMEM NA PREVENÇÃO DO CANCÊR DE PRÓSTATA, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006782 | 29/11/2021 | 2164.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006783 | 29/11/2021 | 988.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006784 | 29/11/2021 | 345.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/11/2021 | 772.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/11/2021 | 125.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS AGRICOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/11/2021 | 3.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 (FUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/11/2021 | 70.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RAIO X COLUNA TORSO LOMBAR REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/11/2021 | 1212.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS À PACIENTES DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/11/2021 | 1748.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS BIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS À PACIENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/11/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 29 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006789 | 29/11/2021 | 1892.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS À PACIENTES DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/11/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/11/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°2987 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/11/2021 | 75.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO AO SITIO MORORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/11/2021 | 635.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES DA RUA PADRE AMANCIO LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/11/2021 | 820.00 | 00037881928875 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS CAPITÃO LINDOLFO LEITE E GENTIL NOBREGA BARRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X (IPVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/11/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELICULAS AUTOMOTIVA NO VEICULO S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2021 | 6440.72 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR ALBERTO ALBUQUERQUE FERNANDES CONFORME PROCESSO Nº 0812301-77.2020.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2021 | 231.87 | 00002126603490 | AELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO AELDO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0812301-77.2020.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2021 | 250.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006812 | 30/11/2021 | 1040.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO CENTRO COVID E DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2021 | 1916.80 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMNETO DAS ATIVIDADES DE 2021 COM USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2021 | 248.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2021 | 430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA UTILIZADO NAS DEDETIZAÇÕES DE PRAGAS (BARBEIROS, AEDES AEGYPTI E OUTROS) QUE SÃO ENCONTRADOS NAS PESQUISAS DE TRABALHO DE CAMPO EXECUTADOS PELOS OS AGENTES DE COMBATES EENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006811 | 30/11/2021 | 1235.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2021 | 288.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL (PORTA RETRATOS0 QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS AOS FORMANDOS DO ABC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2021 | 1436.97 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMINHAS PARA DOCES DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2021 | 384.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS EM TACTEL PERSONALIZADAS QUE VÃO SER ENTREGUES COM LEMBRANCINHA AOS FORMANDOS DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006824 | 01/12/2021 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DALLY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006826 | 01/12/2021 | 60.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DALLY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006829 | 01/12/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2021 | 1050.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TÉCNICO NO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006834 | 01/12/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2021 | 720.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/12/2021 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006842 | 01/12/2021 | 237.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/12/2021 | 1769.57 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/12/2021 | 3257.03 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃODAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2021 | 460.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO"CASA LAR" DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006844 | 01/12/2021 | 215.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2021 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO REFERENTE AO MES DE 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006837 | 01/12/2021 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DALLY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2021 | 400.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2021 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNIPIO COM O CITADO HOSPITAL, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR, NA ESPECIALIDADE DE OCONLOGIA DO REFERIDO HOSPITALMANTINDO PELA A CONVENIADA. REF. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2021 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006838 | 01/12/2021 | 80.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DALLY 50-170 MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2021 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006819 | 01/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2021 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006843 | 01/12/2021 | 752.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. A 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/12/2021 | 30.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/12/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/12/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 02/12/2021 | 615.00 | 00007621792442 | BRUNO BORGES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE MATERIAIS DE RECIFE-PE A CONDADO-PB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/12/2021 | 352.47 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/12/2021 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006850 | 02/12/2021 | 2331.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006852 | 02/12/2021 | 166.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006846 | 02/12/2021 | 220.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/12/2021 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/12/2021 | 1127.50 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DEPEÇAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/12/2021 | 1064.49 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/12/2021 | 227.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE FORROS E TOALHAS DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/12/2021 | 650.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DAS PORTAS DE FERRO NO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR JOSÉ QUEIROGA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006871 | 03/12/2021 | 1199.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM INSTRUÇÃO, TREINAMNENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006863 | 03/12/2021 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006864 | 03/12/2021 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/12/2021 | 850.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/12/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/12/2021 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 02 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/12/2021 | 26.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/12/2021 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/12/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 06/12/2021 | 5.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/12/2021 | 234.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL INDAIA DE 1,5L DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/12/2021 | 2600.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 06/12/2021 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 06/12/2021 | 185.09 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DIA 30 DE NOVEMBRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006884 | 06/12/2021 | 5040.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/12/2021 | 130.82 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBR, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DE ACORDO COM DEMANDAJUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/12/2021 | 130.82 | 00003352299480 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DE ACORODO COMDEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/12/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA29 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORMEDEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/12/2021 | 845.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM DIVERSAS VIAGENS ONDE OS MESMOS FORAM PARA CONSULTAS, REALIZAR EXAMES E TAMBEM CRIANÇAS PARA AVALIAÇÃO DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006923 | 06/12/2021 | 480.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/12/2021 | 480.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006925 | 06/12/2021 | 480.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUNTENÇÃO DA PINTURA DA DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006926 | 06/12/2021 | 480.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 06/12/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/12/2021 | 7000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, NO CADASTRAMENTO TECNICOS DE QUADRAS, LOTES E UNIDADES HABITACIONAIS PARAFINS DE REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO URBANO MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/12/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA DEPOSITOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006910 | 06/12/2021 | 1140.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006911 | 06/12/2021 | 1140.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS, MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS EM LIMPEZA DAS RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006912 | 06/12/2021 | 1140.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006875 | 06/12/2021 | 370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006876 | 06/12/2021 | 52.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006877 | 06/12/2021 | 1495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006878 | 06/12/2021 | 127.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006879 | 06/12/2021 | 830.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006880 | 06/12/2021 | 897.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ÀS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006881 | 06/12/2021 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006882 | 06/12/2021 | 450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006883 | 06/12/2021 | 191.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/12/2021 | 2600.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR UTILIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DAPANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006907 | 06/12/2021 | 120.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006908 | 06/12/2021 | 480.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006909 | 06/12/2021 | 180.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006932 | 06/12/2021 | 4900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL MANGA LONGA DE GRAMATURA 40) DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0006940 | 06/12/2021 | 1095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006941 | 06/12/2021 | 305.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006942 | 06/12/2021 | 634.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 06/12/2021 | 2000.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006943 | 06/12/2021 | 172000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA ANO 2021, MODELO 2021, COR VERDE, COMBUSTIVEL DIESEL, SOBRE RODAS DESTINADO AO MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/12/2021 | 1701.45 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL DE DOCORAÇÃO DESTINADOSA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2021 | 420.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO DE UM ROTEADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/12/2021 | 590.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO ABC REALIADO PELA A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/12/2021 | 900.00 | 00091863864415 | JEORGIANA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADA PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/12/2021 | 482.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONFEITARIA DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/12/2021 | 310.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/12/2021 | 1214.37 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006914 | 06/12/2021 | 780.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006915 | 06/12/2021 | 840.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA QUEIROGA) E DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL(SITIO BORGES). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006917 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006918 | 06/12/2021 | 630.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CRE(ANTIGA ESCOLA QUEIROGA), ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006919 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUNTENÇÃO DO DA PINTURA E EMASSAMENTO DA PARTE EXTERNA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006920 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006921 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006922 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/12/2021 | 1030.00 | 00006603486407 | WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2021 | 191.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DAS MADRIANHAS DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/12/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DE NAZAREZINHO-PB A CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/12/2021 | 250.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/12/2021 | 43.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006927 | 06/12/2021 | 180.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006928 | 06/12/2021 | 240.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 06/12/2021 | 1030.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANOEL DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006938 | 06/12/2021 | 987.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNENARIA E NA CONSERVAÇÃO DO COPOR DO FALECIDO RAIMUNDO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006939 | 06/12/2021 | 1426.20 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNENARIA, EMBALSAMENTO DO CORPO E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB A CONDADO-PB DESTINADO AO FALECIDO RAIMUNDO SEBASTIÃO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/12/2021 | 310.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NAVIDACIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PALA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/12/2021 | 310.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFANE DESTINADOS AO EVENTO DEBAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/12/2021 | 360.00 | 00002842697430 | MARIA SOARES GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE BOLO FAKE DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER E PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃODA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/12/2021 | 1799.40 | 41457892000131 | CARTÓRIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER DESPESA COM CARTORIO PARA CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃODA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/12/2021 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PB, NOS DIAS 05 DE DEZEMBRO/2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/12/2021 | 4.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/12/2021 | 429.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE CHANTILI DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/12/2021 | 454.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEMAS PARA COMPOR SACOLINHAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/12/2021 | 1040.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PADRÃO DE UNIFORME DESTINADOS A TIMES DESTE MUNICIPIO VALORIZANDO O ESPORTE LOCAL DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/12/2021 | 12.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/12/2021 | 57.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006946 | 07/12/2021 | 1890.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006948 | 07/12/2021 | 1481.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/12/2021 | 172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006960 | 07/12/2021 | 57.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/12/2021 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/12/2021 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AFASTAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DIA 10 DE DEZEMBRO, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO VI SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA DESFIOS E PERSPECTIVAS NA SAÚDE DOS MUNICIPIOS NA PARAIBA:COBERTURA VACINAL E FINANCIAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/12/2021 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/12/2021 | 11.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/12/2021 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/12/2021 | 2842.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST - LOT. 0203, REF. A 2ª PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/12/2021 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE DIRETOR DE CONTROLE DE DE ORÇAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/12/2021 | 15224.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- EST. - LOT. 0202, REF. A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/12/2021 | 1544.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST. LOT. 00004, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/12/2021 | 29643.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. - LOT. 02061, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DO CENTRO COVID E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/12/2021 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/12/2021 | 6000.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO ESOFAGO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/12/2021 | 15389.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EST - LOT. 0204, REF. A 2ª PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/12/2021 | 1026.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/12/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/12/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/12/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/12/2021 | 660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - LOT. 02074, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/12/2021 | 1255.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO NO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/12/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONDADO E ACOMPANHAMENTO DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL COM PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ATRAVESDO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/12/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FEAS 2020 REFERENTE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS: 04 PRESTAÇÕES DE CONTAS TRIMESTRAIS DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTIMENTO SUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/12/2021 | 815.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOT. 02055, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/12/2021 | 1667.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/12/2021 | 24408.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOT. 02058, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/12/2021 | 7013.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM DA SAUDE EST. - LOT. 02059, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/12/2021 | 9926.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. - LOT. 02060, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/12/2021 | 2745.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. - LOT. 00007, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/12/2021 | 2980.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/12/2021 | 1456.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOT. 206, REF. A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/12/2021 | 4817.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST. - LOT. 02081, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/12/2021 | 40458.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND- SI - EST. - LOT. 02083, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/12/2021 | 1230.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND- SF - EST. - LOT. 02085, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/12/2021 | 33577.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND- SF - EST. - LOT. 02085, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/12/2021 | 3743.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - EST. - LOT. 02084, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/12/2021 | 3108.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- EST. - LOT. 02086, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/12/2021 | 5069.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. INF PRE ESCOLA- EST. - LOT. 02088, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/12/2021 | 19433.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND - SI - EST. - LOT. 02089, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/12/2021 | 5745.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND - SF - EST. - LOT. 02091, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/12/2021 | 85.95 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/12/2021 | 410.00 | 00016203855464 | MARCELO MARQUES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E NA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/12/2021 | 17932.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - EST. - LOT. 02082, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/12/2021 | 2750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR -ELE LOT. 0006, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/12/2021 | 4951.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST,LOT.00207, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/12/2021 | 130.00 | 00010792933451 | MAIARA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017 E RELATORIO EM ANEXO, PARA COBRIR NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/12/2021 | 2044.47 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃODAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/12/2021 | 858.49 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃODAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/12/2021 | 410.00 | 00016203855464 | MARCELO MARQUES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/12/2021 | 515.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER E PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMNETAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSAREALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/12/2021 | 1882.05 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER E PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS DA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/12/2021 | 3636.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIBVANDO CONSTRUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E APERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/12/2021 | 12.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/12/2021 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/12/2021 | 60.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2021 | 5606.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇAO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2021 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇAO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2021 | 18283.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2021 | 76.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2021 | 1250.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 0203, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2021 | 6826.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇÃO 0202, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2021 | 6774.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS. LOTAÇÃO 0204, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007082 | 10/12/2021 | 852.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB-5649 UTILIZADA NO APOIO A MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007084 | 10/12/2021 | 801.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 4275 DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/12/2021 | 643.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONSTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/12/2021 | 290.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOTAÇÃO 000007, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/12/2021 | 491.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19. LOTAÇÃO 000004, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/12/2021 | 13039.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/12/2021 | 399.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/12/2021 | 310.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G E UM OLEO DE SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOSDE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DESUPLEMENTAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2021 | 917.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU LOTAÇÃO 00007. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7050) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/12/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARÁTER OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007081 | 10/12/2021 | 2033.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007048 | 10/12/2021 | 3010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007049 | 10/12/2021 | 1338.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49 UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007053 | 10/12/2021 | 1220.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09UTILIZADA PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007054 | 10/12/2021 | 453.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACARLQ3G29 UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/12/2021 | 4369.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. LOTAÇÃO 02060. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007057 | 10/12/2021 | 1514.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/12/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE. LOTAÇÃO 02059. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/12/2021 | 10717.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - ACS. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/12/2021 | 733.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007061 | 10/12/2021 | 1823.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2021 | 358.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007063 | 10/12/2021 | 2953.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTESACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007064 | 10/12/2021 | 3085.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007065 | 10/12/2021 | 2958.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007073 | 10/12/2021 | 5008.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/12/2021 | 290.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV. LOTAÇÃO 02074. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2021 | 340.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES DESTINADAS A FESTA DAS DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLECENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIRIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E PERCEPÇÃO DACAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. LOTAÇÃO 0006, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/12/2021 | 2142.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-. LOTAÇÃO 00207, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2021 | 350.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CERIMONIALISTA NOS EVENTOS DE BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO, PROJETOS REALIZADOS PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007066 | 10/12/2021 | 1522.79 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO PALIO QFU-4428 UTILIZADO PELO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2021 | 900.00 | 36008000000185 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO 08800374409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAS PARA OS EVENTOS: BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELO VEÍCULO DEPLACA KDZ0178/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2021 | 3000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PALCO E CARPETE PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/12/2021 | 2800.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PALCO E CARPETE PARA O EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES ESOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS DECORATIVAS DESTINADAS CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS DECORATIVAS DESTINADAS EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES ESOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS DECORATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007077 | 10/12/2021 | 2745.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SPIN DE PLACA QFH9B62 UTILIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES ESOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2021 | 17630.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL SI. LOTAÇÃO 02083, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2021 | 15439.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02085, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/12/2021 | 7890.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/12/2021 | 11068.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02089 E 02091, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2021 | 2124.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02088, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUCAÇÃO-AEE. LOTAÇÃO 02086, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2021 | 1647.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC INF CRECHE. LOTAÇÃO 02084, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2021 | 2186.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO 02061, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0007047 | 10/12/2021 | 15013.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS: NQE-4401, OGD-6094, OGC-9646, NPS-1163 E OGC-5299, CONFORME SERVIÇOS DESCRISTOS EM NOTAS FISCAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2021 | 1000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PALCO ECARPETE PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC, REALIZADA PELA A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS DECORATIVAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADA PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007079 | 10/12/2021 | 10930.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACA OGC-5299, NPS-1163, OGD-6094, NQE-4401 E OGC9646. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007080 | 10/12/2021 | 8922.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2021 | 640.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE. LOTAÇÃO 0209, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/12/2021 | 1557.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS UTILIZADOS NOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELO O MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007092 | 13/12/2021 | 11418.64 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA).COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°4084. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007093 | 13/12/2021 | 11472.08 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°4084. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007094 | 13/12/2021 | 816.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007095 | 13/12/2021 | 780.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE TRABALHAM EM DIA DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2021 | 10800.00 | 08482529000109 | CBS-CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO VASCULANTE PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DE RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007096 | 13/12/2021 | 1104.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2021 | 21.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/12/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007117 | 14/12/2021 | 5825.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.(SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, CAPELA SÃO JOSÉ, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/12/2021 | 3157.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFIAS E MOLDURAS DESTINADAS A GALERIA DOS PREFEITOS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2021 | 2320.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES DE SERIGRAFIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/12/2021 | 340.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CIDADÃ PARAIBA, ONDE OSMESMOS TRABALHARAM NO MULTIRÃO PARA EMISSÃO GRATUITA DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/12/2021 | 160.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMNAHOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CIDADÃ PARAIBA, ONDE OS MESMOS TRABALHARAM NO MULTIRÃO PARA A EMISSÃO GRATUITA DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007114 | 14/12/2021 | 399.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I II E III E DO PREDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2021 | 900.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTOCOMERCIO DE PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007105 | 14/12/2021 | 3315.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004782241410 | RANIERI OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO EM CINCO SESSÕES COM PSOCÓLOGO CLÍNICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007136 | 14/12/2021 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITES APTAMIL PEPTI 800G, DESSTINADOA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSECONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007137 | 14/12/2021 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G DESSTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/12/2021 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO 13 DE DEZEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/12/2021 | 261.64 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO, POIS A MESMA FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PSIQUIATRICO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME DECISÃOJUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/12/2021 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/12/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/12/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEOROLOGISTA, DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007106 | 14/12/2021 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007108 | 14/12/2021 | 624.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007111 | 14/12/2021 | 1131.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007152 | 14/12/2021 | 659.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007107 | 14/12/2021 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007109 | 14/12/2021 | 911.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2021 | 720.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021, DE TODOS OS SERVIÇOS E PROGRAMAS QUE COMPÕEM O CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007113 | 14/12/2021 | 4737.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2021 | 3.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMNETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007112 | 14/12/2021 | 1168.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/12/2021 | 71.75 | 00006583549492 | RANESSA G T PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE POMBAL A CONDADO PARA A SECRATARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2021 | 780.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE FORROS, TOALHAS E CADEIRAS TIFFANY DESTINADOS EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORESFAMILIARES SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/12/2021 | 310.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA(ESCOVAS E PENTEADOS) NA NOIVAS QUE PARTICIPARAM CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA(ESCOVAS E PENTEADOS) REALIZADOS NAS DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES ESOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/12/2021 | 513.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/12/2021 | 513.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES ESOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/12/2021 | 325.00 | 00001787709493 | LUZIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DAS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2021 | 1472.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA EM UM ENSAIO FOTOGRAFICO,DESTINADOS AS ADOLESCENTES INSCRITAS NO PROJETO BAILE DE DEBUTANTES EDIÇÃO 2021 REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2021 | 1110.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRO(ESCOVAS E PENTEADOS), REALIZADOS NAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMORESGATAR OS VALORES FAMILIARES E RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2021 | 360.00 | 00004249663442 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA, REALIZADO NAS DEBUTANTES QUE PARTICPARAM EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORESFAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/12/2021 | 290.00 | 00009461383460 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA REALIZADO NAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORESFAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/12/2021 | 515.00 | 00013188140495 | JOSE KELWIN PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DOS PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/12/2021 | 515.00 | 00011913744400 | GIORDANNI ALVES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DOS PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2021 | 515.00 | 00012174353440 | LAISA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DOS PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/12/2021 | 515.00 | 00013883246441 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DOS PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/12/2021 | 250.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DOS PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007115 | 14/12/2021 | 873.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2021 | 513.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2021 | 765.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007135 | 14/12/2021 | 1199.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM INSTRUÇÃO, TREINAMNENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOCICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007110 | 14/12/2021 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/12/2021 | 630.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES PARA EVENTOS ESPORTIVOS DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007166 | 15/12/2021 | 447.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007168 | 15/12/2021 | 4150.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 15/12/2021 | 230.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DAS FOTOS DOS ALUNOS DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 15/12/2021 | 1260.00 | 00009278867403 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOPOS DE BOLOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURAS DOS ALUNOS DO ABC E DOS ALUNOS DO 9° ANO, REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 15/12/2021 | 540.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 15/12/2021 | 555.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/12/2021 | 125.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE TORTA DOCE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO PARA SER OFERTADO AOS ACOLHIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/12/2021 | 1701.45 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL DE DOCORAÇÃO DESTINADO A FESTA DE DEBUTANTES REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 15/12/2021 | 865.00 | 00035412345808 | THAIS SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CARPETES ONDE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ASSSITENCIA SOCIAL, BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 15/12/2021 | 350.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE BUQUES E LAPEAS NATURAIS, DESTINADOS AS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007179 | 15/12/2021 | 241.55 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 15/12/2021 | 467.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIBVANDO CONSTRUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E APERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 15/12/2021 | 403.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/12/2021 | 75.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHEDAS GESTANTES ACOMPNHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA QUAL IRÃO PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE SOCIAL"BOOK DGESTANTE",OBJETIVANDO ELEVARA AUTO ESTIMA DAS MULHERES E FORTALECER O VINCULO DA MÃE COM O BEBE POR MEIO DO REGISTRO FOTOGRAFICO NA GRAVIDEZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 15/12/2021 | 1005.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/12/2021 | 575.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 15/12/2021 | 310.00 | 00092656650178 | ESLOVÂNIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FLORISTA NA MONTAGEM DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS AO CASAMNETO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 15/12/2021 | 310.00 | 00092656650178 | ESLOVÂNIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FLORISTA NA MONTAGEM DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS AO EVENTO DE BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/12/2021 | 1680.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA COM FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE SAÕ PAULO-SP PARA CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 15/12/2021 | 187.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA COMPOR AS LEMBRACINHAS DOS PANHIS DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/12/2021 | 1025.00 | 00009920144410 | ANATHIELY RAMOS BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DOS BRINDES PARA PADRINHOS DOS NOIVOSDO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/12/2021 | 1167.10 | 38159630000186 | O BARATÃO COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/12/2021 | 155.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00012579107444 | FRANCISCO EMERSON MACIEL DANTAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SEPARAÇÃO DE DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA DO DEMONSTRATIVO SINTETICO REFERENTES A TRÊS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS 3 TRIMESTRES DE 2021 DOSRECURSOS DE TRANFERENCIA DOS IGD´S , SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00012579107444 | FRANCISCO EMERSON MACIEL DANTAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SEPARAÇÃO DE DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA DO DEMONSTRATIVO SINTETICO REFERENTES A TRÊS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS 3 TRIMESTRES DE 2021 DOSRECURSOS DE TRANFERENCIA DOS IGD´S , SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00034763444875 | ALCENIR ALEXANDRE CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO PAA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB PARA CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/12/2021 | 1430.00 | 00004480829423 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERNOS DESTINADOS AOS NOIVOS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/12/2021 | 1124.05 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007169 | 15/12/2021 | 9316.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/12/2021 | 4100.00 | 00014150193479 | MARIA CLARA SEVERO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007158 | 15/12/2021 | 1163.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007159 | 15/12/2021 | 754.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2613, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007162 | 15/12/2021 | 754.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITA DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007165 | 15/12/2021 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924,, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOSE DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 15/12/2021 | 1600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA SELADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 15/12/2021 | 2460.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 15/12/2021 | 500.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS NAS UNIDADES DE SAÚDE PRA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007201 | 15/12/2021 | 1960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL MANGA LONGA DE GRAMATURA 40) DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PRA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007206 | 15/12/2021 | 6300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007211 | 15/12/2021 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007181 | 15/12/2021 | 167.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 15/12/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMAENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, COFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO CANCER DE MAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 15/12/2021 | 800.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007202 | 15/12/2021 | 103.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LATA DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G DESSTINADO A CRIANÇA LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, POIS O MESMO APRESENTA ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA. SEGUE EM ANEXO A PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007207 | 15/12/2021 | 63.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007212 | 15/12/2021 | 1.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/12/2021 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007167 | 15/12/2021 | 2190.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007171 | 15/12/2021 | 8760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS DE PLACAHCI-7756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007182 | 15/12/2021 | 4209.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 15/12/2021 | 1130.00 | 00037881928875 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/12/2021 | 6895.93 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MALHA DE FERRO 10 X10 UTILIZADA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO IPOEIRA DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELÉTRICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELÉTRICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/12/2021 | 310.00 | 00005247465407 | SIDNEI DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FESTA DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/12/2021 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007170 | 15/12/2021 | 3460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/12/2021 | 2504.10 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/12/2021 | 2160.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TRANSMISSÃO AO VIVO DOS EVENTOS PELA A MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/12/2021 | 700.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/12/2021 | 2200.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE MASTROS PARAS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(MUNICIPIO,ESTADO E PAIS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/12/2021 | 250.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA COROA DE FLORES E ROSAS DSTINADAS EM HOMENAGEMAO FALECIDO GIVALDO LEITE BEZERRA(NEGUINHO DE GENIVAL), EX VEREADOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/12/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCICIO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/12/2021 | 22.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/12/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/12/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007173 | 15/12/2021 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QGK9435 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007174 | 15/12/2021 | 40.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QGK9435 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/12/2021 | 360.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/12/2021 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/12/2021 | 135.00 | 00007469828443 | JOVELITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/12/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007253 | 16/12/2021 | 5532.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS À PACIENTES DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/12/2021 | 1380.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS À PACIENTES DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007231 | 16/12/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/12/2021 | 1950.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAL EM ACRILICO POR MEIO DE TRANSFER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO FUNICIOMARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/12/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE(RSS), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007225 | 16/12/2021 | 204.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/12/2021 | 5358.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, IGD, PAIF, SCFV. LOTAÇÃO: 0001, 0207,2073,02074. REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/12/2021 | 75.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOSA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/12/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO NATALINA UTILIZADA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/12/2021 | 2600.00 | 00008361929401 | EDILENE SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/12/2021 | 2600.00 | 00008361929401 | EDILENE SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/12/2021 | 2400.00 | 00008361929401 | EDILENE SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE2021 DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/12/2021 | 1930.00 | 07376687000375 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESNTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007226 | 16/12/2021 | 176.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO ABC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/12/2021 | 360.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/12/2021 | 0.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOLOSEIMAS PARA COMPOR A FESTA DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/12/2021 | 430.00 | 00049946641453 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JOGADOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 - TAÇA JOÃO GENÉSIO (IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/12/2021 | 1700.00 | 00004740317486 | WILKE RICELLY DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ (MORORÓ FUTEBOL CLUBE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 - TROFEU JOÃO GENÉSIO (IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/12/2021 | 150.00 | 00004740317486 | WILKE RICELLY DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 - TROFEU JOÃO GENÉSIO (IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/12/2021 | 850.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ (GENIPAPO SPORT CLUBE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 - TROFEU JOÃO GENÉSIO (IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/12/2021 | 150.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JOGADOR DESTAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 - TROFEU JOÃO GENÉSIO (IN MEMORIAN). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 17/12/2021 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/12/2021 | 1025.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAL EM ACRILICO POR MEIO DE TRANSFER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO FUNICIOMARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/12/2021 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. REF DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007263 | 17/12/2021 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS(PEC); SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETS, PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO; SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/12/2021 | 0.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 17/12/2021 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 17/12/2021 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/12/2021 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE DE 2022 DO MUNBCIPIO DE CONDADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007262 | 17/12/2021 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO (TFD). REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007266 | 17/12/2021 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007265 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FICAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/12/2021 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/12/2021 | 925.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAL EM ACRILICO POR MEIO DE TRANSFER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO FUNICIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/12/2021 | 7000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: PPA - PLANO PLURIANUAL, LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2022 E LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022, ATRAVÉS DOLEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 17/12/2021 | 6372.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 17/12/2021 | 7.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007278 | 20/12/2021 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/12/2021 | 37.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/12/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWERE(SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007274 | 20/12/2021 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007275 | 20/12/2021 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AOMÊS DE 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/12/2021 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , LOCALIZADO A RUA MARIO JOSE BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2021 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2021 | 350.00 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2021 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETRAIS DO MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007311 | 20/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/12/2021 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, COFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDE DE INTERNET.REF. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007314 | 20/12/2021 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS EM DEFESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2021 | 680.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DO GABINETE, NA SALA DE LICITAÇÃO E NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007276 | 20/12/2021 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACAMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007277 | 20/12/2021 | 347.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007279 | 20/12/2021 | 8.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7277). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007281 | 20/12/2021 | 352.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007282 | 20/12/2021 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO. REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007283 | 20/12/2021 | 9.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7281). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007285 | 20/12/2021 | 367.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007287 | 20/12/2021 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7285). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007298 | 20/12/2021 | 345.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/12/2021 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO, S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE(SECRETARIA DE OBRAS) MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007300 | 20/12/2021 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7298). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007301 | 20/12/2021 | 342.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007302 | 20/12/2021 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7301). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007304 | 20/12/2021 | 393.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007305 | 20/12/2021 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7304). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2021 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CREFRENTE AO SERVÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/12/2021 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/12/2021 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA, SN, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LÃMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA DE LED.MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2021 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N° 590, PARA FINS DE DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/12/2021 | 9500.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO 20M² DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO IPOEIRA DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/12/2021 | 420.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO FERREIRO NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETAR LIXO DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425- 2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2021 | 1750.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSÉ DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DE PSA TOTAL E LIVRE DESTINADOS AOS HOMENS DO NOVEMBRO AZUL PARA PRESERVAÇÃO DO CANCER DE PROSTATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/12/2021 | 1150.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS NAS SALAS DE DIGITAÇÃO, SALA DO LABORATORIO E SECRETARIA DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS, AB PRONTUARIO ELETRONICO, APP TERRITORIO (ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/12/2021 | 3007.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/12/2021 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEM LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, ONDE FUNCIONA O PREDIO EMPAER. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0007280 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO ÁS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/12/2021 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2021 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/12/2021 | 360.00 | 00011386615463 | LIVIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA LAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2021 | 615.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS TEMATICOS ENTREGUES AOS NOIVOS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/12/2021 | 1330.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS TEMATICOS ENTREGUES AS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/12/2021 | 125.00 | 00011757933450 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FISICA PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, OBJETIVANDOPOSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/12/2021 | 205.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/12/2021 | 615.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DOS JANTARES NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/12/2021 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/12/2021 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2021 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/12/2021 | 1665.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS PARA EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/12/2021 | 465.00 | 00010441023495 | ALISON MOURA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/12/2021 | 410.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO NO COM PASSAGEM EM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA CONDADO-PB EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/12/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/12/2021 | 441.67 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007341 | 21/12/2021 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2021 | 83.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/12/2021 | 1760.00 | 00007312212492 | EMAMNUELLY CARNEIRO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS, PORTA PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007340 | 21/12/2021 | 1638.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/12/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/12/2021 | 515.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COQUITÉIS DE FRUTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/12/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/12/2021 | 189.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/12/2021 | 1989.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/12/2021 | 1400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTE IDOSA QUE SE ENCONTRA ACAMADA DEVIDO UMA FRATURA DE FÊMUR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/12/2021 | 310.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/12/2021 | 950.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.(PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA E ESPAÇO DO POVO). CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/12/2021 | 515.00 | 00089361008404 | JOSEILDO DE LACERDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SORVETES ARTESANAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2021 | 449.40 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/12/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2021 | 83.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/12/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999- 2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2021 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007371 | 22/12/2021 | 1619.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2021 | 530.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSONAS EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2021 | 460.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2021 | 450.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE COZINHA NO JANTAR DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2021 | 600.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE COZINHA NO JANTAR DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2021 | 410.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007373 | 22/12/2021 | 27233.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007374 | 22/12/2021 | 4794.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7373). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007376 | 22/12/2021 | 992.49 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007397 | 22/12/2021 | 27233.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007398 | 22/12/2021 | 4314.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7397). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007399 | 22/12/2021 | 27648.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007400 | 22/12/2021 | 2756.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021. CONFORME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7399). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00010264401492 | JOÃO PAULO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2021 | 500.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DA RUA SETE DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS DEPÓSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2021 | 125.00 | 00009007236458 | ALEUDO DE BRITO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MARTELETE PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA IMPOEIRA DO PEIXE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2021 | 3520.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO 8,0 M³ DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO IPOEIRA DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2021 | 2925.63 | 00004333131456 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA BITONEIRA DE GRANDE PORTE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2021 | 460.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2021 | 460.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007394 | 22/12/2021 | 3412.10 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00009920144410 | ANATHIELY RAMOS BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DE PANETONES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007372 | 22/12/2021 | 680.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2021 | 345.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A UBS ANCORA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2021 | 1380.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0007395 | 22/12/2021 | 183.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007396 | 22/12/2021 | 945.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(MASCARAS TRIPLA) DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007382 | 22/12/2021 | 191.12 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2021 | 415.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2021 | 1865.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2021 | 690.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2021 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2021 | 460.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO AO SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007375 | 22/12/2021 | 725.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007370 | 22/12/2021 | 678.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007377 | 22/12/2021 | 221.61 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE9ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007378 | 22/12/2021 | 193.56 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NOSITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2021 | 508.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO EVENTO DE FORMATURA DO ABC REALIZADO PELA A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2021 | 394.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO EVENTO DE FORMATURA DO ALUNOS DO 9° REALIZADO PELA A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2021 | 345.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4 MESES(AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007404 | 22/12/2021 | 9342.18 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007425 | 23/12/2021 | 8626.63 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCULA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/12/2021 | 200.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃODO SISTEMA, NAS SOLUÇÕESEDUCACIONAIS COM PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/12/2021 | 245.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA: NQE 4401, OGC 5299. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007423 | 23/12/2021 | 0.60 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°7375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/12/2021 | 2426.80 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNENARIA DESTINADA AO FALECIDO MANOEL VENCELAU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007431 | 23/12/2021 | 73.20 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO DE PATOS-PB A CONDADO-PB DO FALECIDO MANOEL VENCERLAU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/12/2021 | 155.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA SPIN DE PLACA: QFH9B62, UTILIZADO PELO O PRGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/12/2021 | 360.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/12/2021 | 255.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/12/2021 | 105.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUILHOTINAGEM E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, MEDIADA PELA A ASSESSORA DO SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007420 | 23/12/2021 | 0.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°6883. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007421 | 23/12/2021 | 0.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°6881. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0007422 | 23/12/2021 | 0.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°6940. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/12/2021 | 515.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: RLQ3G09, RLQ3G49, RLQ3G29. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/12/2021 | 1615.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146- X GSUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/12/2021 | 7200.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS 3 CICLOS/OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM A FINALIZADE DE ATUALIZAR A EQUIPE SOBRE AS NOVAS NORMATIVAS, METODOLOGICAS DE PLANEJAMENTOPARA AS VISITAS DOMICILIARES, DESENVOLVIMENTO DA APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTAIS DESDE O LEVANTAMENTO DOS TERRITORIOS A CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/12/2021 | 395.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPNHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/12/2021 | 508.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA(ESCOVAS E PENTEADOS) PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DESTINADO AS GESTANTES QUE SAÕ ACOMPANHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2021 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT.00207. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/12/2021 | 1430.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT.00207. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/12/2021 | 4250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E CENTRAL TELEFÔNICA NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007424 | 23/12/2021 | 3076.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/12/2021 | 300.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTE E ARMAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/12/2021 | 110.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/12/2021 | 205.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA STRADA DE PLACA QFY 6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/12/2021 | 615.00 | 00011913744400 | GIORDANNI ALVES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/12/2021 | 615.00 | 00013883246441 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/12/2021 | 1025.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCAS DE CABEAMENTO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/12/2021 | 4385.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/12/2021 | 8000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO(PERIODO DE15 DIAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/12/2021 | 29.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/12/2021 | 260.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/12/2021 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/12/2021 | 295.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORDS KÁ DE PLACAS: QSF4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/12/2021 | 540.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/12/2021 | 185.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/12/2021 | 2070.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E CENTRAL TELEFÔNICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/12/2021 | 865.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCAS DE CABEAMENTO DE INTERNET DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/12/2021 | 109.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/12/2021 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/12/2021 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 24/12/2021 | 100.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 24/12/2021 | 125.57 | 00007652471435 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006027456400 | GIRLEIDE SOARES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/12/2021 | 205.71 | 00010253952476 | LUZIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/12/2021 | 100.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/12/2021 | 100.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI DE N°461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/12/2021 | 115.13 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/12/2021 | 150.00 | 00085483915453 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/12/2021 | 123.60 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005384140496 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/12/2021 | 92.70 | 00026344218851 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/12/2021 | 100.00 | 00013121587439 | AMANDA KELLY HONÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/12/2021 | 168.00 | 00009258455401 | MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/12/2021 | 150.00 | 00009230689459 | MACERLANHA DE ALMEIDA CARLOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/12/2021 | 140.00 | 00006847481420 | DAYANA CAMILA CAMPOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/12/2021 | 100.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/12/2021 | 138.54 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE UM ALUGUEL SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/12/2021 | 150.00 | 00008453065888 | FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/12/2021 | 132.49 | 00069024588472 | JOSÉ CLAUDIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/12/2021 | 60.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 204/2000, DA LEI MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR -CASA DE ACOLHIMENTO, LOT. 00005, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/12/2021 | 5866.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-ELE - LOT. 0006 , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOT. 209. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/12/2021 | 3316.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOT. 209. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/12/2021 | 882.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT. 209, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007520 | 27/12/2021 | 3508.36 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007522 | 27/12/2021 | 325.33 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007523 | 27/12/2021 | 945.90 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007528 | 27/12/2021 | 1071.70 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007529 | 27/12/2021 | 2582.20 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007546 | 27/12/2021 | 3080.35 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2021 | 3995.50 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA EMSAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/12/2021 | 8000.47 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA DA PISCINA DA ESCOLA EMSAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007567 | 27/12/2021 | 3421.15 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/12/2021 | 10213.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT.00207. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007507 | 27/12/2021 | 167.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007530 | 27/12/2021 | 45972.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES PARA ENTREGAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/12/2021 | 450.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2021 | 7135.17 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007565 | 27/12/2021 | 574.20 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DO ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/12/2021 | 4326.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, IGD, PAIF. LOTAÇÃO: 0001,0207,2073. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/12/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. LOTAÇÃO: 0006. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/12/2021 | 2410.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO. LOTAÇÃO: 0005 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007592 | 27/12/2021 | 45972.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES PARA ENTREGAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/12/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - LOT. 206. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/12/2021 | 3666.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOT. 206. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/12/2021 | 1620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LOT. 206, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/12/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOT. 003, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/12/2021 | 360.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE FOTÓGRAFO - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/12/2021 | 1025.00 | 00012503848427 | LUCAS EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE DANÇA - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/12/2021 | 1025.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE DANÇA - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/12/2021 | 360.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE FOTOGRAFIA - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/12/2021 | 360.00 | 00078464595468 | SULIVAN SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE ARTESANATO - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/12/2021 | 360.00 | 00055422730410 | MARIA EDNILZA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE ARTESANATO - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/12/2021 | 255.00 | 00006702715439 | JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE POESIA - LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL/LEI FEDERAL Nº 14017 DE 19 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/12/2021 | 814.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT. 003, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2021 | 7700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CTR - LOT. 0002, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/12/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF-CTR - LOT. 02073. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/12/2021 | 2200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV- CTR. - LOT. 02074. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/12/2021 | 1320.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - LOT. 02074. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007568 | 27/12/2021 | 2823.08 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 DOS USUARIOS ACOMPNHADOS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007569 | 27/12/2021 | 1359.95 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 OFERTADO AOS USUARIOS ACOMPNHAMENTOS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/12/2021 | 1722.00 | 00008440769458 | VANESSA MAYANE SILVINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ITENS NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA O VENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021 COM USUARIOS ACOMPANHADOS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/12/2021 | 500.00 | 00011386615463 | LIVIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO PCF, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA MEDIADA PELA A ASSESSORIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/12/2021 | 1694.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA FELIZ. LOTAÇÃO: 0002. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/12/2021 | 774.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV. LOTAÇÃO: 2074. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/12/2021 | 30628.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 LOTAÇÃO 000004 - CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/12/2021 | 3033.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 LOTAÇÃO 000004 - EST. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/12/2021 | 6134.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/12/2021 | 11247.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/12/2021 | 10200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. - LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/12/2021 | 2307.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/12/2021 | 10900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/12/2021 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/12/2021 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/12/2021 | 150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. (INCENTIVO FINANCEIRO DA VACINA COVID-19) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2021 | 37029.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2021 | 15066.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2021 | 15370.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST. LOTAÇÃO 02059. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007527 | 27/12/2021 | 263.40 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/12/2021 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2021 | 21982.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/12/2021 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (INCENTIVO QUALIFAR SUS HORUS) - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2021 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (INCENTIVO QUALIFAR SUS HORUS) - EST. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/12/2021 | 3333.34 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO DESTINADO A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NO COMBATE A COVID-19 DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/12/2021 | 6666.66 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS COMPRESSORES ISENTO DE ÓLEO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NO COMBATE A COVID-19 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/12/2021 | 200.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/12/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF (INCENTIVO FINANCEIRO VACINAÇÃO COVID-19 LEI 545/2021) - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/12/2021 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF (INCENTIVO FINANCEIRO VACINAÇÃO COVID-19 LEI 545/2021) - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2021 | 2700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF (INCENTIVO FINANCEIRO VACINAÇÃO COVID-19 LEI 545/2021) - EST . LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007560 | 27/12/2021 | 672.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007561 | 27/12/2021 | 492.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007562 | 27/12/2021 | 360.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/12/2021 | 622.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007566 | 27/12/2021 | 3009.26 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007570 | 27/12/2021 | 992.90 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL(MÊS DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA), REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIAA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/12/2021 | 1080.00 | 00011386615463 | LIVIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS AOS BRINDES ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/12/2021 | 5668.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSON ODODNTOLÓGICO E DUAS MÁQUINAS SELADORAS DE BANCADA PARA EQUIPAR OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DONTOLÓGICAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/12/2021 | 1290.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA EQUIPAR OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/12/2021 | 622.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/12/2021 | 10561.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. LOT. 02060, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/12/2021 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE. LOT. 02059, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/12/2021 | 3670.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. LOT. 02057, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/12/2021 | 2751.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOT. 02055, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/12/2021 | 341.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOT. 02058, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 27/12/2021 | 10850.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 02058, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/12/2021 | 5900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - LOT. 203, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/12/2021 | 6370.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - LOT. 203, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/12/2021 | 51.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2021 | 8100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOT. 202, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR - LOT. 202, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/12/2021 | 36986.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOT. 202, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO EM DIVERSOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007556 | 27/12/2021 | 1560.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007558 | 27/12/2021 | 1992.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/12/2021 | 9749.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT. 202, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/12/2021 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - LOT. 204. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/12/2021 | 9480.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR - LOT. 204. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/12/2021 | 32621.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOT. 204. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007524 | 27/12/2021 | 12560.32 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007525 | 27/12/2021 | 3681.90 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007526 | 27/12/2021 | 584.20 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/12/2021 | 484.75 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007533 | 27/12/2021 | 3310.15 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007534 | 27/12/2021 | 2803.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007548 | 27/12/2021 | 1489.45 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO EM DIVERSOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007559 | 27/12/2021 | 540.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007563 | 27/12/2021 | 94200.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. | 00052021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/12/2021 | 9962.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT. 204, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 134252 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/12/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/12/2021 | 110.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007512 | 27/12/2021 | 6457.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/12/2021 | 3700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/12/2021 | 13617.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2021 | 62897.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (INCENTIVO FINANCEIRO VACINAÇÃO COVID-19 LEI 545/2021) - EST. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/12/2021 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/12/2021 | 7405.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19, LOT. 00004, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/12/2021 | 2474.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, LOT. 00007, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 27/12/2021 | 1349.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOT. 00007, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 27/12/2021 | 17315.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. LOT. 02061, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/12/2021 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOT. 201, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/12/2021 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOT. 201, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/12/2021 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT. 201, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2021 | 145.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2021 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2021 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2021 | 2699.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOT. 203, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVSUSINVESTIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 651753 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007611 | 28/12/2021 | 4900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL MANGA LONGA DE GRAMATURA 40) DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PRA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 77094-9 PFECLC 173 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/12/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007620 | 29/12/2021 | 4060.73 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR NO EVENTO DAS FESTAS DE FORMATURAS DOS ALUNOS DO ABC E DOS ALUOS DO 9º ANO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2021 | 1545.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2021 | 845.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA(ONDE FUNCIONARA A CHECRE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007624 | 29/12/2021 | 1001.31 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURAS DOS ALUNOS DO ABC E DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2021 | 686.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NA FESTA DE FORMATURA DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007633 | 29/12/2021 | 500.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS FESTAS DE FORMATURAS DOS ALUNOS DO ABC E DOS ALUOS DO 9º ANO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007634 | 29/12/2021 | 1011.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESC MUN MANOEL P DE ARAUJO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007654 | 29/12/2021 | 140000.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESC MUN MANOEL P DE ARAUJO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007656 | 29/12/2021 | 72521.28 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007658 | 29/12/2021 | 36.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2021 | 1860.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007660 | 29/12/2021 | 930.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA E REPARO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOSTO DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007661 | 29/12/2021 | 1860.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007662 | 29/12/2021 | 3600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007663 | 29/12/2021 | 930.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007664 | 29/12/2021 | 36.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007665 | 29/12/2021 | 5300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007666 | 29/12/2021 | 1860.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA, ONDE FUNCIONARA A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007667 | 29/12/2021 | 53.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007668 | 29/12/2021 | 930.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007669 | 29/12/2021 | 930.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA,. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007670 | 29/12/2021 | 1860.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007671 | 29/12/2021 | 2050.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOCHARREIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007673 | 29/12/2021 | 900.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARA´A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007674 | 29/12/2021 | 1800.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUNTENÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARA A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007677 | 29/12/2021 | 930.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS TUBULAÇÕES DE ESGOSTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA CRECHE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/12/2021 | 500.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/12/2021 | 696.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CADEIRAS TIFFANY ALUGADAS NA CIDADE DE PATOS-PB (PEGAR E IR DEIXAR) DESTIANDAS A FESTA DOS ALUNOS DO 9° ANO REALIZADO PELA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007683 | 29/12/2021 | 4000.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIODACRECHE(ANTIGA ESCOLA JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/12/2021 | 10000.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007686 | 29/12/2021 | 15000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/12/2021 | 5000.00 | 00005954603480 | ANDRE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO LOCALIZADA NO SITIO MORORO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00036743942863 | ENEAS DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENTAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO NO MORORO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/12/2021 | 3199.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND - EST . LOTAÇÃO 02085. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/12/2021 | 6000.00 | 28266737000170 | UNIÃO VIDROS IND. E COM. DE VIDROS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/12/2021 | 4926.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR . LOTAÇÃO 02081. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/12/2021 | 8000.00 | 28266737000170 | UNIÃO VIDROS IND. E COM. DE VIDROS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/12/2021 | 10642.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST. LOTAÇÃO 02081. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/12/2021 | 2164.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC -CTR. LOTAÇÃO 02082. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0007707 | 29/12/2021 | 6300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2021 | 35864.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC - EST. LOTAÇÃO 02082. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/12/2021 | 3030.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. ENS. FUND. - CTR. LOTAÇÃO 02083. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/12/2021 | 80137.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. ENS. FUND. SI - EST. LOTAÇÃO 02083. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007711 | 29/12/2021 | 20000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/12/2021 | 70993.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. ENS. FUND. SF - EST. LOTAÇÃO 02085. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/12/2021 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUC. INF. ENS. SI - CTR. LOTAÇÃO 2089 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007715 | 29/12/2021 | 930.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/12/2021 | 40921.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUND. SI - EST. LOTAÇÃO 02089 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/12/2021 | 12260.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUND. SF - EST. LOTAÇÃO 02091. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/12/2021 | 7487.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INF. CRECHE - EST. LOTAÇÃO 02084. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/12/2021 | 2597.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND - CTR. LOTAÇÃO 02085. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/12/2021 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - AEE - EST. LOTAÇÃO 02086. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/12/2021 | 7135.17 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL DA VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/12/2021 | 11798.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUC. INF. PRE ESC. - EST. LOTAÇÃO 02088 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/12/2021 | 3425.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE LOT. 02081, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/12/2021 | 34486.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL LOT. 02083 E 02085, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/12/2021 | 703.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL LOT. 02085, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/12/2021 | 11682.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL LOT. 02089 02091, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/12/2021 | 1647.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE LOT. 02084, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/12/2021 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE LOT. 02086, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2021 | 2494.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA LOT. 02088, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/12/2021 | 8366.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA LOT. 02082, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007636 | 29/12/2021 | 20.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORAIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007640 | 29/12/2021 | 66.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007726 | 29/12/2021 | 56.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007728 | 29/12/2021 | 30.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOS SERVIÇOS DO IGD-SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2021 | 260.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE CUNHO ARTÍSTICO NA ÁREA DE DANÇA-CAPOEIRA- LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL - LEI FEDERAL Nº 14017, DE 17 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020 E NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2021 | 1900.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO LIMPEZA DO ESPAÇO DA FESTA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FIM DE ANO 2021 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007628 | 29/12/2021 | 1342.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO(MASCARAS N95), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2021 | 720.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007635 | 29/12/2021 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2021 | 72.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007639 | 29/12/2021 | 6650.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007644 | 29/12/2021 | 2656.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH9B62 UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/12/2021 | 102.70 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/12/2021 | 191.46 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007720 | 29/12/2021 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOS SERVIÇOS DO IGD-SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007724 | 29/12/2021 | 5650.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007729 | 29/12/2021 | 4483.54 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/12/2021 | 920.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/12/2021 | 10958.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR LOTAÇÃO 0005. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007626 | 29/12/2021 | 4900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INVIDUAL AVENTAL MANGA LONGA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007627 | 29/12/2021 | 4900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INVIDUAL AVENTAL MANGA LONGA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2021 | 720.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2021 | 1335.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMO CONTROLADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007637 | 29/12/2021 | 1391.30 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007641 | 29/12/2021 | 840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007642 | 29/12/2021 | 840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007643 | 29/12/2021 | 1598.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/12/2021 | 770.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO(PÃES E BOLOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/12/2021 | 3800.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PANETONES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/12/2021 | 4000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007725 | 29/12/2021 | 2850.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007727 | 29/12/2021 | 2783.37 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007653 | 29/12/2021 | 21.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/12/2021 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 76510-4 COVIDAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/12/2021 | 10.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007672 | 29/12/2021 | 1300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007675 | 29/12/2021 | 13.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/12/2021 | 750.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2021 | 2823.00 | 21606890000150 | METRACI-SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 352 EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007645 | 29/12/2021 | 4216.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007646 | 29/12/2021 | 46.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS-CE DO MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007648 | 29/12/2021 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2021 | 80.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADONA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE VIERAM FAZER MAMOGRAFIAS PARA PREVENÇÃO DOCANCER DE MAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007650 | 29/12/2021 | 80.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007682 | 29/12/2021 | 14980.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (MOTONIVELADORA, PÁCARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA). | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007684 | 29/12/2021 | 149.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (MOTONIVELADORA, PÁCARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007690 | 29/12/2021 | 2171.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESL) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007696 | 29/12/2021 | 21.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/12/2021 | 6500.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MUCK PARA O APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007772 | 30/12/2021 | 22.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/12/2021 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 30 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/12/2021 | 500.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/12/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/12/2021 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/12/2021 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO, 01 E 03 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/12/2021 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/12/2021 | 1480.72 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 05, 08,09, E 10DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/12/2021 | 4000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO REFERENTES AOS DIAS 09/12/2021 A 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/12/2021 | 9500.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MUCK PARA O APOIO NA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO NO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/12/2021 | 1100.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA QUANTO A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS FUNDO A FUNDO DOS BLOCOS DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO RELACIONADOS AOS SALDOS REMANESCENTES E ASSESSORIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/12/2021 | 600.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007767 | 30/12/2021 | 3000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007770 | 30/12/2021 | 2000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006741435409 | EDCARLOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE FREEZERS E MESAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00013257667477 | GIOVANNA MEDEIROS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PEÇAS PARA A BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/12/2021 | 1240.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PROTEÍNAS PARA AS CESTAS BÁSICAS PARA OS IDOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007749 | 30/12/2021 | 11856.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES PARA ENTREGAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007771 | 30/12/2021 | 2000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021 REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/12/2021 | 158.20 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007764 | 30/12/2021 | 3000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR PARA O EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007765 | 30/12/2021 | 2000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR PARA O EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/12/2021 | 740.36 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE , NOS DIAS 08 E 10 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/12/2021 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE , NO DIA 05 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/12/2021 | 209.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTARES DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS VUNERAVEIS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007751 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADA AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/12/2021 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | IMPL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ESCOLAS DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007773 | 30/12/2021 | 289000.00 | 35670563000171 | DUSOL INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00092021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 ME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/12/2021 | 126839.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - EST. LOT. 2082, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/12/2021 | 261952.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL-SF - EST. LOT. 2085, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/12/2021 | 22059.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO-AEE - EST. LOT. 2086, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/12/2021 | 12867.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INF PRÉ-ESCOLA - CTR. LOT. 2082, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/12/2021 | 228463.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL-SI - EST. LOT. 2083, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/12/2021 | 5514.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL-SI - CTR. LOT. 2083, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/12/2021 | 10110.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL-SF - CTR. LOT. 2085, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/12/2021 | 30331.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - EST. LOT. 2084, REF. AO ABONO-FUNDEB AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/12/2021 | 44517.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL - SI - EST. LOT. 2083, REF. AO ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 362/2011, PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISOXI DO ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/12/2021 | 6000.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 DO CORTE DE TERRA NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007786 | 31/12/2021 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/12/2021 | 5000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/12/2021 | 500.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021, REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÕES P/O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSIST SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 76510-4 COVIDAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/12/2021 | 4000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/12/2021 | 500.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/12/2021 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007792 | 31/12/2021 | 33149.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 7793
Última atualização: 11/06/2024